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曲靖市师宗县彩云镇2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市师宗县彩云镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度曲靖市师宗县彩云镇决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度曲靖市师宗县彩云镇决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市师宗县彩云镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

持续推进地区发展和群众生活改善，从解决贫困人口“两不愁三保障”为重点转向全面推进乡村振兴。全面加强防止返贫监测帮扶。健全完善防止返贫监测和帮扶机制，用好“政府救助平台”，健全防返贫动态监测和帮扶预警机制，完善镇、村、组三级网络化监测责任体系，按月定期开展双线监测。新标注监测对象36户100人、风险二次标注5户20人、风险消除1户7人。加强“两不愁三保障”成果巩固。组织开展3月份收入核查、4月份的普查、5月份和10月份的集中排查，全面摸清脱贫人口、监测对象“两不愁三保障”的情况。认真落实教育、卫生、村建、水务等行业部门的主体责任，对标对表、补短板强弱项，2022年脱贫人口的人均纯收入达到13,958.86元。全面加强稳岗就业帮扶。建立和完善农村劳动力职业技能培训工作机制，实现充分稳定就业。不折不扣落实各项补贴政策，鼓励本地就近就业，鼓励引导外出转移就业。2022年实现脱贫人口劳动力转移就业3036人。全面加强特色产业帮扶。持续培育壮大农业新型经营主体，加强服务指导，落实配套政策，完善全产业链支持措施。持续落实过渡期小额信贷政策，对符合贷款条件的脱贫户及边缘易致贫户和突发严重困难户，做到“应贷尽贷”，通过贷款帮扶带动发展绿色蔬菜种植5.5万亩、优质水果种植9400亩、新兴花卉种植400亩、道地药材种植5800亩、生猪养殖13万头、肉牛养殖5790头；培育市级以上龙头企业3个，打造“绿色食品牌”产业基地2个。全面加强村集体经济帮扶。进一步加强集体“三资”管理，探索建立集体经济组织管理长效机制，建立农村集体产权制度，开展多种形式的股份合作，实现村级集体经济全覆盖。巩固“党支部+合作社+农户”等帮扶机制，积极探索多种模式的村级集体经济，全镇各村（社）集体经济均达10万元以上。全面加强扶志扶智帮扶。完善教育培训机制，强化职业技能培训和转移就业，进一步增强就业能力和发展动力。强化典型示范，加强社会主义精神文明建设和思想道德建设，优化“一约四会”及乡风家风文明建设。全面统筹各类农村劳动力培训资金，持续实施雨露计划，实现应学尽学，应补尽补。2022年完成农村劳动力培训1232人次，其中脱贫劳动力技能培训387人次。全面加强民生保障。完善农村社会保障和救助机制，做好脱贫人口和“三类监测对象”的帮扶。巩固完善农村低收入人口动态参保工作机制，加大参保管理力度，落实分类资助参保政策，做到应保尽保。抓实乡村建设行动。坚持规划先行，合理确定村庄布局分类，严格规范村庄撤并，配合做好“三区三线”划定工作，扎实开展“干部规划家乡行动”，编制实用性村庄规划，完成8个行政村实用性村庄规划编制、实现村庄规划100%覆盖。启动“十百千”示范工程建设。抓住省市县“十百千”示范工程建设的有利契机，采取统一规划、试点先行的方式，率先启动石洞村委会美丽村庄建设和张家寨、大红土、小石洞、大石洞等4个精品示范村建设，并通过市级评估。

2.加快产业转型升级，打造现代农业新版图

牢固树立新发展理念，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，以实施乡村振兴战略为总抓手，以优化农业产能和增加农民收入为目标，加快农业农村现代化步伐，唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农主旋律，加快推进农业转型升级。培育壮大高原特色产业。立足彩云实际，持续推进种养殖集群化、专业化发展，巩固提升烤烟优势产业，启动彩云高原特色现代农业产业园区建设，大力发展有机蔬菜、足法辣椒、浅水藕、茭白、蓝莓等特色产业，走“一户带多户、多户带全村、多村成基地”的发展路子，塑造特色鲜明的彩云农业产业品牌形象。擦亮现代农业产业名片。以石洞河、红土河为依托，充分整合土地、水资源、交通、气候等优势，引进浙江、广东、贵州等多省实力雄厚的企业或个人“落户”彩云，大力发展蔬菜、万寿菊、辣椒等特色产业，农产品畅销省内外。2022年种植应季蔬菜4万余亩，万寿菊1000余亩，辣椒1万亩，既发展了产业又解决了当地和周边群众务工增收问题，实现“土地规模流转、群众变身工人、农民圆梦致富”目标。增强农产品冷藏保鲜能力。着力提升农特产品运输储藏处置能力，保障生鲜农产品出村进城的冷链保鲜需求，提升乡村产业供应链现代化水平，助推果蔬产业高质量发展。投资1500万元新建冷库3座，库容达8100吨，投资1200万元新建制冰厂1座，实现日饱和产能420吨，年饱和产值达1800万元，冷藏储存车间占地480平方米，储量达800吨，能确保冰品持续稳定地供应市场。

3.抓实重点项目建设，激活地区经济新引擎

以集镇建设作为推动彩云高质量发展的着力点，突出规划引领，不断完善集镇基础设施，丰富集镇功能，推进镇村融合发展。成功创评石洞3A红色旅游景区，加快红土田园综合体、现代农业产业园、集镇污水综合治理等重点项目建设进度，坚持建管并重，着力提升集镇规划建设管理水平，全力推进镇村发展一体化。重点推进干线公路建设。积极配合做好师宗至丘北高速公路彩云段建设、泸西—彩云货运专线建设、风电项目建设，以创建农村“四好”公路为目标，积极推进乡村公路路长工作机制，发动群众抓好乡村道路管理养护。全力提升农村饮水安全保障。积极争取水利、农开、农业等部门的项目资金，重点抓好红土河下域的治理工作。以解决农村饮水安全为抓手，争取实现自来水全覆盖。积极做好集镇万人供水工程，加强集镇水厂日常维护管理，启动工程措施，完成路撒法宜饮水工程进厂工作，架格、拨云、所依格千人饮水工程完成初步设计。抓实农业基础设施建设。大力实施高标准农田项目建设和旱改水项目建设，抓好农田水利配套及灌区续修配套工程建设，全面提升农业防灾、抗灾和避灾能力，降低农业风险，有效巩固和提升粮食生产能力，筑实农业根基，不断提升农村形态、农业质态，助推乡村振兴焕发新的生机与活力。启动投资390余万元的红土以工代赈项目，高质量完成投资4350万元的路撒、槟榔片区高标准农田项目建设，提升农村基础设施和基本公共服务水平。

4.深化环境治理保护，绘就生态彩云新画卷

认真贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“两山”理念，落实“双碳”战略，坚持科学、精准治理，大力推进绿色低碳发展，构建生态环境治理体系，为开启彩云生态环境保护新局面，建设美丽宜居彩云开好局、起好步。深入打好污染防治攻坚战。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，聚焦绿色低碳发展目标，持续推进大气、水、土壤污染防治，同步改善农村人居环境，努力推动生态环境质量实现从量变到质变的改善。全面管控秸秆焚烧，倡导推广使用新能源，推进垃圾集中收集转运处理和减量化处置。严格落实“河长制”集中治理河湖顽疾，强化河湖管理保护宣传，精心呵护碧水清流，实现区域河(湖)水生态环境面貌显著改善。累计投入7.2万余元，清理河道31.5公里。持续推动山水林田湖生态保护修复工程。践行绿色发展理念，加强生态环境建设和保护，抓好公益林和天然林管护，大力推进退耕还林、陡坡地治理等生态建设项目。坚持最严格的生态环境保护制度，科学划定生态保护红线，严格落实“林长制”，建立生态文明考核评价和责任追究制度，实行最严格的耕地、林地、水资源保护制度，持续深化殡葬改革，强化护林造林工作，加强露天矿山综合整治和生态修复，大力整治毁林开荒等问题，筑牢生态安全屏障。实施新一轮退耕还林10.6亩，投入资金30余万元完成森林病虫害防治7680亩，全镇4个公墓已全部投入使用，入墓使用524个。落实最严格的耕地保护制度。坚持藏粮于地、藏粮于技，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，认真排查整治违法违规用地问题，严守14.82万亩耕地红线和粮食安全底线，将“饭碗”牢牢端在自己手中。杜绝违法违规用地增量，分门别类化解存量，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成1.3万亩绿色种养循环农业试点项目。坚决整治农村违规无序建房。持续深入开展农村违法违规无序建房整治工作，做好科学编制全镇村庄布点规划及完善乡村建房审批制度工作，坚决杜绝违法违规无序建房增量，分门别类化解存量，严格按照“一户一宅、拆旧建新、五个一律”和“三到场”的要求，按政策法规做好联审工作，形成国土空间开发保护一张图。查处违法违规无序建设3起，拆除违法违规占用耕地建设1起100平方米。召开规委会2次，审批同意建房162户。

5.切实兜牢民生底线，提升社会福祉新水平

全面深化教育综合改革。严格落实“双减”政策，抓细抓实“双升”工作，积极推进平安校园建设及控辍保学等工作，有效规范办学行为，加强教师队伍建设，提高教师整体素质，教育教学成绩稳步提升，小学、初中入学率达100%。扎实推进文化旅游事业发展。加强农村文化建设，大力开展群众性文化活动和全民健身活动，群众文化生活丰富多彩，举行“爱国卫生运动专题演出”“送戏下乡”文化惠民演出等活动，举办粮食、蔬菜、果树栽培技术等培训会。组织开展“庆七一”系列活动，真正实现以“学”促用、以“赛”提能、以“干”促进，着力打造一支有理想、有情怀、有担当、有能力的相对职业化的干部队伍。充分挖掘红色文化资源，全力推进旅游产业发展，2022年石洞3A红色旅游景区共接待游客3000余人次，有效带动集镇和周边村（社）服务业、餐饮业发展。认真抓好公共卫生事业。认真落实新型农村合作医疗政策及健康扶贫政策，确保参合率达95%以上。做好医疗卫生工作，保障全民身体健康，加强医疗卫生人才队伍建设，完善激励保障机制，全方位提高医疗卫生服务质量。加强健康宣教，全面构筑免疫屏障，确保公共免疫率达95%以上。2022年3岁及以上新冠疫苗接种第一剂接种27435人，第二剂接种27304人，第三剂接种18649人，第四剂接种1637人。全力保障和改善民生。以群众对美好生活的向往为目标，多维度推进民生事业、增进民生福祉，不断完善社会保障体系，稳步提升社会保障水平。认真落实“贷免扶补”政策，大力扶持自主创业群体。继续完善社会救助机制，及时足额规范发放各类惠民惠农补贴资金，切实保障困难群众和低收入群体的基本生活。加大对各类民生资金的督查监管力度，对全镇领取各类民生资金的人员3361人进行核查，经不断动态调整，截至目前彩云镇共有低保户923户1792人发放低保金723.3万元，特困供养人员59人发放特困供养金74.1万元，代办云南省老年人优待证78本，发放高龄津贴44.97万元，发放养老保险待遇4,759人537.65万元，满60岁的独生子女户扶助56人7.9万元，计划生育相关资助189人3.4万元。

6.筑牢安全发展基石，开创和谐稳定新局面

全力做好疫情防控工作。坚持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的标准，保持指挥体系高效运行，充分发挥网格作用，常态化开展疫情防控。坚持“人物环境同防”，群防群控、专群结合，加强重点人群、重点场所管控，扎实抓好疫苗接种工作，筑牢疫情防控屏障。妥善处置“3·30”疫情和周边县市区多轮疫情冲击，有效遏制疫情传播蔓延，有序保障辖区人民群众身体健康和生产生活。全面落实安全生产主体责任。层层压实责任，围绕重点行业领域，扎实抓好安全生产各项工作。进一步加强非煤矿山安全监管和安全监察，使安全检查形成制度化、常态化。高度重视烟花爆竹、建筑施工、道路交通、消防、危险化学品、食品安全、质量安全、人员密集场所等方面的安全工作，全镇未发生重特大安全生产事故，确保人民群众生命和财产安全。深入推进社会治安防控体系建设。强化命案防控攻坚行动，完善社会治安防控体系，打好第五轮禁毒人民战争，打赢社会治安夏季整治“百日行动”攻坚战，严密防范和依法惩治各种违法犯罪活动。建立健全阳光信访工作制度，及时解决群众合法、合理诉求，维护好群众的合法权益，不断提高群众安全感和满意度。共排查各类矛盾纠纷280起，化解270起，化解率96.4%。通过重点矛盾纠纷大化解专项行动，排查存量矛盾纠纷问题20件，已化解10件。县级转办矛盾纠纷20条，化解10条，存量10条。常态化开展扫黑除恶斗争，坚决打击各类违法犯罪行为。全方位推进“网格化”治理体系。按照“多网合一”的要求，规范服务管理网格设置，整合党建、综治、疫情防控、人居环境提升、安全生产、生态环境等各类网格，构建统一、综合的四级管理网格，将全镇细划分为183个网格，专职网格员108人、兼职网格员75人，充分发挥网格员作用，做到一网运行、全域覆盖、不重不漏，实现全镇社会治理“一张网”，保证基层治理工作的规范化、精细化和长效化。

7.持续改善人居环境，营造文明生活新风尚

认真贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示和省市县推进爱国卫生专项行动会议精神，动员全镇干部群众广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动取得新成效，更好地保障人民身体健康。开展集镇环境秩序整治。建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动。深入开展“三清一改”行动，180余名保洁人员认真履职，实现环境保洁常态化。全力创建国家卫生乡镇，加快美丽宜居乡村建设，持续推进村庄规划布局、乡村违法违规无序建房整治、爱国卫生运动、村庄清洁行动、村庄绿化和村容村貌提升，集中精力治脏治乱。抓实农村人居环境整治。坚持“四有四无”的标准，开展农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度。完成58个农村人居环境整治一星村创评、18个二星村创评，三星村正在创评中。倡导文明健康绿色环保生活方式。通过宣传发动进一步营造文明健康绿色环保生活新风尚，大力推进“五净一规范”，引导群众改变生活陋习，改善群众居家环境，构建文明、和谐、生态新彩云。

8.加强基础设施建设，促进村镇品位新提升

不断增强集镇投融资吸引力、承载能力和综合服务功能，巩固提升人居环境，打造宜商宜居特色小镇，树立师宗“南大门”新形象。加强道路交通基础设施建设 。投资700余万元对金叶路进行提升改造建设，投资110万元对通宁街北段改造提升，积极争取资金对青云路东段（粮管所连接槟榔村小组的街道）、拨云至金家寨、石洞“四位一体”项目延伸小石洞道路、石洞河大石洞沿线道路等4条道路进行提质改造，同步推进镇村亮化、绿化等相关项目建设。进一步补齐集镇功能短板。加快完善集镇各项功能设施，进一步提升集镇品质品位，为高质量发展蓄势赋能。启动总投资700余万元的集镇雨污分流管网改造项目建设，投资92万元的党群服务中心改造项目建设有序进行，完成现代农业产业园土地流转工作，进入规划实施阶段。流转土地4000余亩，用于高原特色高端蔬菜种植、建设大型冷库、排灌等用电基础设施，预计新增用电负荷5000kW。启动师宗县农业废弃物资源化利用与生态循环利用工程项目，预计投资1.3亿元，占地面积124.4亩。

9.强化政府自身建设，实现新征程上新跨越

严格按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。推进作风革命和效能革命。持续巩固“作风建设年”“落地见效年”“作风建设持续深化年”活动成果，激励全镇领导干部转作风、强担当、抓落实，不断改进工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈，扎实提升工作成效。牢固树立项目思维，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，推动各项工作全面提速提效。持续深化改革，激发广大干部群众的积极性与创造性，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，构建“亲”“清”政商关系，建设现代化经济体系、推动高质量发展的营商环境。强化法治政府建设。深入贯彻习近平法治思想，牢固树立法治思维，深入推进“八五”普法，贯彻落实《中华人民共和国民法典》，把政府行为全面纳入法治轨道，做到办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，公正文明执法，自觉接受人大、政协监督和社会监督，规范决策程序，科学决策，民主决策，提高政府依法履职能力。永葆清正廉洁政治本色。严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，全面加强党风廉政建设，强化“一岗双责”，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范资金的管理使用，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。认真执行工作期间严禁饮酒和禁止赌博、公款吃喝、吃拿卡要等规定，认真执行任前廉政谈话制度，把好廉政关，营造风清气正选人用人环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。所属单位12个，分别是：

1.师宗县彩云镇人民代表大会主席团

2.师宗县彩云镇人民政府

3.师宗县彩云镇财政所

4.中国共产党师宗县彩云镇委员会

5.师宗县彩云镇文化综合服务中心

6.师宗县彩云镇社会保障服务中心

7.师宗县彩云镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心农业农村工作办

9.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心畜牧办

10.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心林业草原办

11.师宗县彩云镇水务所

12.师宗县彩云镇应急管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县彩云镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.师宗县彩云镇人民代表大会主席团

2.师宗县彩云镇人民政府

3.师宗县彩云镇财政所

4.中国共产党师宗县彩云镇委员会

5.师宗县彩云镇文化综合服务中心

6.师宗县彩云镇社会保障服务中心

7.师宗县彩云镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心农业农村工作办

9.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心畜牧办

10.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心林业草原办

11.师宗县彩云镇水务所

12.师宗县彩云镇应急管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制101人，其中：行政编制21人，事业编制80人。在职实有101人，在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制4辆，实有车辆17辆,车辆超标原因是彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：政府5辆，农业3辆，水务1辆，畜牧1辆，社保中心1辆，应急中心2辆。

第二部分 2022年度曲靖市师宗县彩云镇决算表

（详见附件：曲靖市师宗县彩云镇2022年度决算公开表.xls）

第三部分2022年度曲靖市师宗县彩云镇决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县彩云镇2022年度收入合计45,080,730.99元。其中：财政拨款收入45,080,730.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20,779,655.22元，增长85.51%。其中：财政拨款收入增加20,779,655.22元，增长85.51%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是因财政资金纳入全口径预算，上级专款项目资金未列入年初预算。项目资金增加17,201,936.06元，补缴2021年全年住房公积金，村委会人员大岗位整合导致人员经费增加4,244,745.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县彩云镇2022年度支出合计45,080,730.99元。其中：基本支出20,301,362.92元，占总支出的45.03％；项目支出24,779,368.07元，占总支出的54.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,779,655.22元，增长85.51%。其中：基本支出增加3,577,719.06元，增长21.39%；项目支出增加17,201,936.06元，增长227.02%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因分析因财政资金纳入全口径预算，上级专款项目资金未列入年初预算。项目资金增加17,201,936.06元，补缴2021年全年住房公积金，村委会人员大岗位整合导致人员经费增加4,244,745.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县彩云镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,301,362.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,471,946.61元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费881,446.31元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县彩云镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,779,368.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲财行〔2022〕249号彩云镇人大代表活动费、乡镇代表履职能力提升专项经费30,000.00元，师财预〔2022〕1号人大代表补选经费5,000.00元，主要用于提升村代表履职能力；

2.曲财行〔2021〕289号协商在基层专项工作经费10,000.00元，曲财行〔2020〕158号基层政协履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于提升基层政协履职能力；

3.师财预〔2022〕35号彩云镇非税返还经费374,300.00元，主要用于集镇规划建设及集镇供水相关工作；

4.曲财建〔2021〕116号2021年上半年市级重点建设项目激励奖补专项资金100,000.00元，用于重点建设项目建设激励；

5.师财预〔2022〕133号2022年住户调查大样本轮换工作经费10,000.00元，用于2022年住户调查大样本轮换工作；

6.曲财预〔2022〕27号提升彩云乡镇财政公共服务能力专项资金200,000.00元，用于提升彩云财政所财政公共服务能力；

7.师财预〔2022〕162号2021年文明村社建设奖励资金50,000.00元，用于奖励2021年县级文明村社；

8.曲财行〔2022〕94号彩云镇平安云南建设专项资金30,000.00元，用于彩云镇平安云南建设；

9.师财预〔2022〕158号彩云镇党校保障经费20,000.00元，用于彩云镇党校培训相关工作；

10.曲财社〔2019〕213号彩云老年公寓运营补助经费4,560.00元，曲财社〔2020〕211号彩云老年公寓综合运营补助经费27,000.00元，曲财社〔2021〕218号彩云老年公寓综合运营补助资金25,000.00元，合计56,560.00元，用于补助彩云老年公寓综合运营；

11.曲财社〔2022〕171号2022年农村劳动力资源统计调查和数据更新经费10,000.00元，用于2022年农村劳动力资源统计调查和数据更新；

12.曲财社〔2019〕108号2019民政事业专项补助资金400,000.00元，用于老年活动室建设，其中槟榔10万架格30万；

13.曲财社〔2022〕84号2022年城乡临时救助备用资金50,000.00元，用于彩云镇2022年困难群众城乡临时救助；

14.师财预〔2022〕93号2022年八一优抚对象座谈会专项资金7,000.00元，师财预〔2022〕94号2022年87支前民兵慰问经费12,460.00元，用于优抚对象慰问及座谈；

15.曲财社〔2021〕23号彩云镇疫情防控专项工作经费550,000.00元，曲财社〔2022〕19号彩云镇疫情防控专项补助经费500,000.00元，曲财社〔2022〕126号2022年3·30疫情处置补助经费50,000.00元，曲财社〔2022〕173号2022年应对大规模疫情防控（入师卡点物资保障）中央补助资金200,000.00元，曲财社〔2022〕173号2022年应对大规模疫情防控中央补助彩云卡点经费40,000.00元，合计1,340,000.00元，用于彩云镇2022年疫情防控工作；

16.师财预〔2022〕1号彩云计生人口信息录入及系统维护工作经费5,000.00元，用于彩云计生人口信息录入及系统维护工作；

17.曲财社〔2022〕120号2022年（两保收缴）医疗服务能力提升资金10,000.00元，用于提升医疗服务能力；

18.曲财资环〔2021〕104号2022年生态护林员补助经费42,240.00元，曲财资环〔2022〕38号师宗县2022年第一批省级生态护林员补助资金197,760.00元，合计240,000.00元，用于发放护林员补助；

19.师财预〔2022〕166号彩云镇2022年非税收入返还经费71,840.77元，用于农业办建设及运行；

20.曲财农〔2020〕156号2020到2021年农机购置补贴补助经费184,400.00元，曲财农〔2021〕138号2020年农机购置补贴补助经费3,563,950.00元，合计3,748,350.00元，用于发放2020及2021年农机购置补贴；

21.曲财农〔2021〕19号2021年省级农村厕所改造建设专项资金100,000.00元，曲财农〔2022〕38号彩云镇2022年农村卫生户厕奖补资金200,000.00元，合计300,000.00元，用于户厕改造；

22.曲财农〔2021〕50号2021年绿色种养循环农业试点工作专项资金1,117,500.00元，用于彩云粪肥还田绿色种养循环工作；

23.曲财农〔2019〕118号2019年中央农业生产救灾资金（干旱）补助资金30,000.00元，用于彩云镇抗旱救灾工作；

24.曲财资环〔2021〕102号2022年森林生态效益补偿专项资金76,800.00元，曲财资环〔2022〕48号省级森林生态效益补偿专项资金97,140.00元，用于发放森林生态效益补偿；

25.曲财资环〔2021〕28号森林防火经费补助资金15,000.00元，用于护林防火相关工作；

26.曲财农〔2021〕27号2021年中央农业生产和水利救灾资金抗旱保供水经费230,000.00元，曲财农〔2022〕87号2022年省级水利救助资金（第一批）专项资金10,000.00元，曲财农〔2022〕131号2022中央水利救灾资金160,000.00元，合计400,000.00元，用于水利救灾相关工作；

27.曲财农〔2022〕57号2022年中央财政衔接（第二批）资金彩云镇红土河河湖生态治理资金5,000,000.00元，用于彩云镇红土河治理；

28.曲财农〔2022〕57号彩云镇红土田园综合示范区项目资金200,000.00元，用于彩云镇红土田园综合示范区项目；

29.曲财农〔2021〕42号2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金4,970.45元，曲财农〔2021〕128号提前中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4,427.33元，曲财农〔2021〕128号师宗县2022年第二季度小额信贷贴息补助资金4,990.92元，合计14,388.70元，用于2021年小额贷款贴息补助；

30.曲财农〔2022〕65号沪滇资金彩云镇槟榔社区农业示范园建设资金4,750,000.00元，用于彩云镇槟榔社区农业示范园建设；

31.曲财社〔2019〕200号2019年农村劳动力就业扶贫“以奖代补”经费15,000.00元，用于农村劳动力就业扶贫；

32.曲财农〔2022〕25号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金780,000.00元，其中100,000.00元用于项目管理费，680,000.00元用于彩云镇人居环境提升及垃圾清运相关工作；

33.曲财农〔2022〕57号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,108,200.00元，用于彩云镇人居环境提升及垃圾清运相关工作；

34.曲财农〔2021〕128号2022年保洁员工资专项经费708,000.00元，用于发放2022年保洁员工资；

35.曲财农〔2021〕147号2022年中央农村综合改革转移支付彩云镇石洞村“四位一体”专项资金800,000.00，用于彩云镇石洞村“四位一体”项目；

36.曲财教〔2021〕62号公民科学素质提升经费5,000.00元，用于足法村委会公民科学素质提升相关工作；

37.曲财农〔2021〕157号彩云镇石洞会议革命旧址教育基地项目专项经费500,000.00元，曲财农〔2020〕157号师宗县2021年中央农村综合改革转移支付整合补助资金500,000.00元，曲财农〔2022〕132号2022省级农村综合改革（务龙村集体经济）转移支付资金1,000,000.00元，其中1500,000.00元用于彩云镇石洞村委会红色旅游建设项目，500,000.00元用于中央厨房建设入股；

38.曲财外〔2022〕56号2021年度城乡居民“两险”目标责任书考核兑现资金73,579.00元，用于兑现2021年度城乡居民“两险”目标责任书考核；

39.曲财建〔2021〕131号2022年维稳工作经费10,000.00元，用于水库移民维稳；

40.曲财建〔2019〕177号彩云镇水毁工程及集镇饮水工程专项经费158,249.60元，用于彩云镇水毁工程及集镇饮水工程；

41.曲财建〔2022〕14号2022年农村公路养护（乡道、村道）年终考核资金100,000.00元，用于彩云镇农村公路养护；

42.曲财外〔2021〕125号2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补补助资金20,000.00元，曲财外〔2021〕74号2021年第一批商贸流通及招商引资专项资金20,000.00元，用于招商引资相关工作；

43.曲财资〔2021〕90号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金10,000.00元，用于国有企业退休人员社会化管理；

44.曲财建〔2019〕63号曲财建〔2019〕63号2019至2022年冬春救助专项资金50,000.00元，用于2019至2022年冬春救助；

45.曲财资环〔2021〕105号2021及2022彩云镇冬春救助专项资金60,000.00元，用于2021至2022年冬春救助；

46.曲财资环〔2021〕30号2021年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金50,000.00元，用于2021年抗旱救助；

47.曲财社〔2021〕176号2022师宗县特殊困难群体火化补助资金20,000.00元，用于特殊困难群体火化补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县彩云镇2022年度一般公共预算财政拨款支出45,040,730.99元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加21,142,955.22元，增长88.32%,主要原因分析财政资金纳入全口径预算，上级专款项目资金未列入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类）支出4,003,123.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于彩云镇人大，政府，党委，财政所人员工资，公用经费支出；

2.公共安全(类）支出58,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于执法办案人员经费支出及彩云镇平安云南建设；

3.教育（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于彩云镇党校保障经费支出；

4.文化旅游体育与传媒(类）支出536,436.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于彩云镇文化站人员工资及公用经费支出；

5.社会保障和就业(类）支出2,075,836.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于彩云镇社保中心人员工资、公用经费877,955.64元，行政事业单位离退休经费支出527,219.27元，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出115,619.36元，就业补助23,355.00元，残疾人事业支出16,320.00元，其他农村生活救助6,566.40元，老年公寓综合运营补助56,560.00元，民政事业专项老年活动室建设补助400,000.00元，城乡临时救助资金50,000.00元，拥军优属资金19,460.00元；

6.卫生健康(类）支出2,206,065.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于彩云镇2022年疫情防控支出1,340,000.00元，行政事业单位医疗支出851,065.66元，彩云计生人口信息录入及系统维护工作5,000.00元，2022年（两保收缴）医疗服务能力提升10,000.00元；

7.节能环保(类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于生态护林员补助资金240,000.00元；

8.城乡社区(类）支出1,164,759.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于彩云镇村建所人员工资及公用经费支出1,039,959.06元，其他城乡社区公共设施支出124,800.00元；

9.农林水(类）支出30,162,738.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.97%。主要用于彩云镇农业办、畜牧办人员经费、公用经费支出4,231,562.34元，林业草原办人员经费、公用经费支出1,109,114.74元，水务所人员经费、公用经费支出737,866.96元，村干部、村小组、监督委员会、缩面提标整合人员经费、公用经费支出2,582,696.42元，彩云镇2022年非税收入返还经费71,840.77,2022年农机购置补贴及农机深翻整地作业补助支出3,748,350.00元，农村公共厕所改造支出300,000.00元，2021年绿色种养循环农业试点资金支出1,017,500.00元，中央农业生产救灾资金（干旱）补助资金30,000.00元，2022年省级公益林生态效益补助支出173,940.00元，森林防火经费15,000.00元，2022水利救灾资金400,000.00元，彩云镇红土河河流生态治理资金5,000,000.00元，2021年绿色种养循环农业试点工作专项资金100,000.00元，彩云镇红土田园综合示范区项目资金200,000.00元，小额信贷贴息补助资金14,388.70元，槟榔社区农业示范园建设资金4,750,000.00元,2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,788,200.00元，资金保洁员工资708,000.00元，2022年中央农村综合改革转移支付彩云镇石洞村“四位一体”专项资金800,000.00元，曲财农〔2021〕157号彩云镇石洞会议革命旧址教育基地项目专项经费1,500,000.00元，2022省级农村综合改革（务龙村集体经济）转移支付资金500,000.00元，2021年度城乡居民“两险”目标责任书考核兑现资金73,579.00元，公民科学素质提升经费5,000.00元；

10.交通运输(类）支出258,249.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于彩云镇水毁工程及集镇饮水工程专项经费修复100,000.00元，2022年农村公路养护158,249.60元；

11.商业服务（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于彩云镇商贸流通及招商引资；

12.住房保障(类）支出3,235,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于彩云镇2022年及以前年度住房公积金缴交；

13.灾害防治及应急管理(类）支出1,039,394.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于应急管理服务中心人员经费、公用经费支出879,394.14元，彩云镇冬春救助、自然灾害（旱灾）专项资金补助支出160,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为99,748.00元，完成年初预算的83.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算95,287.00元，占总支出决算的95.53%；公务接待费支出决算4,461.00元，占总支出决算的4.47%，具体是国内接待费支出决算4,461.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县彩云镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为99,748.00元，完成年初预算的83.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为95,287.00元，完成年初预算的95.29%；公务接待费支出决算为4,461.00元，完成年初预算的22.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年人居环境提升进入常态化管理，乡村振兴等工作较脱贫攻坚变化较大，公车使用频次稍减，导致公务用车运行维护费减少33,999.30元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38,898.30元，下降28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少33,999.30元，下降26.30%；公务接待费支出决算减少4,899.00元，下降52.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年人居环境提升进入常态化管理，乡村振兴等工作较脱贫攻坚变化较大，公车使用频次稍减，导致公务用车运行维护费减少33,999.30元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2022年彩云镇农村人居环境检查、创建卫生乡镇、文明乡镇、衔接乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年彩云镇农村人居环境检查、创建卫生乡镇、文明乡镇、衔接乡村振兴等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县彩云镇2022年机关运行经费支出109,579.60元，比上年减少18,398.40元，下降14.38%,主要原因分析年度日常公用经费减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于彩云镇行政单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市师宗县彩云镇资产总额22,931,635.33元，其中，流动资4,706,817.84元，固定资产（原值）17,485,753.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产739,064.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,295,540.67元，其中固定资产增加105,680.00元，流动资产增加1,189,860.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋332.54平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入157,348.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市师宗县彩云镇政府采购支出总额379,017.33元，其中：政府采购货物支出156,006.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出223,011.33元。授予中小企业合同金额379,017.33元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县彩云镇2022年决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类；按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53032319055701111