监督索引号53032306072101000

师宗县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。

3.拟订全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。

4.团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

8.做好《南丹山》杂志的编印、发行和《南丹山文学社》公众平台的建设管理工作。

9.指导县直文艺家协会、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.做好《南丹山》杂志的编辑、出版、发行工作，做好《南丹山文学社》微信公众平台的建设管理工作。

2.指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

3.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

4.完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文学艺术创作发展指导股、组织联络培训股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

即：师宗县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），因领导配置超编1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：文联2022年决算公开20230925110344980.xls）

师宗县文学艺术界联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表;

师宗县文学艺术界联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会部门2022年度收入合计949,981.15元。其中：财政拨款收入948,775.15元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,206.00元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加248,895.64元，增长35.50%。其中：财政拨款收入增加268,145.64元，增长39.40%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少19,250.00元，下降94.10%。主要原因是文联工作量增加后相关工作经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会部门2022年度支出合计955,775.15元。其中：基本支出718,775.15元，占总支出的75.20％；项目支出237,000.00元，占总支出的24.80％；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。与上年相比，支出合计增加275,145.64元，增长40.43%。其中：基本支出增加238,145.64元，增长49.55%；项目支出增加37,000.00元，增长18.50%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因文联工作量增加后相关工作经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出718,775.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674,472.84元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,302.31元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：9个协会专项经费30,000.00元，主要用于下设9个文艺家协会开展活动；师财预〔2022〕27号《南丹山》杂志2022年上半年度专项经费100,000.00元，主要用于《南丹山》杂志编辑出版；师财预〔2022〕30号自有资金支付7,000.00元主要用于文联文艺活动开展；师财预〔2022〕59号《南丹山》杂志专项经费100,000.00元，主要用于《南丹山》杂志编辑出版。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出955,775.15元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加275,145.64元，增长40.43%,主要原因年内工作量增加后增加相应工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出778,214.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于单位人员经费、公用经费及项目；

2.社会保障和就业（类）支出21,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于我单位退休人员工资，缴纳在职职工基本养老保险、工伤保险支出；

3.卫生健康（类）支出26,711.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出129,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位主动控制无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出44,302.31元，比上年增加10,705.31元，增长31.86%,主要原因办公费用增加。部门机关运行经费主要用于单位日常工作。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县文学艺术界联合会资产总额71,075.62元，其中，流动资产63,632.62元，固定资产7,443.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少59,849.00元，其中固定资产减少41,06.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

监督索引号53032306072101111