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中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度部门决算公开

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县党内政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

4.贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

   一是立足大局献良策，政治协商有成果。围绕县委、县政府中心工作，精心组织好政协各类会议，利用政协全会、常委会、主席会及专题协商会等形式，对事关全县发展、改革和稳定的重大问题以及人民群众关心关注的热点难点问题进行广泛协商。召开政协全会1次，常委会会议4次，主席会议12次，专题协商会8次。在政协全会上组织全体委员对“一府两院”报告及其他报告进行广泛的协商讨论，向党政部门集中反映社会各界的民情民意，为全县上下统一思想、政令畅通奠定了坚实的群众基础。政协常委会听取全县经济社会发展情况及提案办理情况通报、党风廉政建设情况通报及法院、检察院2022年工作情况通报，测评了2项重点提案。

  二是履职为民建诤言，参政议政有声音。坚持履职为民的原则，认真筛选调研课题，精心制定调研方案，组织政协委员深入实地进行调查走访，在调研报告起草过程中注重广开言路，广聚民意，报告建议的针对性、可操作性、务实性不断提升。

       三是督办提案促落实，民主监督有力度。坚持以解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为提案工作的出发点和落脚点，运用政协提案、组织委员视察、对提案工作开展民主评议等形式，切实履行民主监督职能。听取各部门对提案办理中存在的困难和问题，提出监督意见，更好地发挥人民政协民主监督职能作用。

四是主动作为真履职，在助推高质量发展上取得新成效。一是聚焦中心积极建言献策。紧紧围绕县委县政府决策部署，把县第十四次党代会确定的目标任务及“两新三年行动”工作目标作为履职重点，围绕“不锈钢产业发展”“村（社）干部队伍治理能力现代化提升”“民族团结进步教育基地建设”等事关经济社会发展的重要课题扎实开展调研，提出15个方面28条具体意见建议，做到了县委县政府工作部署到哪里，政协工作就跟进到哪里；改革推进到哪里，政协工作就深入到哪里；群众的愿望集中在哪里，政协工作就聚集到哪里。二是发挥优势积极协商议政。在充分调研的基础上，围绕“构建综合交通体系”召开专题协商会议，5名委员围绕“抓规划引领、抓前期工作、抓要素保障、抓建设养护、抓资金保障、抓服务保障、抓违法整治”等七个方面问题，同县发展和改革局、县财政局、县自然资源局、县交通运输局等部门进行了充分协商，提出24条意见建议。针对“构建综合交通体系”召开专题议政性常委会，10名政协委员从不同角度作议政发言，并邀请县政府分管领导及有关部门到会听取意见建议，取得了积极的协商效果。同时，全面开展“协商在基层”工作，所有乡（镇、街道）均建立了协商议事室，截至目前共召开协商议事会、提案办理协商会、基层协商会达30余场次，切实推动政协履职向基层延伸，把人民政协的制度优势转化为参与基层治理的效能。三是围绕重点开展民主监督。围绕“县妇幼保健院改扩建情况”开展视察，针对“资金缺口大”“服务能力和水平不足”等4个方面的问题提出意见建议6条。根据县委安排部署，组织对疫情防控工作、河长制落实情况、煤矿安全生产情况、生态环境保护情况开展督查。同时，把民主评议作为监督主抓手，组织委员对县市场监督管理局、县政务服务管理局开展民主评议，通过深入走访调研，摸清情况、找准问题、提实建议，积极促进部门改作风、提效能，助力全县营商环境持续优化。四是服务大局彰显政协担当。按照县级领导包保责任制及挂钩联系企业的要求，县政协主席会议成员先后深入乡（镇、街道）30余次、企业50余次，了解掌握民情，听取意见建议，解决发展难题。疫情防控工作中，县政协主席会议成员分别承担疫情防控应急处置指挥部交通管控组、隔离组、转运组相关工作，组织政协委员为县、乡疫情防控捐款达300余万元，广大政协委员及机关干部职工坚守疫情防控各战线各岗位，充分展现了政协担当。广泛发动政协委员积极投身“双助推”（助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴）热潮，结合自身优势，紧紧围绕“五项助推”“十件实事”，有力出力、有钱出钱、有智出智，帮助发展特色产业8个，帮助有劳动能力低收入人口寻找就业岗位153个，帮助脱贫村壮大集体经济出主意想办法25条，为提升脱贫村人居环境质量补短板办实事20件，形成了为群众办实事、办好事、解难事的良好氛围。

五是优化机构改革，自身建设有保障。加强学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作；加强队伍建设，优化机构设置；完善制度建设。进一步完善政协全会、常委会会议、主席会议、专委会工作、提案公开工作等制度，改进工作方式，规范工作流程，加强委员管理，提高履职成效。结合“书香政协”及各类学习活动的开展，通过多种渠道、多种方式不断加强政治理论和业务学习，全体政协委员和政协机关干部的政治素养和履职能力得到进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案委员会、社会和法治委员会、经济与农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事务委员会、文化文史和联络学习委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、办公室。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。我单位编制与上年一致。我单位超编16人，超编原因是机构改革增加领导职数，乡科级及县处级领导改非，改非后无编制。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

         第二部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度部门决算表

（详见附件中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会.XLS20230925103859654 (14).xls）

第三部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2022年度收入合计8,725,308.82元。其中：财政拨款收入8,710,308.82元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入15,000.00元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加1,638,097.34元，增长23.11%。其中：财政拨款收入增加1,638,097.34元，增长23.16%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入与上年一致。主要原因是：补缴往年住房公积金欠费、发放2021年下半年绩效工资、工资正常晋升等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度支出合计8,747,288.39元。其中：基本支出8,060,488.39元，占总支出的92.15％；项目支出686,800.00元，占总支出的7.85％；上缴上级支出0.00元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加1,675,076.91元，增长23.69%。其中：基本支出增加1,700,376.91元，增长26.74%；项目支出减少25,300.00元，下降3.55%；上缴上级支出0元%；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0元%。主要原因是：补缴往年住房公积金欠费、发放2021年下半年绩效工资、工资调整增加人员经费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,060,488.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,264,737.12元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费795,751.27元，占基本支出的9.87％。人员经费支出人均125,254.00元，公用经费人均13,082.00万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686,800.00元。与上年对比减少25,300.00元，下降3.55%，其中：基本建设类项目支出0万元。主要原因为：年初专项资金压缩，具体项目开支及开展工作情况如下。

1.政协办刊经费100,000.00元，主要用于政协宣传师宗历史等刊物编纂及发行。

2.委员视察及履职经费170,000.00元，主要用于政协委员履职费、委员活动组工作经费；

3.政协建设专项经费150,000.00元，主要用于政协机关安保经费支出；

4.县政协十届第一次全会会议费266,800.00元,主要用于县政协十届第一次会议费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出8,710,308.82元,占本年支出合计的占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加1,638,097.34元，增加23.16%,主要原因是补缴往年住房公积金欠费、发放2021年下半年绩效工资、工资调整增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,601,786.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、政协报刊经费、委员视察、政协会议费等相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出547,317.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

3.卫生健康（类）支出330,578.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于单位职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出1,230,626.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为108,430.05元，完成年初预算的103.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算100,894.05元，占总支出决算的93.05%；公务接待费支出决算7,536.00元，占总支出决算的6.95%，具体是国内接待费支出决算7,536.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为108,430.05元，完成年初预算的103.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为100,894.05元，完成年初预算的96.09%；公务接待费支出决算为7,536.00元，因业务人员处理不当，未将公务接待费纳入年初预算，故净增7,536.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因业务人员处理不当，未将公务接待费纳入年初预算，故支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39,595.60元，增长57.52%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加47,421.60元，增长88.05%；公务接待费支出决算减少7,646.00元，下降50.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年的公务用车运行维护费部分从2022年度中支付；由于疫情等原因导致上级部门调研视察减少，降低公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会委员视察、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、县政协委员视察、调研、工作评议等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年机关运行经费支出758,771.70元，比上年增加80,385.70元，增长11.85%,主要原因是人员的增加。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会资产总额2,091,683.80元，其中，流动资产206,867.62元，固定资产1,884,816.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,510.58元，其中固定资产增加27,960.00元(其中：新购固定资产27,960.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额121,532.05元，其中：政府采购货物支出52,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出68,902.05元。授予中小企业合同金额121,532.05元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出:是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

                                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　  2023年9月12号

监督索引号53032318013101111