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师宗县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。先后制订了霍乱、鼠疫、不明原因肺炎、伤寒/副伤寒、流感/禽流感、狂犬病等应急预案。建立健全了突发公共事件应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

（二）2022年度重点工作任务概述

实行党支部领导下的主任负责制，党、政、工、青、妇、职代齐抓共管，重大事件，集体决策。各科室有严格的规章制度，分工明确，责任到人，各司其职，年初有工作计划，年终有工作总结。

加强职工思想教育及职业道德教育。组织职工认真学习党的各项方针、政策和党的十九届六中全会、党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央重大决策部署，坚持党的卫生工作方针，全面贯彻中央、省、市、县卫生工作会议精神,结合行业特点，认真开展职业道德教育，三好一满意，社会主义精神文明和物质文明建设成果显著。疾控中心发展前景势头较好，领导班子团结，职工通力协作，士气高，正气足，各自充分发挥自己的能力和主观能动性，政治稳定，纪律严明，单位风貌朝气蓬勃无重大违法违纪及安全责任事故发生。

抓实党务工作，强化责任担当，落实目标责任。坚持抓党风、带政风、促行风，深入学习贯彻中央、省、市、县委党风廉政建设会议精神实质，认真落实党风廉政建设，召开党风廉政建设专题会，严格落实中央八项规定和师宗县“六个严禁”，压实意识形态工作，坚决拥护党和国家的领导。严格规范党内组织生活，深入开展党史常态化学习，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，不断提高思想理论水平和政治能力，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。严格执行“三会一课”制度，2022年召开支委会议12次、开展主题党日活动12次、召开党员会议4次、上党课4次，进行民主生活会1次，巡察整改专题生活会1次。认真做好党员发展工作，严格党员发展程序，积极引导职工向党组织靠拢，2022年提交入党申请书的同志2名。严格落实“党员活动日”和“党费日”制度，按时足额收缴党费3275.00元。一如既往地做好工、青、妇等群团组织工作，积极支持群团组织按照各自章程开展工作，组织开展了庆祝元旦、妇女节、护士节、国庆等活动，发挥群团组织在联系和服务群众中的桥梁和纽带作用。抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴定点帮扶，严格按照脱贫攻坚“四个不摘”要求，选派3名政治素质好、工作能力强的干部开展驻村帮扶工作，积极推进乡村振兴启动实施，督促指导开展疫情防控，实施环境治理，营造生态环境，打造宜居乡村；开展农村思想道德建设，着眼乡风文明，振兴农村文化，弘扬民族精神和时代精神。统筹抓好省级文明城市、省级民族团结示范县创建及爱国卫生行动工作，积极开展宣传活动，在单位显眼地方粘贴宣传画、制作宣传栏、发放宣传手册、利用显示屏播出宣传标语，营造创建氛围。结合主题党日活动，积极组织党员、干部开展系列志愿服务、双报到活动，在责任网格区多次开展环境卫生大清理，开展文明卫生、文明交通、文明行为劝导服务，为提升城乡人居环境，建设美丽、文明县城奉献力量。

办公室工作：协助中心领导做好行政管理，党务及科室的协调工作；及时做好文件、报刊、信件的收发及上传下达；及时完成各类总结、报告、报表等材料的书写填报工作；按时完成工资、职改等人事、政工工作；协助工、青、妇组织开展工作，按时完成其他临时性、指令性工作。

财务管理：及时完成报表填报，严格财经纪律，保证资金合理使用，配合上级完成工资统发工作，及时向中心领导报告财务收支情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、防疫（计免）科、慢病科、艾滋病防治科、卫生检验科、宣教科、财务科。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

师宗县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表.xls

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2022年度收入合计12,552,379.74元。其中：财政拨款收入10,147,667.80元，占总收入的80.84%；上级补助收入0.00元；事业收入88,018.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.70%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入2,316,693.94元，占总收入的22.83%。与上年对比无变化，收入合计增加4,406,677.05元，增长54.10%。其中：财政拨款收入增加4,011,205.17元，增长65.37%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少1,687,135.64元，下降95.04%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加2,082,607.52元，增长889.67%。主要原因是根据国家相关规定疫苗收支平衡，没有疫苗事业收入导致事业收入较上年相比下降；本年增加师宗县红十字会捐赠收入、从业人员体检项目收入等专项收入，导致本年收入变动幅度较大；2022年增加工作人员3人，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2022年度支出合计12,169,650.16元。其中：基本支出9,665,651.46元，占总支出的79.42％；项目支出2,503,998.70元，占总支出的20.58％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加4,272,490.53元，增长54.10%。其中：基本支出增加2,616,691.83元，增长37.12%；项目支出增加1,655,798.70元，增长195.21%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年增加师宗县红十字会捐赠支出、从业人员体检项目收入等专项支出，导致本年支出变动幅度较大；2022年增加工作人员3人，导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县疾病预防控制中心正常运转的日常支出9,665,651.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,606,853.71元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,797.75元，占基本支出的0.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,503,998.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2100408基本公共卫生服务项目188,459.70元；2100409重大公共卫生服务500,000.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理1,615,539.00元；2010499其他发展与改革事务支出200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10,147,667.80元,占本年支出合计的83.39%。与上年相比增加4,011,205.17元，增长65.37%,主要原因是本年增加师宗县红十字会捐赠支出、从业人员体检项目收入等专项支出，导致本年支出变动幅度较大；2022年增加工作人员3人，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于发展与改革事务支出200,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出604,567.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于事业单位离退休支出528,020.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76,546.88元；

3.卫生健康（类）支出7,753,421.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%。主要用于突发公共卫生事件应急处理1,615,539.00元、疾病预防控制机构支出5,096,547.39元、基本公共卫生服务支出188,459.70元、重大公共卫生服务支出500,000.00元；

4.住房保障（类）支出1,589,679.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于职工住房公积金支出1,314,735.00元、购房补贴支出274,944.22元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为62,559.70元，完成年初预算的250.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算62,559.70元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为62,559.70元，完成年初预算的250.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为62,559.70元，完成年初预算的250.24%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加“3.30”、“9.13”、“11.04”以及新冠感染疫情常态化防控业务工作的督导检查。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,150.70元，增长500.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加52,150.7元，增长500.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加“3.30”、“9.13”、“11.04”以及新冠感染疫情常态化防控业务工作的督导检查。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于免疫规划、新冠疫情防控、艾滋病防治、疾病防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县疾病预防控制中心资产总额24,648,671.85元，其中，流动资产16,715,040.44元，固定资产7,933,630.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,035,975.81元，其中固定资产增加550,789.00元，固定资产减少248,000.00元，流动资产增加3,733,186.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值248,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额119,129.30元，其中：政府采购货物支出18,470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,659.30元。授予中小企业合同金额79,129.30元，占政府采购支出总额的66.42%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）流行病学调查：是指对医院感染病例在人群中的分布及其感染因素进行调查研究并提出预防控制措施对策。即通过查明感染源、感染途径、感染因素来采取相应的预防控制措施防止疫情的进一步蔓延。

（二）食源性疾病是指通过摄食而进入人体的有毒有害物质(包括生物性病原体)等致病因子所造成的疾病。一般可分为感染性和中毒性，包括常见的食物中毒、肠道传染病、人畜共患传染病、寄生虫病以及化学性有毒有害物质所引起的疾病。

（三）疾病预防控制机构是指各级疾病预防控制中心、结核病防治研究所院、寄生虫防治研究所站、血吸虫病防治研究所站、皮肤病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、乡镇预防保健站所及与上述机构专业相同的单位。

（四）部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036100101111