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 师宗县农业农村局2022年度部门决算公开

目录

第一部分  师宗县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工

与师宗县市场监督管理局有关职责分工：

（1）.师宗县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由师宗县市场监督管理局监督管理。

（2）.师宗县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。2022年度重点工作任务概述

（二）2022年度重点工作任务介绍。

2022年全县农牧渔总产值达59.32亿元（同比增速5.60%），实现农产品加工业产值141.00亿元,农产品加工产值与农业总产值之比达2.3:1的主要经济指标任务。2022年县级下达固定资产投资出库建议数为5.00亿元、入库建议数6.00亿元，完成固定资产投资出库数2.98亿元、入库数2.13亿元，占全年目标建议数的59.60%、35.50%。

1.牢牢稳住粮食安全压舱石。粮食安全是“国之大者”，我们认真贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的重要指示精神和党中央“保粮食安全”决策部署，扎实做好新冠肺炎疫情防控常态化下的粮食生产工作。2022年粮食生产指标任务顺利完成，粮油作物播种面积63.7万亩、总产量23.85万吨，同比分别增4.55%、3.82%。完成大豆玉米带状复合种植2万亩；完成油菜播种25.12万亩，产量3.21万吨，总产值2.09亿元。全力抓好高标准农田建设项目，规划建设高标准农田4.04万亩，其中一期项目3.53万亩，90.00%的工期已顺利完成；二期项目0.51万亩，目前完成工期的15.00%。

2.持续构建现代农业产业体系。立足我县的区位优势，充分利用我县的自然优势，按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，推动高原特色农业规模化发展、专业化生产、品牌化经营，以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，积极构建现代农业产业体系。一是聚力打造特色种植示范基地。结合市委、市政府对师宗建设“特色种植示范基地”的发展定位，着力打造优质水果、绿色高端蔬菜、道地中药材3个“20万亩”种植示范基地。2022年完成高效经济作物种植面积63.19万亩，其中：水果12.02万亩，蔬菜30.02万亩（含复种，不含生姜），道地中药材（含生姜）15.08万亩，蚕桑2.05万亩、万寿菊4.02万亩。二是持续推进“一县一业”、“一村一品”示范建设。为打造师宗成为“全省热果之乡”，扎实推进热区水果品牌化、规模化发展，我县编制了《师宗县打造全省知名“热果之乡”三年行动计划（2022—2024 年）》，力争以规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化为发展方向，引龙头、建基地、配设施、树品牌、拓市场，扶持发展以柑橘、柠檬为主的热区水果，不断构建优质水果产业体系，壮大水果产业实力。经过多年努力，以五龙、龙庆、高良等为主的热区水果产业带初步形成。2022年10月，师宗县高良乡的热区水果发展被曲靖市农业农村局工作专报列为“曲靖市促农增收试点工作成效明显”的典型案例。在保证我县“一县一业”示范建设平稳发展的同时，整合县乡资源，强化技术指导和资金扶持，推进我县“一村一品”示范创建，推进农业规模化、标准化、集约化生产方式的形成，助力我县农业产业能够做大做强。2022年打造市级“一村一品”专业示范村3个。三是重点打造彩云现代农业产业园、“漏卧·古城”田园综合体特色乡村振兴示范点。以打造高端食品基地为统领，打造彩云现代农业产业园特色乡村振兴示范点，推进优质水果、绿色蔬菜等特色产业发展，做好行业产业帮扶，助推乡村振兴。根据县委县政府统一安排部署，对彩云现代农业产业园进行项目申报工作，目前土地流转、积极进行招商引资等工作正在有序进行中，下一步县农业农村局将积极配合国投公司做好该项工作。作为师宗县“漏卧·古城”田园综合体领导小组成员单位，县农业农村局结合自身职能职责积极配合师宗县国投公司完成了漏卧∙古城田园综合体3,000亩莲藕种植，持续做好技术服务工作。四是积极做好新型经营主体培育。2022年培育省级龙头企业2家、新型市场主体21家、“四上企业”3家；新增省级农民专业合作示范社1个，市级农民专业合作社示范社2个，县级农民专业合作示范社6个；培育42个家庭农场，其中14个被评定为示范家庭农场。五是打造绿色食品牌。我县被命名为国家级农产品质量安全县，全县有“绿色食品”产业基地20个，其中省级1个、市级7个、县级12个。2022年完成“绿色食品”“有机食品”等“三品一标”申报认证2家企业8个产品，顺利完成目标任务。组织普瑞生物制药（集团）有限公司、云南德瑞油脂有限公司进行“10大名品”申报，不断扩大师宗县品牌知名度，其中云南德瑞油脂进入了“十大名品”产品名录。六是加大招商引资力度。引进云南浙江商会入驻葵山镇建设菜葱清洗冷链项目，项目总投资6，000万元。正在洽谈招商项目1个（师宗县现代农业冷链物流交易市场建设项目），外出招商引资5次，洽谈意向引资项目7个，涉及生猪屠宰冷链仓储、特色水果加工包装、特色水稻种植、物流运输等项目。七是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕产业发展、农民增收、乡村振兴目标，统筹整合涉农资金1.57亿元，建立完善稳定的“双绑”利益联结机制，实现全县1.19万脱贫户和443户三类监测人员产业帮扶“双绑”全覆盖。八是推进重大项目建设。师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用工程项目是我县的重点项目，项目总投资4.28亿元，占地面积115亩。县农业农村局作为该项目的监管单位，结合职能职责积极推动该项目落地。项目先后进行了四次选址，2022年9月选址确定为原彩云九九国营农场砖厂，目前已完成项目地址初步勘测工作，完成50亩土地的附着物拆除和场地平整工作。项目实施方案已通过县人民政府批复，林勘报批等手续正陆续进行。

3.畜牧业发展稳中提质。采取超常规举措，紧盯目标，压实责任，建立信息共享、政企沟通、督促跟进机制，建立畜牧业养殖明细台账，实行行业主管部门常规督查、政府督查部门随机抽查、调查统计部门调研分析的工作机制，全力巩固和稳定畜禽产品生产产能，抓住“粮袋子”的同时稳住了“肉盘子”。全县现有种猪场5个、育肥猪规模化场424个、10头以上肉牛规模养殖场（户）510个，生猪规模化养殖率达67.00%，肉牛规模化率达45.00%。2022年全县出栏生猪100.02万头、肉牛5.6万头、肉羊28.4万头、肉禽194万羽，实现畜牧肉类总产量 9.6 万吨。

4.持续深化农村改革。一是持续深入推进农村集体产权制度改革。全面完成了全国农村集体产权系统成员身份信息录入工作，整理完善农村集体产权制度改革成果资料，强化组织领导的同时强化资金管理，初步建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。全县888个农村集体经济组织共清查集体资产14.11亿元，整改问题1,500条。二是完成农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。以问题为导向，多措并举进行农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。现已完成错误信息修改，4家作业公司完成数据化加工，3家作业公司正在整理档案进行数据化加工。全县共清查承包档案78,235卷，已调查承包农户78,235户；已确权承包农户78,235户，确认家庭承包面积109.22万亩，已确权面积占应确权面积111.50%；完成签订承包合同78,235份，文档资料归档78,235份；完成打印经营权证书78,235本，已颁发经营权证书78,235本，办证率100.00%。三是规范农村土地经营权流转。有序引导农村土地承包经营权适度流转，努力提升农村土地集约化、规模化经营水平和组织化程度，2022年新增流转 50 亩以上规模连片土地9,000亩以上，完成年度目标；全县累计流转土地面积27.27万亩。四是积极推进农村宅基地联审联批联管工作。印发了师宗县建立联审联管机制加强农村宅基地管理工作实施意见（试行），全县10个乡（镇、街道）都建立了农村宅基地联审联管规委会，并设立了联审联批办公室，人员配备到位。持续加大农村宅基地管理法律法规及申请宅基地具体流程等政策的宣传力度，加强对乡（镇、街道）农业农村综合服务中心农村宅基地管理工作的业务指导，压紧压实乡（镇、街道）农业农村综合服务中心责任，全覆盖建立健全农村宅基地审批管理台账。同时，落实专人，完善任务清单、责任清单，建立月报告、双月调度工作制度，并组织开展分析研判，加强动态管理，及时掌握各地情况。五是做好农村集体“三资”管理工作。我县辖10个乡（镇、街道），115个村（社区），795个村（居）民小组，总人数43.55万人。截至2022年12月31日，总资产141，154.79万元，净资产135，914.66万元，经营性资产1，132，625万元，集体土地总面积223.04万亩，其中：耕地面积112.77万亩。2020年后财务全部划转财政所代管。目前资金委托代理方面，全县115个村（社区）都推行农村会计委托代理制和农村会计电算化，财务由乡（镇、街道）财政所代管，代管面达100.00%，全部财务实现了电算化。资产资源清产核资方面，以农村集体产权制度改革为契机，摸清集体家底。2017 年全县账面数资产总额4.50亿元，其中经营性资产0.91亿元；2021年全县清查核实资产总额14.11亿元，占2017年账面资产总额的313.55%，其中清查账面经营性资产1.13 亿元，占2017 年账面经营性资产总额的 124.17%；清查核实集体土地总面积223.04万亩，其中农用地面积192.01万亩。2022年清产核资，共盘盈资产9.61亿元，其中经营性资产0.22亿元。建立了归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的资产资源管理制度。

5.持续推进乡村建设和乡村治理。一是加大农村人居环境整治工作。参照市级印发师宗县新一轮农村人居环境整治工作督查方案和三年行动考核办法，编制完成《师宗县农村人居环境整治五年提升行动计划》，建立“季考核、季排位、季奖惩、一票否决”考核机制，将季度考核作为统筹农村人居环境整治提升工作的总抓手，系统谋划、上下联动、持续用力。强化资金保障，推进农村生活垃圾长效化治理，稳步推进“三清一改一提升”。2022年完成“四有四无”整治达标自然村230个，实现全县786个自然村村村过关、村村合格目标；全县所有自然村达一星级以上；创建二星村154个、占任务数的192.50%；创建三星村53个以上，超额完成任务。二是稳步推进农村厕所革命。深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的有关论述，坚持“小厕所、大民生”思想，按照“数量服从质量、进度服从实效，求好不求快”原则，将农村改厕纳入十四五期间重要工作内容，全面推进农村厕所革命和问题整改“回头看”，确保改一个、成一个。2022年预计建设完成100户以上较大自然村卫生公厕34座、农村卫生户厕任务4，600座，均完成目标任务。三是稳步推进农村“两污”治理。编制农村生活污水治理专项规划，全面消除农村黑臭水体，推动集镇生活污水处理全覆盖，乡镇镇区、村庄生活垃圾处理设施覆盖率达100.00%、98.20%；四是推进乡村振兴“十百千”示范工程建设。按照省市相关工作要求，2022年申报创建漾月街道新村社区、丹凤街道古城社区、彩云镇石洞村委会、五龙乡曲祖村委会4个精品示范村，其中古城社区创建为省级精品示范村；创评美丽村庄32个，精心打造下宜卡、古城、冒水洞、良吉等4个自然村成为示范亮点村。五是推进“绿美乡村”建设。制定了《师宗县绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》，已完成工作任务分解，2022年创建70个绿美村庄，五龙乡创建为省级绿美乡镇，古城村创建为省级绿美村庄。六是持续推进乡村治理。成立了县乡村治理工作组，精心谋划成立工作专班，研究制定《师宗县“四项工程”推进乡村治理三年行动方案（2022-2024年）》，细化4个方面12条具体工作任务，实行项目化、清单化管理。通过实施“三乡”、“三村”、“三治”融合、“三美”四项工程建设，着力办好民生实事，推动全县乡村治理走深走实。推进乡村治理的同时，积极配合有关单位，大力实施“县镇提质”工程，加大集镇建设力度，把乡镇建成服务农民的区域中心。

6.持续加大农业生态环境整治力度。我县全面布署面源污染治理，编制了《师宗县农业面源污染防治三年行动计划》、《师宗县 2022 年化肥减量化工作方案》等多个规划文件，按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的要求，明确工作目标、细化工作措施、落实工作责任，以钉钉子精神推进农业面源污染防治，切实把推进农业绿色发展放在更加突出位置，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实支撑。一是推进化肥减量增效。大力推广配方肥入地、增施商品有机肥、种植绿肥翻压还田、施用农家肥、秸秆还田等技术措施，深入开展化肥减量增效行动。2022年，全县推广测土配方施肥技术76万亩，推广耕地质量提升技术38.23万亩（其中绿肥种植10万亩，增施有机肥27万亩，水肥一体化1.23万亩），同时推广秸秆还田技术32亩；全县推广测土配方施肥技术面积76.0万亩，覆盖全县105个村(社），技术覆盖率达95.45%；化肥使用量预计为2.43万吨，较上年减少0.19万吨减幅7.35%，化肥使用量实现了负增长。二是开展耕地生产障碍修复利用。依据耕地质量类别划定结果，结合安全利用区、严格管控区农业生产现状，积极引导，推进生产障碍耕地品种调整、结构调整等措施落地，认真核实，分类统计各项落地措施情况，受污染耕地安全利用，示范区安全利用措施落地率达100.00%。完成协同监测样品采样138个，占年度任务的100.00%。三是推进畜禽污染防治。持续推进师宗县2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，全县317个规模养殖场（户）完成项目建设任务，畜禽粪污资源化利用率为92.00%。四是农药控量增效。深入推进农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控融合等措施，完成主要农作物病虫害统防统治38.2万亩，绿色防控29.43万亩，推广各种农药减量增效技术38.21万亩次。病虫害绿色防控覆盖率达30.00%以上，病虫害统防统治达40.00%以上，农药防控组织化程度和科学化水平不断提高。五是开展生态环境风险隐患大排查。落实生态环境保护责任清单，坚决抓好中央、省、市生态环境保护督察检查及“回头看”反馈交办问题整改，确保整改销号问题不反弹。六是病死畜禽无害化处理。着力推动27个病死畜禽无害化处理移动式收集点建设。目前，我县已完成1个县级病死畜禽无害化收储中心项目建设，病死畜禽无害化处理移动式收集点建设工作正持续开展，全年共处理病死猪4.06万头。

7.抓好农业安全生产。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防灾减灾的重要论述和指示批示精神；贯彻落实各级安全生产工作会议精神；贯彻执行《地方党政领导干部安全生产责任制实施细则》、推进生产经营单位安全生产管理人员双重管理、安全生产举报奖励制度。全面扛起安全生产主体责任，严格落实“一岗双责”和“三管三必须”责任，层层压实风险防范责任，细化农业安全生产目标责任清单，有效推动安全生产十五条措施落实到位。

8.持续做好疫情防控工作。一是多次召开专题工作部署会议，安排部署疫情防控工作，层层压实责任。二是严格落实网格化工作制度，按照疫情防控的要求全方位开展防疫值班值守，及时组织人员开展风险排查管控，强化政策宣传，加强个人防护意识，切实做到疫情防控无漏洞。三是落实“管行业就要管疫情防控”，实行“局机关行业站所牵头负责+乡（镇、街道）农业农村综合服务中心属地负责”管控责任制，前后组织干部职工150余人次，共排查全县农资经营场所153个，大型种植养殖企业36个，农业龙头企业6个，切实筑牢常态化疫情防控“坚固防线”。

9.持续加强农业综合执法监督管理。面对日益增加的职能职责和繁多的工作任务，农业农村局还专门成立了县农业综合行政执法大队第四中队，负责全县农村宅基地、大棚房违法行为日常巡查及查处工作。全年共办结案件47件，完成任务数102.00%，罚没款金额7.06万元。作为市域社会治理现代化工作领导小组成员单位，县农业农村局常态化排查化解农村土地承包经营权和家庭矛盾纠纷，确保市域社会治理现代化工作落到实处。

10.持续提升科技服务与创新。一是开展外来物种入侵普查防控工作。强化组织领导，县上成立了工作领导小组，印发工作方案。县农业农村局强化统筹指导，成立了植物、病虫害、水生动物3个农业外来入侵物种普查工作专班，全力开展相关工作。目前，上传踏查信息595条，踏查52个点位，县级审核完成样方样地119个，确定入侵品种68个。二是加大种质资源普查力度。根据第三次全国种质资源普查与收集行动实施方案要求，精心组织，周密布署开展农作物种质资源和畜禽遗传资源普查工作。目前已完成1956、1981、2014三个年度普查表的填写，共征集资源39份，提交37份、提交照片120张。全县畜禽遗传资源普查已完成普查材料和数字核实工作。三是做好新技术、新品种试验示范。师宗是我省优质小麦生产地之一，面条加工产业颇具规模和特色，2022年小麦种植面积8万亩，总产量1.92万吨，占粮食作物总产的8.30％。近年来，师宗县承担十三五国家重点研发计划课题“云贵麦区小麦化肥农药减施增效技术集成研究与示范”部分任务，连续4年承担国家小麦品种区域试验、云南省小麦品种区域试验、云南省农业科学院小麦联合体试验、小麦品种抗病性变异监测圃等小麦品种试验示范。2022年试验考察新品种651个，示范展示云麦110、云麦112、云麦80、云麦114新品种4个。承担中央救灾资金-小麦病虫害绿色防控技术示范2，000亩，承担国家小麦基金项目-云南小麦地方品种条锈病抗性评价与全基因组关联分析部分田间试验。2022年全县小麦白粉病累计防治面积23万亩次，蚜虫累计防治面积9.58万亩次，条锈病累计防治面积8.55万亩次。通过科技品种试验示范，提升了农业科技创新效率，推进了农业科技成果转化应用。四是持续推进农业机械化进程。逐步改善农机作业配套设施条件，推广实施机收减损、绿色高效新机具等技术，稳步实施中央农机购置补贴政策推进农机社会化服务，进一步提高农作物耕种收综合机械化水平。2022年，实施中央农机购置补贴项目，补贴资金846.65万元；新增农业机械1，425余台，新增农机总动力2.04万千瓦，农机总动力达33.63万千瓦；完成农机作业面积115.60万亩，实施大豆玉米带状复合种植机械化核心示范面积1，200亩，全县主要农作物耕种收综合机械化水平达 54.50％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批股、发展规划股、农村社会事业促进股、环境资源股、改革与农村合作经济指导股、科教与对外交流股、农产品质量安全监管与绿色食品股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农田建设管理股、农业机械化管理股。

所属单位18个，分别是：

1.师宗县茶桑果站

2.师宗县农业利用外资办公室

3.师宗县农业环境保护监测站

4.师宗县农业综合行政执法大队

5.云南省农业广播电视学校师宗县分校

6.师宗县蔬菜站

7.师宗县农业技术推广中心

8.师宗县种子管理站

9.师宗县经营管理站

10.师宗县农业机械技术推广站

11.师宗县农村机械化技术学校

12.师宗县农机安全监理站

13.师宗县畜禽改良工作站

14.师宗县兽药饲料监察所

15.师宗县动物疫病预防控制中心

16.师宗县动物卫生监督所

17.师宗县饲草饲料工作站

18.师宗县水产站。

（二）决算单位构成

纳入师宗县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.师宗县农业农村局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县农业农村局2022年末实有人员编制202人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制189人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），超编6人，超编原因是因机构改革，师宗县畜牧兽医局，师宗县机械管理局，师宗县农业农村局，行政人员零编制进入师宗县农业农村局，导致师宗县农业农村局行政人员超编6人，事业人员182人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人（离休0人，退休126人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

                    (详见附件：师宗县农业农村局2022年度部门决算公开表20230925100046528.xls）

师宗县农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县农业农村局2022年度收入合计223,461,316.65元。其中：财政拨款收入222,562,174.52元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入899,142.13元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少21,954,667.22元，下降8.95%。其中：财政拨款收入减少18,061,297.55元，下降7.51%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少3,893,369.67元，下降81.24%。主要原因是2022年项目资金财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

师宗县农业农村局2022年度支出合计223,379,413.31元。其中：基本支出38,125,040.39元，占总支出的17.07％；项目支出185,254,372.92元，占总支出的82.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年相比，支出合计减少22,981,490.06元，下降9.33%。其中：基本支出增加3,252,737.02元，增长9.33%；项目支出减少26,234,227.08元，下降12.40%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是2022年项目资金财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县农业农村局机构正常运转的日常支出38,125,040.39元。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出37,273,854.14元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护费等公用经费851,186.25元，占基本支出的2.23％。（人均4,213.79元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县农业农村局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,254,372.92元。其中：基本建设类项目支出20,966,960.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出220,000.00元。主要用于办公费25,000.00元 、专用材料费195,000.00元。

农林水支出64,890,682.92元。主要用于办公费159,865.40元、手续费547.00元、水费1,176.40元 、5,239.07元、邮电费6,965.31元、差旅费142,860.88元、会议费6,021.00元、培训费108,880.00元、接待费9,744.00元，专用材料费（农用物资）支出5,430,655.85元、劳务费194,293.67元、委托业务费支出8,939,560.00元、车辆运行费120,000.00元、其他交通费88,968.21元（各个项目人员下乡交通费）、个人农业生产补贴10,723,706.13元、其他对个人和家庭的补助9,350,240.00元、基础设施建设支出20,966,960.00元。

商业服务业等支出143,690.00元。主要用于专用材料费23,690.00元，其他交通费50,000.00元，其他对企业补助70,000.00元。

其他支出120,000,000.00元。主要用于基础设施建设支出120,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出102,562,174.52元,占本年支出合计的45.91%。与上年相比增加31,938,702.45元，增长45.22%,主要原因是2022年基本支出增加,项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于办公费、专用材料费;

2.社会保障和就业（类）支出5,098,227.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于人员经费，退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1,728,407.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于人员经费，职工医疗保险；

4.农林水（类）支出88,553,435.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于人员经费37,273,854.14元，主要用于项目专用资料经费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费、个人农业生产补贴、基础设施建设;

5. 商业服务业等支出143,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于专用材料费，其他对企业补助;

6.住房保障（类）支出6,818,414.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于职工住房公积金,退休人员一次性房补；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为231,430.21元，完成年初预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算214,340.21元，占总支出决算的92.22%；公务接待费支出决算18,090.00元，占总支出决算的7.78%，具体是国内接待费支出决算18,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为231,430.21元，完成年初预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为214,340.21元，完成年初预算的214.34%；公务接待费支出决算为18,090.00元，完成年初预算的12.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,257.29元，下降6.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加935.21元，增长0.44%；公务接待费支出决算减少16,192.50元，下降47.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查及验收，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县农业农村局2022年机关运行经费支出851,186.25元，比上年增加600,536.25元，增长239.59%,主要原因是2022年年初预算日常公用经费大部分都执行到位。部门机关运行经费主要用于办公经费（手续费）、办公资料费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县农业农村局资产总额91,780,203.95元，其中，流动资产5,061,979.04元，固定资产12,383,164.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程74,126,792.61元，无形资产208,267.59元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149,007,531.68元，其中固定资产增加142,928.00元，在建工程增加21,371,960.00元，流动资产减少170,329,269.68元，固定资产减少193,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值193,150.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋700平方米，账面原值110,000.00元，实现资产使用收入290,564.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,975,105.26元，其中：政府采购货物支出5,648,172.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出326,932.42元。授予中小企业合同金额5,321,240.42元，占政府采购支出总额的89.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53032311062701111