监督索引号53032314076201000

师宗县残疾人联合会2022年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）2022年度重点工作任务介绍

加强与上下级的纵向联系和县委、县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委、县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

      我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、康复科、就业中心、残疾人办证室、维权中心。

（二）部门决算单位构成

纳入师宗县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即师宗县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县残疾人联合会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度部门决算公开表样(1)20230925103311415.xls

师宗县残疾人联合会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县残疾人联合2022年度收入合计4702311.41元。其中：财政拨款收入4702311.41元，1、社会保障和就业收入3412096.26元，占总收入的100%。与上年对比增加1056438.74元，增28.97%，主要原因为：增加残疾人就业和扶贫支出，增加困难残疾人生活支出，增加项目支出，增加行政运行经费支出。

二、支出决算情况说明

师宗县残疾人联合会2022年度支出合计4702311.41元。其中：基本支出2244871.41元，占总支出的47.74％；项目支出2457440.00元，占总支出的52.26％。与上年对比增加1056438.74元，增加28.97%，主要原因为：增加残疾人就业和扶贫支出，增加困难残疾人生活支出，增加项目支出，增加行政运行经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2244871.41元。2022年度：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1907138.91元，占基本支出的84.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出180200.70元，占基本支出的8.02％：对个人和家庭的补助包括退休费、残疾人生活补助支出157531.80元，占基本支出的7.03%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县残疾人联合会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2457440.00元。与上年对比增加1918073.00元，增加355.61%，主要原因为：残疾人康复支出330000.00元，用于残疾人康复用品用具支出，残疾儿童康复救助支出；残疾人就业和扶贫支出925500.00元，用于扶持残疾人创业支出，就业扶贫支出；其他残疾人事业支出281660.00元，用于残疾人机动车燃油支出；其他支出838200.00元，用于残疾人无障碍改造支出；其他资本性支出82080.00元，用于上门办理残疾人证支出。其中：基本建设类项目支出0元，今年无基本建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3864111.41元,占本年支出合计的82.17%。与上年对比增加757605.74元，增24.38%，主要原因为：增加残疾人就业和扶贫支出，增加困难残疾人生活支出，增加项目支出，增加行政运行经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业3412096.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%。主要用于养老保险支出1443.52元；离退休支出128831.80元；行政运行支出1709505.94元；残疾人康复支出330000.00元；残疾人就业和扶贫支出925500.00元，其他残疾人事业支出316815.00元。

2.卫生健康支出95829.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于医疗保险费支出。

3.住房保障支出356185.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为41400元，完成年初预算的165.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算41400元,其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为41400.00元,占年初预算支出165.60%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0元；公务用车购置及运行费支出决算为41400.00元；公务接待费支出决算、预算均为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是更新第三代残疾人证换证工作，公务用车下乡多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41400.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算41400.00元,与上年对比增加41400.00元，主要原因是：上年由于财政困难公务用车运行费没有支出，2022年更新第三代残疾人证换证工作，上门办理残疾人证公务用车下乡多；公务接待费支出决算0元，与上年一致。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出41400.00元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41400.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。1、公务用车燃油费支出26907.04元，2、公务用车过路过桥费支出3000.00元，3、公务用车保险费2052.96元，4、公务用车维修费9440.00元，占年初预算支出165.60%。

公务用车运行维护支出41400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县残疾人联合会2022年机关运行经费支出180200.70元，与上年对比减少127799.30元，减少41.49%，主要原因为：部门机关运行经费压缩办公等相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县残疾人联合会资产总额12017387.91元，其中，流动资产852456.71元，固定资产11164931.20元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少162003.91元，其中流动资产减少187183.91元、固定资产增加25180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

师宗县残疾人联合会2022年度部门政府采购73555.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

残疾人康复支出：用于购买残疾人用品用具，又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够辅助、减轻或抵消因残疾造成的身体功能的缺失或障碍的产品和器械。

残疾人就业和扶贫支出 ：是指符合法定就业年龄有就业要求的残疾人从事有报酬的劳动。其包含了三个方面的要素，即符合法定就业年龄，有就业要求，从事有报酬的劳动等支出。

监督索引号53032314076201111