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师宗县丹溪小学2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县丹溪小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县丹溪小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担城区适龄儿童小学阶段义务教育，认真组织教学活动，积极配合城区学校资源整合工作，促进城区义务教育均衡发展。

2、积极开展教研教改活动，改进教学方法，丰富教学手段，提高教育教学质量 。

3、积极开展思想教育活动，培养学生的爱国主义情感，提高学生的思想道德素质，推进社会主义精神文明建设步伐。

4、积极深入开展科研活动，使教育更好地为当地经济建设服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 疫情防控工作

学校根据上级要求组织全体师生全力做好校园疫情防控工作，确保教育教学秩序稳定，坚持疫情防控常态化管理，发现问题及时处理上报。

2. 改善办学条件

学校重新硬化了下操场，在教学楼大厅上方安装了1块电子显示屏，购置了5台电脑及摄像机1台、照相机1部，增加了3块宣传栏，进一步打造了校园文化，改善了学校的办学条件。

3. 教学工作

（1）按照课程标准开齐课程，开足课时。学校建立巡课制度，加强平时检查力度，形成规范的课程管理制度，保障开设的课程得以落实。

（2）落实教学常规管理。严格执行《师宗县中小学教学常规管理实施细则（试行）》要求，建立每月一次的教案、作业等检查制度，并做好登记，把检查结果在教师会上进行反馈，提出改进措施。

（3）加强习惯养育教育。关注课前学习用具的准备、新课预习等良好学习习惯的培养，激发学生认真按时完成作业的积极性，合理布置家庭作业，提高学习效率。

（4）加强阅读教学管理。以图书室的集体借阅和班级阅读课程的开展为依托，采取学生个人选择、教师个人选择阅读与学校计划安排阅读相结合的办法，多渠道多形式地开展每班每周一节阅读与指导课，指导学生进行有效阅读。

（5）抓实假期（寒暑假）特色作业设计。倡导以培养阅读习惯为主，巩固知识为辅，兼顾实践能力、情感体验为一体的特色假期作业。

（6）规范教材教辅用书征订。严格执行上级教材教辅用书征订要求，实行教辅征订自愿原则，落实征订公开公示制度，自觉接受社会监督，规范用书征订相关表册，绝不允许教师私自征订或变相引导学生购买教辅资料。

（7）规范学籍管理。认真按照上级学籍管理规定，管好使用好国网省网两套学籍管理系统，做到人籍相符。

（8）严格落实“五项管理”、“双减”制度，构建课后服务体系，建立健全课后服务制度，做好学校课后服务工作。

4.教研工作

（1）认真组织开展学科教研活动。各教研组每周组织一次集体教研活动，各组成员在教研组长的组织下，开展了听课评课活动、教学研讨活动。每项活动基本做到有布置、有检查、有记录、有总结反馈、有整改意见。

（2）开展两次课堂教学技能竞赛，提升教师课堂教学质量。本年度，学校分别于4月、10月两次组织课堂教学技能竞赛，每次竞赛都分成语文、数学、综合三个组开展竞赛活动，并把取得一等奖的教师推出参加县级组织的比赛活动。

（3）开展校本培训，促进教师专业发展。结合学校实际，组织全体教师大力开展校本培训活动。学校把短期计划与长期规划相结合，开展形式多样的校本研训活动，既重视理论学习，又注重教材研究，加强教法研讨。促进了教师专业发展。

5. 爱国卫生“7个专项行动”工作

学校根据上级文件精神，结合实际，狠抓落实涉及学校工作的六个专项工作，进行厕所革命，安装洗手设施，加强校园环境管理、餐厅管理，建立长效管理机制。

6. 党建工作

（1）抓组织建设。坚持把党建工作列入学校工作重要的议事日程，按照“坚持标准,保证质量,改善结构,慎重发展”的要求,培养入党积极分子,发展优秀教师入党。

（2）抓制度建设。坚持“三会一课”制度,按时召开总支委员会、总支委员大会和各党支部组织生活会。坚持民主生活会制度。

（3）抓队伍建设。发挥一个作用，坚持两个在前，奉行三个在后，履行四个服务，达到五个提高。

（4）抓学习建设,全面提高党员的素质。

（5）抓活动建设,丰富党建工作的内涵

7. 少先队工作

（1）狠抓常规教育，培养学生良好的行为习惯。严格落实红领巾监督岗，以检查督促孩子良好习惯的养成。

（2）充分利用国旗下讲话、红领巾广播站、黑板报、宣传栏等对学生进行思想教育。

（3）上好每周一节少先队课，组织学生开展丰富多彩的少先队活动，让学生在活动中学习，在活动中成长。

8. 工会、妇委会工作

组织筹备并于2022年3月召开了教职工大会，讨论通过了《师宗县丹溪小学奖励性绩效工资考核分配实施方案》《师宗县丹溪小学县管校聘实施方案》等规章制度。认真组织教职工参加县总工会，教育系统工会组织的各种活动。在今年教体局组织召开的全县教职工运动会中，男子篮球、女子篮球、拔河、集体跑均荣获二等奖。

9. 营养餐工作

学校食堂严格遵守食品卫生法规，从业人员持证上岗，定期进行体检。食堂的米、油、面条、米线、调料、肉、蔬菜等都是定点采购，严格验收、保管；采取采购人、验收人、保管人独立运行，不交叉，每月票据和收支情况直接由学校财务人员收取汇总，及时统计并向全体师生和社会公示，接受社会和师生监督，各块人员各负其责。学生的餐具坚持每天消毒，食品留样专用冰箱，专人负责，认真登记；学校领导、教师、家长、学生每天坚持值日，按时到位，监督教师是否按时到位，带领监督学生用餐，查看学生用餐是否规范有序，监督食品是否安全、卫生，质量是否得以保证；监督工作人员是否按时到位，规范操作。并通过值日家长品尝营养餐，对学校营养餐进行监督。每学期结束及重要的节假日中，安排专人进行值班巡查，确保万无一失。学校营养餐工作得到上级领导、社会和家长的高度好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县丹溪小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1：师宗县丹溪小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县丹溪小学2022年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件师宗县丹溪小学决算公开表.xls）

1.师宗县丹溪小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.师宗县丹溪小学2022年无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.师宗县丹溪小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹溪小学部门2022年度收入合计20,143,583.57元。其中：财政拨款收入18,641,258.57元，占总收入的92.54%；上级补助收入0.00元；事业收入5,000.00元（含教育收费5,000元），占总收入的0.02%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,497,325.00元，占总收入的7.43%。与上年相比，收入合计增加3,355,947.97元，增长19.99%。其中：财政拨款收入增加2,026,332.97元，增长12.20%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少25,000.00元，下降83.33%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1,354,615.00元，增长949.21%。主要原因为：师宗县丹溪小学于2017年9月新成立，本年度增加一个年级学生，新增15名教师。

二、支出决算情况说明

师宗县丹溪小学部门2022年度支出合计20,056,958.57元。其中：基本支出20,006,958.57元，占总支出的99.75%；项目支出50,000.00元，占总支出的0.25%；上缴上级支出0.00元；经营支出0元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加3,397,684.02元，增长20.40%。其中：基本支出增加5,529,684.02元，增长38.2%；项目支出减少2,132,000元，下降97.71%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：师宗县丹溪小学于2017年9月新成立，本年度增加一个年级学生，新增15名教师。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县丹溪小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,006,958.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,676,162.57元，占基本支出的88.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,330,796.00元，占基本支出的11.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县丹溪小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：曲财教【2019】108号师宗县丹溪小学宿舍区、教学区厕所补助资金50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹溪小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,641,258.57元，占本年支出合计的92.94%。与上年相比增加2,054,694.02元，增长12.39%，主要原因为：师宗县丹溪小学于2017年9月新成立，本年度增加一个年级学生，新增15名教师。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出14,161,727.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于人员工资及公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出545,697.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出。

3、卫生健康（类）支出985,304.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工医疗保险支出。

 4、住房保障（类）支出2,948,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

师宗县丹溪小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县丹溪小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县丹溪小学部门资产总额29,734，884.06元，其中，流动资产1,939,879.03元，固定资产2,779,505.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加936,279.07元，其中固定资产增加551,380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额667,500.00元，其中：政府采购货物支出552,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115,200.00元。授予中小企业合同金额667,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县丹溪小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036001101111