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中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

2022年度决算公开

目录

   第一部分 中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2022年度中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2022年度中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章和办法，并组织实施;统一管理县委、县人大、县政府、县政协、人民团体机关、乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

(2)围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

(3)拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案;审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数;协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，指导、协调乡镇（街道）机构改革工作。

(4) 审核县人大及其常务委员会、县政协机关、人民团体机关的机构的设置、人员编制和领导职数。

(5)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案;审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数;负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

(6)负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担全县机关群团统一社会信用代码赋码工作。

(7)负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出行政、事业编制总量分配及调整建议。

(8)负责全县机构编制数据库和信息化建设;承担机构编制统计和“实名制”管理工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

(9)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为.

(10)承担县委机构编制委员会的日常工作。

(11)完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（1）做好事业单位登记管理相关工作

一是完成2021年度报告公示工作。全县事业单位法人235家全部按时完成年度报告公示，年检率100%。二是完成事业单位法人公示信息抽查工作。按照“双随机、一公开”要求，以3%的抽查比例，随机抽取6家事业单位进行了实地抽查，加强了对事业单位的事中事后监督管理,维护了事业单位登记管理工作的严肃性和真实性。三是做好事业单位登记管理工作。2022年完成事业单位法人设立登记2家，变更登记16家，注销5家。四是做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。完成机关、群团统一社会信用代码赋码28家。

（2）做好机关事业单位编外聘用人员的清理规范工作

做好机关事业单位编外聘用人员的清理规范工作。对全县机关事业单位编外聘用人员进行全面清理；完成了2022年编外人员额度申请工作，做好编外人员的规范管理的其他相关工作。

（3）做好编制动态管理工作

一是按时按质完成2022年机构编制统计工作。二是做好机关事业单位人员变动上下编手续等日常工作。加强完善机构编制实名制系统管理，及时更新机构编制实名制系统数据，使系统与管理台账保持一致；同时按照涉密系统管理要求，在密码管理机构设置及安全保密管理职责、涉密人员管理、规章制度建立、设备管理、密匙管理方面严格做好普通密码管理工作。做好机关事业单位空编集中管理工作。做好相关台账的登记、核实、完备工作。三是做好机关事业单位空编集中管理工作。做好相关台账的登记、核实、完备工作。

（4）顺利完成乡镇（街道）机构编制调整优化工作

根据市、县党建引领基层治理体制机制改革相关要求，县委编办及时成立工作专班，明确工作任务，统筹抓好调查研究、方案拟定、组织实施、总结验收等各阶段的具体工作，确保改革工作顺利推进、相互衔接、有序开展。从加强领导健全运行机制、深化学习凝聚改革共识、深入调研梳理改革难点、制定方案明确改革目标、强化指导制定“三定”规定五个方面推动乡镇（街道）优化调整全面完成。《师宗县关于调整优化乡（镇、街道）机构编制的实施方案》经2022年8月19日县委编委会议讨论研究，9月2日提交十四届县委常委会第48次会议审议通过后，9月6日以县委办公室、县政府办公室名义印发实施。各乡（镇、街道）“三定”规定经县司法局进行合法性审查，提请县委常委会会议审议通过后，已于10月9日以正式文件印发。全面规范了乡镇（街道）机构设置，党政机构统一设置党政办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室）；事业单位统一设置党群服务中心（加挂便民服务中心牌子、新时代文明实践中心牌子、文化服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急救援服务中心牌子、消防工作站牌子）、财政所、农业农村综合服务中心；另外，7个乡镇单独设置村镇规划建设和生态环境保护服务中心，3个街道单独设置城镇规划管理和生态环境保护服务中心。

（5）全面完成中小学教职工编制全面达标工作

为深入贯彻落实全省基层管理体制改革暨事业单位机构编制挖潜创新工作，切实全面实现中小学教职工编制全面达到国家基本标准，2022年1月，研究制定了《师宗县贯彻落实中小学教职工编制全面达到国家基本标准工作方案》，从盘活存量集中编制资源、部门调剂统筹编制使用、深化改革优化编制配置三个方面统筹调整师宗县中小学编制，全面实现了中小学编制达到国家基本标准。

（6）开展系列专项调研工作

根据市委编办2022年调研课任务，结合师宗实际，通过实地调研，同相关单位座谈等方式，完成了公立医院机构编制情况、乡村振兴机构情况、乡镇管理体制机制改革情况、文物保护和考古工作情况等多项调研。

1.公立医院机构编制情况调研。根据《关于开展公立医院机构编制及相关情况调研的通知》（云编办〔2022〕22号）文件相关要求，师宗编办会同县财政局、县卫健局对师宗县人民医院、师宗县中医医院和师宗县妇幼保健计划生育服务中心三所医院，从编制和人员配置现状、管理经验、存在问题和困难三方面进行了调研分析，并就存在的问题提出了意见建议：一是建议公立医院编制主要用于保障管理和专业技术人员需求，在自然消耗完原有的在职在编工勤人员后，所有工勤岗位逐步转为专业技术岗位，后勤保障通过社会化用工解决；二是建议核定编制时综合考虑区域人口数、病床使用情况、各医院的规模和担负的任务，分类核定公立医院人员编制数。

2.乡村振兴机构情况调研。根据《中共曲靖市机构编制委员会办公室 曲靖市乡村振兴局关于开展市以下乡村振兴机构有关情况调研的预通知》要求，师宗县委编办高度重视，安排专人认真梳理乡村振兴机构人员编制情况，积极会同师宗县乡村振兴局开展调研，着重了解乡村振兴局及乡（镇、街道）机构设立实际现状、编制配备及人员结构基本情况、履行职能过程中存在的问题以及在目前的运行过程中与农业农村局的职责界定情况，为下一步乡镇（街道）机构编制调整优化奠定了基础。

3.乡镇管理体制机制情况调研。根据中共曲靖市委编办《关于乡镇管理体制改革的情况报告的通知》要求，为理顺乡镇管理体制，更好地服务于社会经济发展，在总结了优化基层机构设置确保高效履职、综合设置审批服务机构实现便民服务、推动执法力量下沉提升基层治理效能、推动资源服务管理下沉为基层放权赋能、优化上级领导方式减轻基层负担五方面的特色做法基础上，通过调研，发现存在基层便民机构建设不规范不统一、属地管理运行过程中权责不对等、基层行政执法缺乏有效监督三方面问题，初步提出了三点意见建议：一是规范基层便民服务中心建设，健全管理机制；二是真正按照“责权利”相统一的原则来实现属地管理；三是加大对乡镇行政执法监督力度。通过调研为今后乡镇管理体制改革以及“一支队伍管执法”改革提供了依据。

4.文物保护和考古工作情况调研。为认真贯彻落实习近平总书记对文物工作的重要指示精神，统筹做好革命文物保护、管理、运用各项工作，不断深化革命文物价值挖掘和利用创新，切实把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好，编办积极同文旅局沟通座谈，从师宗县文物保护和考古工作的基本情况，相关机构设置和人员结构情况、目前机构运行过程当中存在的问题以及师宗县文物保护和考古工作今后的发展趋势等方面充分调研，立足于保、保用结合，制定导向明确、点面结合、综合施策、利于实施的革命文物保护规划，强化规划的约束力，为师宗县文物保护和考古工作提供编制保障和决策依据。

5.乡村振兴机构编制情况调研。根据《中共曲靖市机构编制委员会办公室曲靖市乡村振兴局关于开展市以下乡村振兴机构有关情况调研的预通知》要求，师宗县委编办高度重视，安排专人认真梳理乡村振兴机构人员编制情况，积极会同师宗县乡村振兴局开展调研，着重了解乡村振兴局及乡（镇、街道）机构设立实际现状、编制配备及人员结构基本情况、履行职能过程中存在的问题以及在目前的运行过程中与农业农村局的职责界定情况，为下一步乡镇（街道）机构编制调整优化奠定了基础。

6.侨务工作情况调研。为认真贯彻落实习近平总书记对侨务工作的重要指示精神，全面贯彻落实党的侨务政策，依法维护海外侨胞和归侨侨眷权益，在促进国家现代化建设、促进祖国和平统一、促进中外友好合作，县委编办积极同县委统战部沟通座谈，从管理服务归侨侨眷海外侨胞的基本情况、在侨务工作方面的开展情况及取得的工作成效、侨务工作职责职能履行情况、工作人员配备情况等方面充分调研，为持续推动侨务工作改革创新，扎实做好各项为侨服务，充分发挥侨务资源优势提供编制保障和决策依据。

（7）完成县委编委会会议工作

对各单位报来的机构编制请示事项以及需要通过编委会会议研究审定的相关事项，在通过与市委编办请示汇报和相邻县（市、区）沟通后，对合法合规事项进行认真梳理，提请县委编委会议研究。2022年共提请县委编委会研究机构设置和编制调整事项19项、2022年用编申请事项58项，发出编委通知7个、编委批复10个、用编事项批复37个、机构编制方案4个。

（8）认真开展督查整改工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、重要指示、重要批示和考察云南重要讲话精神，落实《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规政策，认真执行省委和省委编委、市委和市委编委严管严控机构编制工作要求。以机构编制督查发现问题为突破口，坚持标本兼治，举一反三，全面整改，通过综合施策，狠抓落实，明确工作责任，倒排时间进度，每年整改任务不低于总任务三分之一，确保2024年12月底前全面完成整改。将督查反馈的党政群行政编制总量超编，政法专项编制超编，群团使用事业编制局部超编，超职数配备领导4类问题进行分解细化，明确整改措施、责任单位和完成时限。

（9）夯实党建基础，强化组织建设

一是认真组织开展好“三会一课”。县委编办把“三会一课”作为重点工作来抓，坚持把“三会一课”制度落到实处，深入开展共产党员先进性教育活动，每月保证至少召开一次党小组会、支部委员会，每月按时开展好主题党日活动，坚持每季度组织一次党史学习教育，为保证会议开展的质量，编办党支部丰富会议的形式，严格落实考勤制度，会议后，积极撰写会议记录，上传会议纪要。二是做好党员发展教育工作。县委编办党支部严把党员培养教育考察关，对支部现有的一名预备党员，按照程序进行培养考察，圆满完成支部预备党员转正工作。三是开展好党史常态化、长效化学习。结合习近平总书记关于党的历史的重要论述，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，常态化组织好读书班的学习，认真制定读书班的学习目标，精准选取学习内容，积极开展集中学习和交流研讨，深化学习内容。四是完成其他党务工作。县委编办支委积极与荣海社区工作人员对接，完成党员的“双报到”活动；积极完成“云岭先锋”夜校节目的播放、签到以及签退等工作；落实好各月“3+×”项目的播放。

（10）加强组织领导，统筹做好疫情防控工作

一是周密部署，持续强化网格管理。按照疫情防控指挥部的工作要求，县委编办主要领导亲自部署、靠前指挥，带领编办职工积极下沉至滨河印象小区开展疫情防控工作。编办职工数次到滨河印象小区进行疫情防控调研，了解该小区疫情防控情况，协助并指导该小区安保人员、小区居民注册使用“曲靖防疫出行”小程序，并在小区物业管理工作群、居民物业群中积极转发疫情防控的相关文件，将防控任务落到实处，为精准防疫提供支撑。二是交通卡点执勤，守好人民群众安全防线。自疫情发生以来，按照师宗县委、县政府和疫情防控指挥部的工作要求，县委编办干部职工牢固担当意识，按照排班顺序，坚守在师宗北收费站，开展执勤工作，加强对来师、返师人员、车辆检查核查，开展交通疏导，做好人员健康码、行程码查验、体温测量、身份登记、劝返、隔离等工作，织好“过滤网”、筑牢“防护墙”，用实际行动为全县人民的健康和生命安全保驾护航。

（11）其他相关工作

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照县委、县政府的安排部署和工作要求，继续选派能人干将到法块社区挂联，担任法块社区驻村工作队第一书记，并及时抽调1名干部职工配合完成好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴相关工作。二是严格落实节约型机关创建的相关要求，按时按质上报涉及材料；进一步完善县委编办志愿者服务队建设，积极做好志愿活动。三是继续落实爱国卫生“7个专项行动”，定期组织干部职工到对应的网格区开展入户宣传和垃圾清扫。

二、中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、信息统计股、政策法规和监督检查股、机关和事业股、事业单位登记管理股。中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1：中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                           第二部份2022年度中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室决算表　　（详见附件）

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年部门决算公开.XLS

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                     第三部分  2022年度中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1,925,229.30元。其中：财政拨款收入1,925,229.30元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00元（含教育经费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00元。与上年1,530,115.68元对比增加了395,113.62元，增加的主要原因是补缴以前年度所欠养老保险、公积金等。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,925,229.30元。其中：基本支出1,925,229.30元，占总支出的100%；项目支出0.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与2021年度支出合计1,555,196.24元比较，支出增加了370,033.06元，其中：基本支出增加了370,033.06元。增加的主要原因是补缴以前年度所欠养老保险、公积金等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室机关机构正常运转的日常支出1,925,229.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,747,992.93元，占基本支出的89.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,236.37元，占基本支出10.04%。

 （二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,925,229.30元,占本年支出合计的100%。与上年1,530,115.68元对比增加了395,113.62元，增幅为25.81%，增加的主要原因是补缴以前年度所欠养老保险、公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,347,875.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出和机构编制工作正常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出140,400.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位在职职工的养老保险等相关支出。

3.卫生健康（类）支出102,267.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位职工医疗保险。  

4.住房保障（类）支出334,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%。主要用于在职职工住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为4,880.25元，完成年初预算的16.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.28元，占总支出决算的57.14%；公务接待费支出决算2,098.00元，占总支出决算的42.86%，具体是国内接待费支出决算2,098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，其中：公务用车运行维护费年初预算25,000.00元，公务接待费年初预算5,000.00元。支出决算为4,880.25元，完成年初预算的16.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为2,782.25元，完成年初预算的11.13%；公务接待费支出决算为2,098.00元，完成年初预算的41.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费得到保障。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,235.36元，增长84.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加307.36元，增长12.42%；公务接待费支出决算增加1,928.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公用经费得到保障。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市委编办对师宗编办机构编制情况调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省、市机构编制部门对机构编制工作调研发生的接待支出。

                                            第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出177,236.37元，比上年增加46,219.48元，增长26.11%,主要原因是公用经费得到保障。部门机关运行经费主要用于水费、电费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室资产总额463,968.00元，其中，流动资产8,396.10元，固定资产449,071.9元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少48,500.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,462.25元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,462.25元。授予中小企业合同金额2,462.25元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。

地方公共财政预算支出：指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

监督索引号53032318022501111