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 师宗县人民代表大会常务委员会

2022年度部门决算公开

目录

第一部分   师宗县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   师宗县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   师宗县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   师宗县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

⒉召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

⒊讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

⒋监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

⒌撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

⒍在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定局长、委员会主任的任免；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

⒎在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

⒏在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

⒐决定授予地方的荣誉称号。

⒑完成省、市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，师宗县人大常委会机关在中共师宗县委的坚强领导和上级人大常委会的精心帮助下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和系列重要讲话精神，特别是深入贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕县委中心工作，聚焦全县经济社会发展核心部署，自觉把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来，加强和改进新时代人大工作，牢记初心使命，依法履职担当，不断发展全过程人民民主，持续推动全县经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。

一年来，组织召开人民代表大会1次、党组会议17次、主任会议12次、常委会会议10次, 任免国家机关工作人员64人次。开展专题调研12项、执法检查5项，组织对3个部门进行工作评议，听取专项工作报告35项，组织代表培训及参加视察、调查评议等活动300余人次，配合省、市人大常委会开展调研、视察和执法检查10余次。

二、 师宗县人民代表大会常务委员会基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民代表大会常务委员会共设置9个内设机构，包括：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位为师宗县一级单位，所属单位1个

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），超编9人，具体原因是改非处级及科级领导无编制。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分   师宗县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算表

（详见附件

1704273108470518.xls

）

师宗县人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分   师宗县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2022年度收入合计9,598,166.43元。其中：财政拨款收入9,598,166.43元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加840,124.52元，增长9.59%。其中：财政拨款收入增加840,124.52元，增长9.59%；增长的主要原因是人员变动、补交以前年度欠交的住房公积金等。上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2022年度支出合计9,615,006.67元。其中：基本支出8,638,697.67元，占总支出的89.85％；项目支出976,309.00元，占总支出的10.15％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加726123.36元，增长8.17%。增长的主要原因是人员变动，补交以前年度欠交的住房公积金等。其中：基本支出增加1,287,413.36元，增长17.51%；项目支出减少561,290.00元，下降36.50%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,638,697.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,827,040.43元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费811,657.24元，占基本支出的9.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976,309.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、县级代表活动经费466,000.00元（师财预〔2022〕1号），主要用于县级人大代表履职补助、无固定收入代表补助、人大常委会等。

2、市人大代表活动专项资金90,000.00元（财行〔2022〕249号），主要用于人大代表交通通信费补助；

3、县第十八届人民代表大会第一次会议专项经费350,309.00元（师财预〔2022〕32号），用于师宗县第十八届人民代表大会第一次会议费;

4、第一批基层人大履职能力提升专项资金50,000.00元（曲财行〔2022〕79号），主要用于人大履职能力提升经费；

5、人大专项业务经费20,000.00元（曲财行〔2021〕229号），用于人大专项业务工作经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,598,166.43元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加840,124.52元，增长9.59%,主要原因是因补发2021年下半年基础性绩效工资、补缴以前年度欠缴住房公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,931,831.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、县第十八届人民代表大会第一次会议费、县乡人大代表履职工作经费等相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,022,030.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

3.卫生健康（类）支出350,804.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出1,293,500.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元，支出决算为140,114.39元，完成年初预算的57.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算123,055.39元，占总支出决算的87.82%；公务接待费支出决算17,059.00元，占总支出决算的12.18%，具体是国内接待费支出决算17,059.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元，支出决算为140,114.39元，完成年初预算的57.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为123,055.39元，完成年初预算的72.39%；公务接待费支出决算为17,059.00元，完成年初预算的22.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算数小于年初预算数的原因是严格执行公务用车派车制度；公务接待费支出决算减少的原因是严控参加接待陪同人员及接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,956.56元，下降6.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,593.44元，增长1.31%；公务接待费支出决算减少11,550.00元，下降40.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增长的原因是因县乡人大换届选举，本年公务用车量增加，从而导致了公务用车运行维护费增加1,593.44元；公务接待费支出决算减少的原因是严控参加接待陪同人员及接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于师宗县人民代表大会常务委员会及机关调研、视察、评议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县人大代表视察、调研、工作评议等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出794,817.00元，比上年增加132,891.92元，增长20.08%，主要原因是人员的增加。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县人民代表大会常务委员会资产总额2,023,318.53元，其中，流动资产68,541.87元，固定资产1,954,776.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,791.95元，其中固定资产减少244,539.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产53项，账面原值244,539.21元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额148,628.39元，其中：政府采购货物支出39,339.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109,289.39元。授予中小企业合同金额141,018.39元，占政府采购支出总额的94.88%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出:是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

监督索引号53032318010101111