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 师宗县高良民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县高良民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县高良民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全乡教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全乡义务教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导中学学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作；指导学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.主管全乡教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学学校教师资格的认定；指导全乡教育系统职称改革，主管初中学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

8.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全乡教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

9.负责直属单位、学校的人事管理工作。

10.指导中学学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

11.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）加强党的建设

教育人的初心和使命，就是全心全意为学生和家长服务，办人民满意教育。为充分彰显党组织对学校各项工作的引领作用，充分发挥党员的先锋模范作用，学校打好“党建+”这张牌，促进党建与学校各项工作深度融合，让党建成为学校各项工作的助推器。

1.“党建+教学”，党员（骨干）勇示范，教学教研争上游。

党员教师示范课。为加强教学研究，学校要求每学期每位教师至少上一节公开课。在分教研组安排时，坚持党员和骨干教师先安排的原则，安排到相关教师名下，党员和骨干教师没有任何怨言，接到任务后总是精心备课磨课，确保上出真正的示范课水准。

集体教研冲在前。在组内开展集体备课，研究国家课程如何校本化，制定校本作业等，党员骨干教师总是冲锋在前，提前准备好发言思路，研讨时积极发言，制定校本作业勇于挑重担并充分注重校情学情，务实不务虚。

2.“党建+德育”，党员处处亮身份，比学赶超有标杆。

一名党员一面旗，约束监督相并行。在校期间提倡党员佩戴党员徽章，参加各种活动党员必须佩戴党员徽章，让党员时时处处亮身份，锤炼党性，自觉接受人民群众监督，约束好自己言行，率先垂范，时时处处彰显党员先锋模范作用。

党员国旗下讲话，发出学校最强音。每周一，学校都要开展国旗下讲话。除了部分优秀学生，党支部联合共青团，开展党员教师国旗下讲话，所有党员轮流上台。当接到国旗下讲话的任务时，各位党员结合国际国内形势和校情，提前认真准备讲话稿，有针对性地开展讲话，传递时代强音，唱响学校正能量。

3.“党建+工会”，职工关爱有保障，凝心聚情更温暖。

在党支部领导下，学校的工会工作抓得扎实，让每一位教职工充分感受到学校是我家，工会就是我的娘家人。遇有教职工生病住院，学校、支部和工会领导定会探望。每年春节或元旦，开展离退休教师慰问。教职工家里遇到困难，学校工会定会出面尽力解决。学校积极抓好职代会工作，充分发扬民主，保障教职工权益。每学年，工会组织召开教职工运动会或教职工体艺节，让全体教职工在繁忙的工作之余放松身心，展现风采，开怀一笑，在活动中记录下一张张笑脸。大家其乐融融，亲如一家，凝聚了人心，提振了工作的精气神。

（二）强化安全教育管理

每月召开班主任工作例会和教师例会，组织教师认真学习安全管理岗位职责的相关规定，结合季节特点强调防溺水、交通、食品卫生、防电信诈骗等安全教育和办学行为规范；强化行政值班和课间学生行为规范的督查力度，教育学生养成良好的文明礼仪规范，防止校园欺凌事件发生；每学期开展预防地震火灾演练，提高师生的防火防灾意识；注意对突发事件的掌控，做好应急预案，将事故控制在萌芽状态，确保校园平安；加强办学行为规范的宣传教育，引导教师严格遵守师德行为规范和安全管理岗位职责，确保校园平安。

（三）加强教学常规管理

注重对备课、上课、辅导、作业、测试等教学流程的管理，有序组织各项考试，组织月考，每次考试成绩都及时统计分析并在全体教师会上通报，集中表彰优秀学生，营造比学赶超的学习竞争氛围；组织教师在活动课及第四段晚自习辅导学生。

（四）开展有效教研活动 

积极组织教师参加县开展的教学技能竞赛等活动，结合教学实际（如：有效作业的布置、后进生管理、毕业班复习策略等）开展专题研讨，通过邀请专家指导、开展校内展示课等形式，为教师专业成长搭建平台，着力提高课堂教学效益。

（五）进一步加强控辍保学工作

一是健全联控联保责任机制和“双线四包”责任机制，切实加强组织领导，认真履行学校控辍保学职责，不断完善“一校一策”控辍保学工作方案，确保上级要求落到实处。二是健全定期专项行动机制，坚持控辍保学与招生入学工作同部署同落实，在每学期开学前后集中开展控辍保学专项行动，加大行政督促劝返复学力度，防止辍学新增和反弹。三是健全应助尽助救助机制，全面落实义务教育“两免一补”、“学生营养餐”政策，对符合条件的劝返复学适龄儿童少年要落实社会救助政策措施，保障学生顺利完成九年义务教育。四是健全依法控辍管理机制，加强法律法规的宣传教育，禁止各种违法违规导致的辍学现象，结合实际完善运用法律手段做好劝返复学的工作举措。

（六）丰富学生课余生活

今年国家“双减”政策实施，五项管理实施，学校积极响应，开展丰富的课后服务活动，培养学生体育和艺术美；经常性地组织开展社会实践活动，提升学生核心素养和综合能力，让学生在校园里快乐健康地成长。

（七）推进特色校园建设

以师宗县教育品质提升为契机，充分利用好高良本地丰富的乡土文化资源，建设乡土文化民族墙，教育学生热爱家乡，记住乡愁，争创乡土教育特色学校，总结提炼出具有高良地方特色的乡土教育模式。 

（八）开展爱国卫生7个专项行动

巩固“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”。学校积极参与到专项行动中，把专项行动的内容张贴到校园内，融入到课堂内。维护24套感应式洗手设施，2个清洁式公厕。教育同学们勤洗手，勤洗澡，爱护公共环境与注重个人卫生，创造一个干净整洁的校园。

（九）疫情防控不松懈

1.防控措施到位。学校结合上学期疫情防控经验，严格落实常态化疫情防控各项措施，做到防疫不松劲。一是把好学生“入学关”。学生进入校园必须进行体温检测。如果发现学生发热，就安排到临时隔离室等候家长。在学生进入班级后，班主任在早中晚对学生进行测温和登记，并统计上报。二是加强校园卫生管理工作。学校抓好校园环境卫生综合整治，提高校园环境卫生质量。每天安排工作人员对教室和公共场所全面进行消毒，同时做好校园饮用水供应的卫生安全管理。三是加强信息报送工作。学校完善疫情报送机制，扎实落实疫情防控信息日报告、零报告制度。加强对重点防控数据的管理，尤其是发烧学生数据的上报、统计和跟踪。四是深入开展师生排查。为落实疫情“外防输入”措施，学校采取和家庭、卫健等部门合作方式，全面摸排师生流动情况，特别是与重点疫区人员接触情况，建立师生台账，持续跟踪管理。

2. 健康教育到位。为引导学生科学防疫，学校通过发放《校园防疫指南》《致学校全体学生的一封信》和召开防疫主题班会等途径，提醒学生们要尽量避免不必要的外出活动，上学到校或放学到家应当及时洗手，科学佩戴口罩，与他人保持社交安全距离，保持健康饮食习惯等。学校除了开展常规的疫情防范教育外，还举办了形式多样的活动，增强学生的疫情防范意识，进一步传播正能量，鼓舞和激励广大学生共同打赢疫情防控阻击战。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务室、教研室、教导处、财务室、政教处、工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县高良民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：公益一类事业单位，师宗县高良民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县高良民族中学2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件

2022年度师宗县高良民族中学部门决算公开表.xls

）

师宗县高良民族中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县高良民族中学2022年无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县高良民族中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县高良民族中学2022年无年初预算项目，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县高良民族中学2022年度收入合计11，716,146.94元。其中：财政拨款收入11,716,146.94元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元，与上年相比，收入合计增加1,960,385.67元，增长20.09%。增加变动原因：财政2022年相对宽余，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加1,972,875.67元，增长20.25%；增加变动原因：财政2022年相对宽余，财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少10000.00元，下降100%；减少变动原因：本部门2022年无捐赠收入，故经营收入减少。附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县高良民族中学2022年度支出合计11,716,146.94元。其中：基本支出11,716,146.94元，占总支出的99.91％；项目支出10,000.00元，占总支出的0.09％；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，与上年相比，支出合计增加1,856,397.30元，增加18.83%。增加变动原因：财政2022年相对宽余，财政拨款支出增加。其中：基本支出增加2,126,397.3元，增长22.2%；增加变动原因：财政2022年相对宽余，财政拨款收入增加。项目支出减少270,000.00元，下降96.43%；变动原因：本部门2022年项目相对于上年减少，故项目支出减少。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县高良民族中学机构正常运转的日常支出11,706,146.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,212,837.94元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493,309.00元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县高良民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，主要原因分析：财政部门经费紧缺，财政补助收入减少。具体项目开支及开展工作情况：用于支付校园维修10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县高良民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,716,146.94元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,868,887.30元，增长18.98%,主要原因分析：财政部门经费相比较于上年度宽裕，财政补助收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出9,454,595.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%。主要用于教师工资福利支出、学校公用经费：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。

2.社会保障和就业支出69,227.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出。

3.卫生健康支出471,265.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工医疗保险支出。

4.住房保障支出1,721,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元，国外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县高良民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等；

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县高良民族中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县高良民族中学资产总额25,140,855.23元，其中，流动资产2,071,563.38元，固定资产23，069,291.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额117,736.00元，其中：政府采购货物支出27,736.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90,000.00元。授予中小企业合同金额117,736.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036001801111