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师宗县国有五洛河林场2022年度部门决算

目录 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、和管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）对辖区内29.8618万亩国有森林资源的保护和培育，积极完成辖区天然林保护工程和生态公益林等实施工作。

（2）组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化调查并保护，承担辖区内林业生态文明建设。

（3）监督检查辖区林木凭证采伐、运输、林地、林权管理。

（4）认真做好森林防火和森林病虫害防治工作。

（5）受师宗县林草局委托，负责辖区内林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的林业案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、林政执法中队、防灭火办公室、国有森林资源管护办、鲁克管护所、五洛河管护所、普槽河管护所、阿那黑管护所。

本单位为师宗县林业和草原局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县国有五洛河林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县国有五洛河林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县国有五洛河林场2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆0辆。原因是：2017年7月以前森林防火及林业生产使用车辆受国家车辆编制限制，落户于师宗县五洛河林场投资开发有限公司。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

师宗县国有五洛河林场2022年度部门决算公开表.xls

1.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县国有五洛河林场2022年度收入合计10,087,647.32元。其中：财政拨款收入9,767,264.14元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入320,383.18元，占总收入的3.18%。与上年9,074,193.40元相比，收入合计增加1,013,453.92元，增长11.17%。其中：财政拨款收入增加703,070.74元，增长7.76%；其他收入增加310,383.18元，增长3.41%。上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；

主要原因是：1.基本支出：（1）人员工资、各类社会保险支出、办公经费支出等有所增加；（2）补缴以前年度欠缴住房公积金。

2.项目资金：增加项目森林管护、森林资源管理、森林生态效益补偿、森林资源培育及林业草原防灾减灾专项资金支出；

3.其他收入：根据《国有林场（苗圃）财务制度》的通知》财农〔2017〕72号提取森林恢复基金及收部门外拨入工作经费。

二、支出决算情况说明

师宗县国有五洛河林场2022年度支出合计9,940,564.14元。其中：基本支出7,801,242.78元，占总支出的78.48％；项目支出2,139,321.36元，占总支出的21.52％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年9,092,753.40元相比，支出合计增加847,810.74元，增长9.32%。其中：基本支出增加185,028.78元，增长2.03%；项目支出增加662,781.36元，增长7.29%；主要原因是：

1.基本支出：（1）人员工资、各类社会保险支出、办公经费支出等有所增加；（2）补缴以前年度欠缴住房公积金。

2.项目资金：增加项目森林管护、森林资源管理、森林生态效益补偿、森林资源培育及林业草原防灾减灾专项资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县国有五洛河林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,801,242.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,936,876.85元，占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费864,365.93元，占基本支出的11.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县国有五洛河林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,139,321.36元。其中：基本建设类项目支出160,900.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.自然生态保护(生态护员劳务费)238,800.00元;

2.森林管护548,279.15元。其中：专用设备购置10,900.00元;

3.事业机构（乡村振兴工作经费）10,000.00元;

4.森林资源培育166,200.00元；

5.技术推广与转化97,100.00元;

6.森林生态效益补偿613,942.21元;

7.其他林业和草原支出50,000.00元;

8.巩固脱贫衔接乡村振兴300,000.00元。其中：房屋建筑物购建

70,000.00元，基础设施建设80,000.00元；

9.灾害防治及应急管理支出115,000.00元。其中：苍圃塘林点维修经费100,000.00元，森林防为经费15,000.00元;

以上项目都按时按量完成，并都经过上级验收合格。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县国有五洛河林场2022年度一般公共预算财政拨款支出9,767,264.14元,占本年支出合计9,940,564.14的98.26%。与上年9,064,193.40元相比增加703,070.74元，增长7.76%,主要原因:

1.基本支出：（1）人员工资、各类社会保险支出、办公经费支出等有所增加；（2）补缴以前年度欠缴住房公积金。

2.项目资金：增加项目森林管护、森林资源管理、森林生态效益补偿、森林资源培育及林业草原防灾减灾专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出951,360.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休842,203.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，主要用于发放退休人员工资。

 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109,157.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，主要用于事业单位在职人员基本养老保险支出。

2.卫生健康支出330,178.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于：

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗298,881.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，主要用于事业单位在职和退休人员医疗保险支出。 

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,296.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于事业单位在职人员其他医疗保险和生育保险支出等。

3.节能环保支出1,285,061.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于：

2110401 自然生态保护-生态保护238,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于林场发放生态护林员劳务费。

2110501节能环保支出-天然林保护-森林管护647,982.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，主要用于林场发放护林员工资、基础设施建设和维护等。

2110501节能环保支出-天然林保护-社会保险补助398,279.15，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于林场缴纳委托森林管护人员社会保险费。

4.农林水支出5,861,979.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.02%。主要用于：

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构4,528,662.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.37%，主要用于在职职工工资及公用经费。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，主要用于采伐迹地更新。

2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理269,375.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，主要用于林场森林资源管理、公务用车运行维护费等。

2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿613,942.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，主要用于林场森林资源管理。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于林场公务用车运行维护费。

21300505巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，主要用于林场特色经济林基地建设。其中：房屋建筑物购建70,000.00元；基础设施建设80,000.00元；劳务费80,040.00元;专用材料费(苗木)69,960.00元。

5.住房保障支出1,223,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于：

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金1,223,684.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%,主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出115,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于：

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治- 森林草原防灾减灾15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于森林火灾防灭火工作、物资储备及应急管理等。

2240699灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-   其他自然灾害防治支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，主要用于苍圃塘管护林点维修。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为15,494.00元，完成年初预算的110.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算15,494.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算15,494.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 师宗县国有五洛河林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为15,494.00元，完成年初预算的110.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为15,494.00元，完成年初预算的110.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：列支以前年度未能支付的公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年44,206.00元下降28,712.00元，下降64.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元%；公务接待费支出决算减少28,712.00元，下降64.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2021年度列支以前年度未能支付的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比，无增加变化。

2.购置车辆0辆。与上年对比，无增加变化。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比，无增加变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县国有五洛河林场2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，无增加变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县国有五洛河林场资产总额15,307,759.06元，其中，流动资产2,052,773.35元，固定资产13,046,405.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208,508.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,181,969.96元，（减少原因是:由于上年末决算时应缴财政款超过征收时限未能及时上缴），其中固定资产增加10,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

师宗县国有五洛河林场部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

师宗县国有五洛河林场无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.节能环保（类） 天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

13.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

监督索引号53032312047400101111