监督索引号53032314036100401000

 师宗县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、作为师宗县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

6、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

7、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

10、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

12、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

14、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

15、执行国家基本药物制度药品集中采购；

16、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

17、严格执行城镇职工、城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

2、在新冠疫情局势下，加强院内感染控制建设，提高医疗机构疫情防控能力，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

3、有序实施全面二孩政策。坚持计划生育基本国策，积极推进二孩政策实施。深化行政审批制度改革，强化行政权力公开运行和政务信息公开。加强基层执法人员培训，做好依法征收社会抚养费、依法治医等工作；

4、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

5、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民医院共设置37个内设机构，包括：行政事务部、党办、财务部、人力资源部、医务部、护理部、后勤保障部、信息中心、项目办、消化血液内科、心血管内分泌科、神经内科、老年病科、呼吸与危重症医学科、普外科、骨科、神经胸外科、肛肠科、泌尿外科、妇产科、儿科、新生儿科、耳眼鼻喉颌面外科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中医风湿免疫科、重症医学科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、健康管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民医院2022年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休2人，退休88人）。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。超编原因：我单位是公立医院，没有车辆编制，但为保证急诊、重症患者能得到救治，我单位采购救护车用于救治、转运患者。

第二部分  2022年度部门决算表

师宗县人民医院2022年度部门决算公开表20230926104517240.xls

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民医院2022年度收入合计269,870,226.18元。其中：财政拨款收入32,879,388.10元，占总收入的12.18%；上级补助收入0.00元；事业收入235,626,432.12元（含教育收费0.00元），占总收入的87.31%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,364,405.96元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少67,931,514.01元，下降20.11%。其中：财政拨款收入增加10,803,319.10元，增长48.94%；事业收入减少17,177,966.77元，下降6.79%；其他收入减少61,556,866.34元，下降97.83%。主要原因是师宗县人民医院2022年度收到医保拨付资金较上年度有所下降。

二、支出决算情况说明

师宗县人民医院2022年度支出合计274,569,193.21元。其中：基本支出260,912,061.11元，占总支出的95.03％；项目支出13,657,132.10元，占总支出的4.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少51,262,361.24元，下降15.73%。其中：基本支出减少58,534,853.34元，下降18.32%；项目支出增加7,272,492.10元，增长113.91%。主要原因是本年度我院收到并支付的疫情防控物资采购资金较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县人民医院正常运转的日常支出260,912,061.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104,928,812.52元，占基本支出的40.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,983,248.59元，占基本支出的59.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,657,132.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度项目支出均按照文件要求、专项资金要求，转款专用，全部用于疫情防控体系建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出32,879,388.10元,占本年支出合计的11.97%。与上年相比增加10,503,319.10元，增长46.94%,主要原因分析2022年度我院收到并用于疫情防控的项目资金较多，项目资金共计13,657,132.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,306,545.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于行政事业单位养老支出2,306,545.25元；

2.卫生健康（类）支出30,572,842.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于公立医院支出17,452,710.75元，公共卫生支出13,120,132.10元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，其主要原因是年初不安排一般公共预算财政拨款支出的“三公经费”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县人民医院资产总额600,492,318.73元，其中，流动资产90,622,715.25元，固定资产485,059,755.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,174,054.80元，无形资产23,635,792.91元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,541,960.85元，其中固定资产增加12,006,614.91元,  流动资产增加18,837,328.05元，在建工程增加389,300.00元，无形资产增加159,027.78元，其他资产减少 859,309.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,409.00平方米，账面原值4,206,271.68元，实现资产使用收入1,215,425.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县人民医院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.综合医院：是指区域内人民医院；

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

4、一般公共预算：指对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032314036100401111