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曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有镇党委和镇政府两种职能，镇党委领导镇政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1.镇党委工作职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导本镇的全面工作。（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作。（6）领导本镇的基层治理，加强村（社）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推进“三治融合”，做好网格化建设、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。（7）领导镇党的纪律检查委员会（监察机构）工作，支持其行使纪检监察职能。（8）完成县委交办的其他任务。2.政府职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展；因地制宜发展区域特色经济，促进居民增收。（3）负责本辖区城乡管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；组织编制国土空间总体规划、村庄规划；负责特色村镇及美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理。（4）负责本辖区经济、教育、科技、文化、卫生、体育、公共服务事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、城镇综合管理、营商环境优化等行政工作。（5）对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。（6）完成县人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是“十四五”规划承前启后的关键之年，是实施奋进新征程推动新跨越三年行动的实战之年，做好今年的工作至关重要、意义重大。我们将以“起步就要提速、开局就要争先”的奋斗姿态，抢抓机遇、乘势而上，奋力推动雄壁高质量跨越发展。2022年雄壁镇实现经济社会发展预期目标：生产总值同比增长10.00%以上，固定资产投资同比增长18.00%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9.00%以上。围绕上述目标，雄壁镇共完成以下六个方面的工作。

1.压实政治责任，全力保障安全稳定。一是扛牢安全生产责任。持续加大煤矿和非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路交通、消防、食品药品等重点领域安全生产隐患排查整治力度，坚决防范和化解安全生产风险。严厉打击私挖滥采，探索将“雪亮工程”覆盖到私挖滥采重点区域、隐蔽区域，加强实时监控。健全班子成员包矿机制，做好7个保留煤矿的矿区维稳工作，为煤矿安全生产、安全建设营造良好的外部环境。健全完善防灾减灾救灾、应急救援等应急管理体系，着力提升应急处置综合能力。二是确保社会平稳有序。对各村（社）、娱乐场所、农贸市场、学校、医院等重点场所开展全面排查，切实做好对不良青少年、吸毒人员、社区矫正人员、易肇事肇祸重症精神病患者等重点人员排查管控工作。开展矛盾纠纷排查化解活动，重点排查可能引发恶性事件的家庭婚姻纠纷、邻里纠纷等的矛盾纠纷，从源头上预防和减少因家庭、邻里矛盾引发的极端事件发生，促进辖区平安稳定。三是提升乡村治理效能。深入推进党建引领基层社会治理三年行动，推动党建与基层治理深度融合，构建一贯到底的组织体系，加大各领域党组织建设力度，形成纵向到底、横向到边的组织体系。完善网格化服务管理机制，坚持“人、物、技”多维度发力，做实“网格吹哨、干部报到”，实现大事全网联动、小事一格解决。

2.系统谋划发展，夯实经济发展根基。一是做强煤炭产业。加快煤炭产业转型升级，推动龙拢、大普安煤矿持续释放安全产能，白马田、长青煤矿实现竣工投产，烂泥沟、五一、朝阳煤矿有序复工，煤炭产量达100万吨以上。二是巩固传统农业。提高土地轮作、复种、套种指数，提高土地综合利用率，稳定8万亩大春、小春、晚秋等粮经作物播种面积，加强玉米、洋芋、烤烟、蔬菜的田间管理，力争粮经作物不减产不减值。进一步优化畜牧业养殖结构，推进粪污资源化利用散户项目建设，实现生猪养殖规模化、粪污资源化。推广农业机械化，提升农机社会化服务能力，增强农业综合生产能力。三是壮大特色产业。坚持扩面提质，政府引导、集体发动、大户带动、群众参与，将雨柱雪桃产业的品质优势宣传成品牌；扩大魔芋、苹果种植规模，人参果、工业大麻稳定种植5000亩以上，种植万寿菊8000亩以上，抓好小春黑燕麦试种100亩以上。四是抓好劳务产业。进一步加大劳务输出组织力度，积极拓宽就地就近就业渠道，力争全年实现就近务工和转移输出务工人员达2.20万人以上，让务工经济成为群众增收致富的重要途径。五是加强市场主体培育。把有效市场和有为政府结合起来，加快建设一流营商环境，以更大力度激发各类市场主体新活力，推动市场主体总量提升、规模扩大，力争市场主体净增长398户、个体工商户净增长251户，企业净增长167户。

3.持续攻坚发力，不断改善生态环境。一是不断提升人居环境。持续推进农村人居环境整治提升，组织开展“周周大扫除，天天10分钟”活动，坚持发动群众、依靠群众，营造人人支持、人人参与、人人监督的浓厚氛围。以厕所革命、垃圾污水治理、“三堆”清理为主攻方向，持续发力，久久为功，确保农村人居环境在短期内有实实在在的变化，实现河畅、水清、村净、景美。二是深入推进环境污染防治。持续巩固中央和省级环保督察及“回头看”、市级生态环境问题大排查反馈问题整改成效，确保整改销号问题不“反弹”。严格落实生态环境保护责任清单，加大环保宣传力度，做好辖区内环保巡察工作，积极协调配合上级环保部门对“小散乱污”企业的巡察、清理、整治工作。持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，系统整治生态环境风险隐患，让蓝天长驻、碧水长流、净土长存。三是强化生态系统保护修复。统筹抓好“山水林田湖草沙”治理，加强露天矿山、采煤沉陷区综合整治和矿区生态修复，推动矿业转型发展和绿色矿山建设。实施一批水土保持、水源涵养项目，推进水土流失综合治理。加强生物多样性保护，规范林下种植养殖。全面落实“林长制”，实施新一轮退耕还林、天然林保护、人工造林等工程。四是全力推进绿美建设。深入践行习近平生态文明思想，以“增绿提质”为主线，围绕“绿美、宜居、特色、韧性”的要求，结合雄壁实际，加强集镇主干道绿植补种，增加集镇绿地绿量，增加村社公共绿化空间。全面推进绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美矿山建设，全力打造“特色鲜明、景观优美、类型丰富、幸福宜居”的绿美小镇。

4.紧盯民生保障，全面增进民生福祉。一是完善民生保障体系。把稳就业摆在突出位置，强化职业技能培训和就业指导，重点解决好农村困难劳动力、高校毕业生、退役军人等重点群体就业工作，实现零就业家庭动态清零。健全社会救助保障机制，全面落实城乡居民医保、低保等惠民政策，实现城乡居民基本养老保险和医疗保险全覆盖。全面深化殡葬改革，加快补齐殡葬公共服务设施短板，倡导移风易俗，弘扬殡葬新风。加快养老服务体系建设，全力保障妇女、儿童和残疾人合法权益。二是提升农村公共文化服务效能。深化公共文化服务体系建设，加强统筹，加大投入，创新机制，拓展内容，进一步扩大受益范围，建设文化娱乐阵地，着力解决人民最关心最直接最现实的基本文化权益问题，切实把文化惠民落到实处。充分发挥农家书屋、村级活动室、体育健身广场的作用，全面提升人民群众文化获得感。三是提高教育教学水平。持续加大对教育事业的投入，推进教育事业快速发展，结合民政政策加大对家庭困难的学生资助力度，协调资金对品学兼优的学生进行奖励、扶持。抓实“控辍保学”工作，保证适龄人员在校学习，保证教育的公平性。加强对教师的关心支持，开展形式多样的活动营造比学赶超的教学氛围。四是提升医疗卫生服务水平。加强对医疗卫生机构的支持，推进医疗卫生事业稳步发展，健全乡村卫生室的管理机制，加强对乡村医生的关心，不断提高医护人员的医疗水平，加强医德医风建设，不断提升医护队伍职业素养。持续推进疫苗接种工作，发挥卫生院、卫生室防线作用，全力救治感染群众，坚决守好新冠病毒感染救治第一道防线，保障人民群众生命健康安全。

5.坚持协调发展，统筹推进城乡建设。一是构建国土空间开发保护新格局。建立“多规合一”的国土空间规划体系，立足资源环境承载能力，科学有序统筹布局生态、农业、集镇等功能空间，严守生态保护红线和永久基本农田、集镇开发边界等控制线，强化执法队伍建设，严厉打击和坚决遏制各类违法建设行为，坚决维护规划权威。二是加快推进集镇建设。围绕集镇政治功能、经济功能、居住功能发挥，突出规划先行、分步实施、整体发展，推进集镇规模扩大和容量提升，促进生产要素的合理聚集。着力加强集镇绿化、美化、亮化工程，加大集镇管理力度，优化集镇人居环境。适时对老街、五一路、朝阳街、康源路、雄峰街等集镇主干道进行升级改造，并完善配套设施。坚持区域协调发展，提升改造大舍、瓦鲁、下鸭子塘等集贸市场，辐射带动周边区域发展。三是补齐基础设施短板。加大农村公路建设，分类实施水毁道路修复工程，完成12个村社进村道路硬化工程。打通滴水塘至法召、大舍至小普安断头路，完成新国道至上鸭子塘1.17公里“美丽公路”建设项目，协调推进瓦鲁至雄壁7公里镇道大修工程。全面完成风电场项目建设，建成20.19公里防火通道。加大农村水利建设，建水厂1座，配水管300.00km，安装智慧水表9700只，调节水池12个，加压站7座，供水人口4.50万人，不断提升供水保障效能。实施高标准农田建设工程和良种工程，推动农业优势产业发展。全面推动采煤沉陷区综合治理项目实施，改建雄雨线14.60公里，改建雨柱片区4条道路11.40公里。在大舍、小阿舍片区新建蓄水池5个，新建道路1公里，对沉陷区内生态进行绿植修复。四是巩固脱贫成果接续乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，全面加强防止返贫监测帮扶，促进脱贫人口持续增收，力争消除人均纯收入低于1万元的监测对象219人，脱贫成果巩固率达99.00%以上，坚决守住不发生规模性返贫底线。大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，力争创建精品示范村1个，美丽村庄5个，完成下鸭子塘生态农业观光体验中心项目建设。深化东西部协作，完成法召苹果基地配套设施建设。加强和改进乡村治理，持续推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

6.围绕自身建设，全面筑牢政治保障。一是加强政治建设。坚持党的领导贯穿到政府工作全过程，把学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神，作为政府系统首要政治任务和长期战略任务，通过一体学习、一体宣传、一体谋划，示范带动政府系统广大党员干部切实把党的二十大精神转化为推动雄壁发展的实际行动，确保党的决策部署落地见效。二是深化依法行政。坚持用法治思维和法治方法深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，严格执行法定程序，把政府工作纳入法治化轨道。深入推进普法强基补短板专项行动，主动落实政务公开、政府信息公开，自觉接受人大法律监督、认真办理人大代表意见建议，自觉接受纪委监委的监督，广泛接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。三是持续推进政府系统作风革命、效能革命。健全完善作风革命效能革命长效机制，树牢重实干、强执行、抓落实的鲜明导向，强化督查问效，对定下的事情马上就办，部署的工作一抓到底，努力提高政府的执行力和落实力。保持争先进位的意识，充分用好鼓励激励和容错纠错机制，主动担当破解各类难题，努力推动雄壁各项工作走在全县前列。四是加强廉政建设。持续深入建设廉洁政府，提高拒腐防变能力。进一步提高服务群众能力，推动机关干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持。及时查处纠正行政不作为、乱作为、慢作为现象，提升政府为民务实清廉的良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构。

所属单位13个，分别是：

1.师宗县雄壁镇人民代表大会主席团

2.中国共产党师宗县雄壁镇委员会

3.师宗县雄壁镇人民政府

4.师宗县雄壁镇财政所

5.师宗县雄壁镇文化综合服务中心

6.师宗县雄壁镇社会保障服务中心

7.师宗县雄壁镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县雄壁镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县雄壁镇水务所

12.师宗县雄壁镇农业综合服务中心林业草原办

13.师宗县雄壁镇应急管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县雄壁镇人民代表大会主席团

2.中国共产党师宗县雄壁镇委员会

3.师宗县雄壁镇人民政府

4.师宗县雄壁镇财政所

5.师宗县雄壁镇文化综合服务中心

6.师宗县雄壁镇社会保障服务中心

7.师宗县雄壁镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县雄壁镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县雄壁镇水务所

12.师宗县雄壁镇农业综合服务中心林业草原办

13.师宗县雄壁镇应急管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：师宗县雄壁镇人民政府2022年度部门决算公开.xls）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年度收入合计34,363,183.71元。其中：财政拨款收入34,108,791.64元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入254,392.07元，占总收入的0.74%。与上年相比，收入合计增加2,818,804.59元，增长8.94%。其中：财政拨款收入增加2,564,412.52元，增长8.13%，主要原因是补发2022年之前年度住房公积金22个月194.27万元及自然灾害应急和彩票公益金等项目资金支出增加；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加254,392.07元，增长100.00%。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年度支出合计34,363,183.71元。其中：基本支出22,586,641.54元，占总支出的65.73％；项目支出11,776,542.17元，占总支出的34.27％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附年度之前属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,818,804.59元，增长8.94%。其中：基本支出增加705,582.02元，增长45.43%；项目支出减少4,236,777.43元，主要原因是2022年较之前年度脱贫攻坚项目支出减少，导致项目支出大幅减少；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,586,641.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,868,714.54元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717,927.00元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,776,542.17元。其中：基本建设类项目支出3,165,000.00元。

2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出70,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出10,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；

2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出10,000.00元，主要用于政协履职活动经费等支出；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行222,442.87元，主要用于政府机关行政运行经费等支出；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出609,357.28元，主要用于打击煤炭私挖乱采工资经费等支出；

2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出50,000.00元，主要用于重点项目建设工作经费等支出；

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出12,870.05元，主要用于财政事务运行经费等支出；

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出200,000.00元，主要用于财政公共服务能力提升支出；

2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出177,100.00元，主要用于宗教活动场所提升改造支出；

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出60,000.00元，主要用于文明村建设工作经费等支出；

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出333,300.00元，主要用于宗教活动场所提升改造支出；

2050802教育支出—进修及培训—干部教育20,000.00元，主要用于乡镇党党员培训经费支出；

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出2,000.00元，主要用于社保中心事业运行经费支出；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出583,791.57元，主要用于敬老院综合运营及消防改造建设项目等支出；

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出10,000.00元，主要用于劳动力资源调查活动经费支出；

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出25,000.00元，主要用于城乡临时救助支出；

2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属支出23,560.00元，主要用于八一优抚对象座谈会专项经费支出；

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出50,000.00元，主要用于疫情防控经费支出；

2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出100,000.00元，主要用于疫情防控经费支出；

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出10,000.00元，主要用于全员人口信息及系统维护工作经费；

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出10,000.00元，主要用于两险工作经费支出；

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护支出280,000.00元，中央林政林业草原生态保护恢复及护林员补助支出；

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出13,600.00元，主要用于事业单位办公设备购置支出；

2120806城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出30,000.00元，只要用于人居环境提升工作经费支出；

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出285,170.00元，主要用于农机购置补贴支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业支出300,000.00元，主要用于厕所革命建设补助支出；

2130135农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用390,000.00元，主要用于绿色种养循环经费支出；

2130153农林水支出—农业农村—农田建设支出300,000.00万元，主要用于土地整治经费支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出3,479.15元，主要用于事业单位办公经费支出；

2130209农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿支出212,600.00元，主要用于生态效益补偿补助支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出10,000.00元，主要用于森林防火工作经费支出；

2130315农林水支出—水利—抗旱支出130,000.00元，主要用于水利救灾补助支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出20,000.00元，主要用于事业单位办公经费支出；

2130335农林水支出—水利—农村人畜饮水支出200,000.00元，主要用于人畜饮水工程项目建设资金支出；

2130504农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出100,000.00元，主要用于农村基础设施建设资金支出；

2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展支出1,730,000.00元，主要用于产业发展项目资金支出；

2130507农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—贷款奖补和贴息支出139,024.75元，主要用于小额扶贫贷款贴息；

2130599农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,434,760.00元，主要用于垃圾清运费、公益性岗位及项目管理费等支出；

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补91,458.00元，主要用于创业贷款工作经费支出；

2136699农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出10,000.00元，主要用于事业运行办公经费支出；

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出283,798.50元，主要用于农村公路养护经费支出；

2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出20,000.00元，主要用于商业流通事务经费支出；

2160699商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出100,000.00元，主要用于招商引资工作经费支出；

2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出5,000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出5,000.00元，主要用于森林防火工作经费支出；

2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助38,230.00元，主要用于中央自然灾害补助支出；

2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出220,000.00元，主要用于中央自然灾害补助支出；

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出635,000.00元，主要用于公共活动场所建设资金支出；

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200,000.00元，主要用于公共活动场所建设资金支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇2022年度一般公共预算财政拨款支出33,228,791.64元,占本年支出合计的96.70%。与上年相比增加1,684,412.52元，增长5.34%,主要原因是2022年在职人员增加、工资调整、补缴之前年度住房公积金以及村干部岗位调整工资增加等，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,518,150.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.62%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出；

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行133,232.96元，主要用于行政人员工资福利支出；

2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出70,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出10,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作45,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；

2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出10,000.00元，主要用于政协履职活动经费等支出；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3,726,100.78元，主要用于行政人员工资福利及政府机关行政运行经费等支出；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出609,357.28元，主要用于打击煤炭私挖乱采工资经费等支出；

2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出50,000.00元，主要用于重点项目建设工作经费等支出；

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出300,921.12元，主要用于参公事业单位工资福利及财政事务运行经费等支出；

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出200,000.00元，主要用于财政公共服务能力提升支出；

2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出177,100.00元，主要用于宗教活动场所提升改造支出；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出641,938.24元，主要用于行政人员工资福利支出；

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,800.00元，主要用于其他人员工资福利支出；

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出60,000.00元，主要用于文明村建设工作经费等支出；

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出333,300.00元，主要用于宗教活动场所提升改造支出；

2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管支出50,400.00元，主要用于其他人员工资福利支出；

2.公共安全支出50,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他工资福利支出；

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务支出50,400.00元；

3.教育支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于党员培训教育支出；

2050802教育支出—进修及培训—干部教育支出20,000.00元；

4.文化旅游体育与传媒支出717,915.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于事业人员工资福利支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出717915.48元；

5.社会保障和就业支出2,968,476.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，主要用于社保中心人员工资福利支出、保障正常运转支出及退休人员支出、养老保险支出；

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出1,394,545.68元，主要用于社保中心人员工资福利支出、保障正常运转支出及退休人员支出、养老保险支出；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出755,991.57元，主要用于民政事务管理支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出437,388.00元，主要用于行政单位退休人员社保费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出126,720.00元，主要用于事业单位退休人员社保费支出；

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出24,927.00元，主要用于创业担保贷款工作经费支出；

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出28,560.00元，主要用于其他工资福利支出；

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出25,000.00元，主要用于城乡临时救助支出；

2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属支出23,560.00元，主要用于优抚支出；

6.卫生健康支出1,022,523.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于疫情防控、行政事业单位医疗保险支出；

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出50,000.00元，主要用于疫情防控支出；

2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出100,000.00元，主要用于疫情防控支出；

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出67,120.00元，主要用于其他工资福利支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出146,866.28元，主要用于行政单位基本医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗616,227.82元，主要用于事业单位基本医疗支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,309.74元，主要用于工伤保险支出；

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出10,000.00元，主要用于两保收缴工作经费支出；

7.节能环保支出280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于农村环境保护支出；

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护支出280,000.00元，主要用于农村环境保护支出；

8.城乡社区（类）支出1,362,835.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于城乡社区人员工资及其他人员工资福利支出；

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出1,190,035.36元，主要用于城乡社区人员工资支出；

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出172,800.00元，主要用于其他人员工资福利支出；

9.农林水（类）支出16,026,604.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.23%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出3,502,853.48元，主要用于在职人员工资福利支出；

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出285,170.00元，主要用于农机购置补贴支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业支出300,000.00元，主要用于农村厕所革命支出；

2130135农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用支出390,000.00元，主要用于绿色种养循环支出；

2130153农林水支出—农业农村—农田建设支出300,000.00元，主要用于土地整治支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出849,931.83元，主要用于在职人员工资福利支出；

2130209农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿支出212,600.00元，主要用于森林生态效益补偿支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出10,000.00元，主要用于森林防火经费支出；

2130315农林水支出—水利—抗旱支出130,000.00元，主要用于水利救灾经费支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出732,577.57元，主要用于在职人员工资福利支出；

2130335农林水支出—水利—农村人畜饮水支出200,000.00元，主要用于人畜饮水项目支出；

2130504农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出100,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出；

2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展支出1,730,000.00元，主要用于生产发展支出；

2130507农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—贷款奖补和贴息支出139,024.75元，主要用于小额扶贫贷款贴息；

2130599农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,434,760.00元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出3,618,228.63元，主要用于村社干部人员工资及日常运转支出；

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补支出91,458.00元，主要用于创业担保贷款工作经费支出；

10.交通运输支出283,798.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于农村公路养护支出；

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出283,798.50元，主要用于农村公路养护支出；

11.商业服务业等支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于商业流通事务经费支出。

2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出20,000.00元，主要用于招商引资工作经费支出；

2160699商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出100,000.00元，主要用于招商引资工作经费支出；

12.住房保障支出3,128,846.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于在职职工的住房公积金及离退休人员住房补贴支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出3,022,747.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出；

2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出106,099.05元，主要用于离退休人员住房补贴支出；

13.灾害防治及应急管理支出729,240.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于应急管理服务中心职工工资福利支出、办公支出及灾害救灾支出。

2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行支出466,010.80元，主要用于应急管理服务中心职工工资福利支出；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出5,000.00元，主要用于自然灾害应急救灾支出；

2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助支出38,230.00元，主要用于自然灾害应急救灾支出；

2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出220,000.00元，主要用于冬春临时救助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,177.28元，支出决算为135,330.28元，完成年初预算的66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算134,750.28元，占总支出决算的99.57%；公务接待费支出决算580.00元，占总支出决算的0.43%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,177.28元，支出决算为135,330.28元，完成年初预算的66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为134,750.28元，完成年初预算的66.65%；公务接待费支出决算为580.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务费未落实到位。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,845.24元，下降3.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加38,294.00元，增长39.70%；公务接待费支出决算减少43,139.24元，下降98.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务费未落实到位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于雄壁镇创建卫生乡镇、文明乡镇、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开人大代表活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年机关运行经费支出127,779.86元，比上年减少71,220.14元，下降31.10%,主要原因是财政资金调度困难，本年度全年日常公用经费未足额下达。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市师宗县雄壁镇人民政府资产总额18,076,176.01元，其中，流动资产5,412,064.77元，固定资产12,664,111.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加334,674.56元，其中固定资产增加164,840.00元，流动资产增加169,834.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额575,516.04元，其中：政府采购货物支出282,389.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出293,126.74元。授予中小企业合同金额575,516.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2022年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055501111