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师宗县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 师宗县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县妇幼保健院承担着全县居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、优生优育、两癌筛查、计划生育、避孕药具发放等公共服务项目妇幼健康包的组织落实和技术指导和临床诊疗业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是全面启动等级医院评审。2022年将等级评审纳入重中之重，由马副牵头拟定等级评审组织框架，完善评审、评价体系，压实工作职责、工作任务，细化分解细则，确保2022年顺利通过评审验收。以等级评审为抓手，促进各项工作标准化、规范化，全面提升妇幼健康服务水平，更好地为广大城乡居民提供安全、高效、便捷的基本公共卫生、妇幼健康、临床诊疗服务。

二是加强专科化建设。依托近年来进修学习科目，将产后康复、盆底治疗、妇科诊疗、中医妇科作为专科化发展方向，待完成搬迁后组织实施，不断提升专科化服务水平。

三是加快项目建设力度。督促建设方按时按质完成项目建设并按期交付投入使用。要加快信息化建设步伐，努力实现诊疗工作规范化、标准化。

四是加强医疗行为监管。加大学习、培训力度，完善医疗质量考评体系，将“三基三严”纳入常态化管理、考核，不断提高专业技术水平。严格落实首诊负责制，规范诊疗操作行为，认真、仔细接诊每一位患者，不得出现私自（擅自）转诊现象，坚决杜绝医疗差错、医患纠纷、医疗事故发生。

五是加大妇幼健康监督、指导。严格按照2022年度妇幼健康工作目标责任书要求，对各乡（镇、街道）和县直5家助产机构开展监督检查和技术指导，分析查找存在问题并制定整改方案，确保存在问题销号清零。县级助产机构全面启动孕产妇首诊建册、首次产检制，对所有来院患者开展孕情排查，不断提高早孕建册率、三病早建率。规范开展高危孕产妇“五色管理”和追踪、随访，全面降低“两个死亡率”。提前谋划“两癌”筛查、婚检、孕优等工作，确保任务圆满完成。

六是抓好党建促进业务发展。继续按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求，迈开步子、沉下身子深入基层为全县妇幼儿童保驾护航，促进党建、业务双融合、双提升。

七是全力抓好常态化疫情防控。严格落实疫情防控各项措施，严格执行“三必查一询问”制度，规范做好院感防控和新冠疫苗接种工作，规范做好疫情防控期间正常就医保障，实现疫情防控、业务发展两手抓、两手硬，坚决杜绝疫情输入风险。

八是统筹做好各项工作。继续巩固“国家卫生县城”创建成果，严格按照要求开展“爱国卫生7个专项行动、四城同创、乡村振兴、扫黑除恶”等工作，不断树立单位形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：设置了内儿科、中医科、手术麻醉科、妇产科、孕产保健科、妇女保健和计划生育技术服务部、医学影像科、医学检验科、儿童保健科、药剂科、超室医学科、预防接种门诊、总务科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、辖区保健科、办公室。

（二）决算单位构成

纳入卫生部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇幼保健院年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

师宗县妇幼保健院2022年度部门决算公开表.xls

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇幼保健院2022年度收入合计22,258,809.59元。其中：财政拨款收入10,306,540.15元，占总收入的46.30%；上级补助收入0.00元；事业收入11,828,592.83元（含教育收费0.00元），占总收入的53.14%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入123,676.61元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加2,363,855.40元，增长11.88%。其中：财政拨款收入增加820,041.38元，增长8.64%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加1,558,138.92元，增长15.17%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少14,324.90元，下降10.38%。主要原因是医院注重医疗事业发展，大力开展医疗业务，收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县妇幼保健院2022年度支出合计22,154,208.72元。其中：基本支出19,382,328.52元，占总支出的87.49％；项目支出2,771,880.20元，占总支出的12.51％；上缴上级支出与去年对比无变化；经营支出与去年对比无变化；对附属单位补助支出与去年对比无变化。与上年相比，支出合计增加3,355,297.13元，增长17.85%。其中：基本支出增加4,428,316.93元，增长29.61%；项目支出减少1,073,019.80元，下降29.91%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化%；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是医院开展业务，人员增加，导致支出增大；财政资金紧张，部分项目资金未到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县妇幼保健院机构正常运转的日常支出19,382,328.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,534,659.95元，占基本支出的38.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,847,668.57元，占基本支出的61.13%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,771,880.20元。其中：基本建设类项目支出2100403妇幼保健机构2,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：2100408基本公共卫生服务项目70,906.20元；2100409重大公共卫生服务466,266.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理204,748.00元；2010499其他发展与改革事务支出30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出10,306,540.15元,占本年支出合计的46.52%。与上年相比增加820,041.38元，增长8.64%,主要原因是财政拨入新冠疫情防控经费及以前年度危重孕产妇及危重儿童抢救经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出234,845.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于事业单位离退休支出201,600.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33,245.28元；

2.卫生健康（类）支出8,547,913.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于突发公共卫生事件应急处理204,748.00元、妇幼保健机构支出7,382,537.16元、基本公共卫生服务支出70,906.20元、重大公共卫生服务支出466,226.00元；

3.住房保障（类）支出1,523,780.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于职工住房公积金支出1,509,031.00元、购房补贴支出14,749.65元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，资金未拨付到位。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，资金未拨付到位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县妇幼保健院2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县妇幼保健院资产总额41,774,129.40元，其中，流动资产17,155,259.12元，固定资产14,133,935.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,290,695.59元，无形资产169,800.00元，其他资产24,439.02元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,975,958.80元，其中固定资产增加409,236.50元，固定资产减少103,620.00，流动资产增加9,670,342.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值96,820.00元；报废报损资产1项，账面原值6,800.00元，实现资产处置收入857.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,726,560.00元，其中：政府采购货物支出4,672,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,560.00元。授予中小企业合同金额4,726,560.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）农村妇女“两癌”筛查项目：指妇女乳腺癌及宫颈癌，为全县35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。

（二）孕产妇健康管理：孕产妇健康管理服务是指通过全面实施孕产妇健康管理服务，在怀孕及产后的各个阶段，为辖区孕产妇提供安全、有效、规范、便捷的保健服务，提高孕产妇保健管理率，降低孕产妇、围产儿死亡率。

（三）妇幼保健：简单来说就是妇女和儿童保健管理妇女保健包括婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视。儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，体弱儿的监控，新筛(新生儿筛查)等。

（四）部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036100301111