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师宗县葵山镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分师宗县葵山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况十、其他公开信息

第二部分师宗县葵山镇人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县葵山镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县葵山镇人民政府2023年部门预算

编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 

4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位7个，分别是：

1.师宗县葵山镇党政综合办公室

2.师宗县葵山镇财政所

3.师宗县葵山镇党建办公室

4.师宗县葵山镇党群服务中心

5.师宗县葵山镇综合执法队

6.师宗县葵山镇农业农村综合服务中心

7.师宗县葵山镇村镇规划建设和生态环境保护服务中心

（三）重点工作概述

1.慎终如始抓好疫情防控

坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，适时调整疫情防控政策。汇聚全民抗疫力量。每天由1名班子成员带班，安排14名工作人员每组2人轮班负责疫情防控应急备勤工作，负责大数据平台信息核查及人员管控工作，共接到系统推送768个批次7445人，核实在葵山4095人。抽调60人负责黎家坝高速路卡点及马湾寨上卡点疫情防控24小时轮流值班值守，每个卡点每班4人，凝聚起机关干部职工、村组干部、党员群众多方参与的疫情战备力量。疫情应急处置科学有力。未雨绸缪提升应急处置能力，精选28名骨干人员支援瑞丽疫情防控三个月，组织50名镇村干部迅速驰援“3•30”疫情处置工作。严密跟踪疫情传播态势，科学应对“10•04”县内及周边地区疫情。快速反应、果断处置，及时、科学、规范、有序处置“12•02”疫情，第一时间有效阻断疫情扩散蔓延，构筑疫情防控葵山屏障。平稳有序转段。认真贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控相关政策调整的重要决策部署，深入研究落实新冠病毒感染“乙类乙管”工作，切实将疫情防控重点转向“保健康、防重症、防死亡”，全力配齐配强各类医疗药品和设施设备，做好重点人群服务救治工作，加强防控知识宣传，有效保障人民群众生命健康。

2.全力以赴推动经济增长

我们紧盯发展要务、狠抓落实经济提升。巩固提升传统产业。落实耕地保护面积8.16万亩，完成小春粮食种植2.62万亩，实现产量0.69万吨；完成大春粮食种植8.15万亩，总产量2.09万吨。种植烤烟1.78万亩，收购烟叶4.8万担，实现产值8092.09万元。全镇大牲畜存栏2697头(匹)，出栏2530头(匹)；生猪存栏5.6万头，出栏9.3万头；山（绵）羊存栏5120只，出栏3467只；家禽存栏18.6万羽，出栏18.5万羽；完成肉类总产量1.62万吨，实现畜牧业产值2.97亿元，纯收入达1.63亿元。培育壮大特色产业。种植蔬菜2万余亩，实现产值6000余万元。种植蚕桑规模达1万余亩，实现产值2700余万元。栽植优质水果1500亩、种植花卉747亩、种植中药材7300亩，产值4000余万元。转移输出劳动力1.4万人，实现务工收入约3.5亿元,引导就地就近务工8000余人次，实现务工收入约1.2亿元。抓实项目谋划包装及建设。抓好项目跟踪督促和质量监督，结转固投项目7个，结余投资合计1.26亿元，全年合计完成出库数6.39亿元，完成率127.77%；完成项目入库20个，合计7.15亿元，完成率111.73%。丹凤风电场葵山片区项目、国家以工代赈师宗县葵山镇农村基础设施建设项目、瓦葵小广场等重点项目均完成建设。顺利承办师宗县2022年第一季度重点项目现场观摩活动。积极推动市场主体扩容提质。深入实施市场主体培育三年行动计划，完成市场主体净增长121户，发展个体工商户241户，完成个转企10户，推动了市场主体多起来、活起来、强起来。持续优化营商环境，大力开展招商引资工作，引进新景农业等企业。

3.积极探索谋划乡村振兴

坚持“守底线、抓发展、促增收、提质量”工作主线，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，科学定位抢抓乡村振兴战略机遇，以点带面擦亮“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴葵山名片。促进脱贫人口（监测对象）收入持续增长。全镇810户2989人脱贫户和“三类”监测对象落实产业、就业、健康、义务教育保障、社会保障等帮扶措施共7432条，户均9.18条，其中就业帮扶和综合保障帮扶措施占比分别为44.35%和54.70%。2022年度脱贫人口和监测对象年人均纯收入13,558.82元，同比增长15.12%。大力推进乡村建设。科学编制乡村振兴规划，推进农村一、二、三产业融合发展，大力发展农产品加工、乡村旅游、休闲农业。2022年培育县级以上龙头企业1个，打造“绿色食品牌”2个，引导龙头企业、合作社与农户进一步完善利益联结，成功打造瓦葵、查拉、黎家坝连片万亩蔬菜基地，壮大马湾蚕桑产业基地、马厂农文旅融合基地，申报美丽村庄3个、绿美村庄7个。积极争取项目资金落地。共投资520万元，完成马湾村蚕桑产业配套设施沪滇项目建设、马厂红色文化生态之旅项目建设。成功申报者黑集贸市场“两污”基础设施项目、者黑中学及山朝村内道路硬化项目、冒水洞村乡村振兴精品示范村、者黑村农村黑臭水体治理工程，已列入全县2023年度乡村振兴财政衔接资金项目库，预计可争取项目资金4000余万元。

4.因地制宜改善城乡面貌

推动村庄规划编制。科学规范划定国土空间规划“三区三线”，为镇、村两级国土空间总体规划编制打牢基础，全面完成10个村（社）46个村居民小组的村庄建设规划编制工作，并结合新发布的“三区三线”成果开展了进一步的修改完善。协调推进基础设施建设。按照“统筹+自筹”的方式投资525.7万元实施国家以工代赈师宗县葵山镇农村基础设施建设项目，新建排水沟1320米，改造排水沟1980米，破损路面修复及村内道路硬化7300平方米，新建农村道路350米，新建机耕道270米,自来水管道修复2720米，安装废水收集管道800米，河道及沟渠清淤3300米，惠及群众4460人。完成小红石岩至上波罗塘道路硬化3460米、大查拉至核桃村道路硬化3000米、纳禾至大查拉道路硬化1200米。投资1,093.92万元的峰龙潭水厂完成项目选址、设计、实施方案编制等工作，预计受益群众覆盖马厂、峰龙潭1330户4445人。纵深推进人居环境整治提升。大力开展厕所革命，坚持“村收集、镇清运、镇处理”的垃圾常态化长效化运行模式，垃圾收集、清运、处置效果居全县前列，创评人居环境一星村35个、二星村18个、三星村5个。完成公厕改造3座，户厕改造520座，完成率达100%。对标对表抓实县对乡（镇、街道）人居环境季度考核考评工作，第二季度考核居全县第一名，第三季度居全县第二名。

5.不遗余力护航生态文明

严格落实河（湖）长制工作。充分发挥河（湖）长、保洁员、网格员及广大群众的工作积极性和主动性，加强河湖沿岸管理治理。投入整治人数80余人，开展联合执法1次，车辆及机械6台，整治甸溪河、瓦葵小河、者黑中河5100余平方米，恢复河道两岸生态1800余平方米，清理生活垃圾约7.5吨。完成者黑黑臭水体治理项目规划编制及评审。积极推进林长制工作。明确了镇级总林长2名、林长10名、村级林长10名及15个成员单位的工作责任，把林长责任区域划分与行政区域相结合，划定村级林长责任区10个，护林员管护责任区69个，安装林长责任区公示牌11块，实现林长制网格全覆盖。总林长开展巡林12次、村级林长巡林120余次。坚决扛牢耕地保护政治责任。下足力气整治农村违法违规无序建房和大棚房问题。2022年全镇建房申请105户，联合踏勘105次，召开镇级国土空间规划领导小组工作会议3次，审批通过91户，日常巡查发现违建35起，制止35起。全力推进土地、林地卫片执法图斑整改工作，2021年度29个土地卫片执法图斑整改工作顺利推进，完成整改10个、涉及面积27亩，剩余的19个已经上报调整完成用地类型，正在完善用地手续。2022年6个林地卫片执法图斑全部整改完毕。

6.持之以恒增进民生福祉

推动教育优质发展。持续开展“教师节表扬”、“金秋助学”等活动，收到募捐资金6万元，表扬先进教育集体2个、优秀教师49名共计18.6万元，表扬和资助学生30名共计9.6万元。2022年全镇6名同学被曲靖一中录取、4名高考应届毕业生被211及以上大学录取。者黑中学毕业班考试成绩在全县17所中学中名列第一、葵山中学名列第七，葵山镇中心学校在全县11所小学中综合排名第三。抓实养老、医疗保障工作。2022年共发放养老金6.11万人次1,007.91万元、丧葬补助298人28.57万元；完成2022年城乡居民基本养老保险缴费参保16728人，参保率达93.7%；以农村低收入人口为重点，强化城乡居民基本医疗保障制度，100%完成脱贫人口和“三类监测”对象、农村低收入人口参保，有效防止“因病致贫、因病返贫”风险发生。完成2023年度城乡居民基本医疗保险缴费参保36045人，参保率达97.43%；资助脱贫人口和“三类监测”对象参保2888人43.05万元、资助农村低收入人口参保1203人15.26万元。2022年共报销住院医疗费用7819人次3674.56万元，减免各类门诊费用85190人次402.48万元，农村低收入人口报销比例达87.31%，比普通人群报销比例提高了25.39个百分点。加强惠民资金兑付与监管。2022年新制作发放社会保障卡2075张，全镇累计制作发放社会保障卡40135张，确保社会保障卡应制尽制、应发尽发，“小卡连着大民生”工作取得实效。2022年发放惠民资金1717.21万元，其中：发放临时救助160人43.83万元，特困供养人员生活补助金63.96万元，农村低保资金757.25万元，优抚对象生活补助金214.86万元，计划生育惠民资金526人次18.5万元，残疾人两项补贴74.05万元，高龄补贴50.5万元。发放实际种粮补贴3批次、138.6万元；发放耕地地力保护补贴8491户、293.83万元；购置补贴机具89台（套），享受国家补贴资金47.67万元，受益农户80户。发放草原生态保护补贴7.03万亩、22.13万元。争取农房抗震工程建设指标214户，已实施完成200户，完成率93%，完成第一批92户110.4万元资金兑付。公共服务能力不断提升。城乡供水一体化项目建成投入使用，6900余户群众饮上干净、卫生、方便的自来水。启动马湾、黎家坝、查拉、马厂4个村级公益性公墓建设，其中黎家坝公墓已竣工并投入使用。乡风文明建设成效明显。完成山乌果村委会冒水洞村申报省级文明村的培育工作，完成峰龙潭村委会申报市级文明村的筹备工作，1人被评为市级道德模范，2人被评为曲靖好人。完成葵山镇县级文明乡镇创建，完成瓦葵、者黑、马湾、地利找、马厂5个县级文明村（社区）创建，完成长田小学县级文明单位创建，创评2户县级文明家庭，1人被评为县级道德模范。

7.全面加强政府自身建设

以县委第四巡察组对葵山镇党委及10个村（社区）党总支巡察反馈的问题及整改工作要求为契机，切实扛牢全面从严治党主体责任，在全镇上下深入开展全面从严治党系统治理专项工作，针对巡察反馈的问题及整改工作要求，深入研究部署，强化党建引领，持续建章立制，全面开展系统治理，切实转作风提效能，基层党组织建设、村级“三资管理”、干部队伍作风建设等取得明显成效。财经纪律进一步规范。聚焦村级“三资”管理，把党员群众参与监督决策摆在更加突出的位置。在县级出台相关规定的基础上，进一步细化葵山镇村集体资金管理使用要求。全面压实村级“三资”管理及财务工作责任，凝聚监管合力。以点带面，在村级“三资”规范化管理方面先行先试。举一反三，制定下发了《葵山镇关于进一步规范水库坝塘管理的通知》，彻底整改水库资产管理不规范的问题。重新制定印发了《葵山镇公务用车厉行节约实施办法》等26项制度规定，突出规范“三公”经费管理使用。系统治理进一步深化。建设管理用好“小微权力”运行监督大数据平台，切实发挥平台运行监督效能。结合省级审计部门对全县民政领域资金审计发现反馈问题整改，及时对涉及葵山镇的问题进行全面复核。通过举一反三抓整改，切实形成 “审计一处、规范一片”的效果。深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理。积极聘请第三方审计机构、县级审计部门、财政部门等外部机构定期对全镇财务工作开展专项审计监督检查，进一步规范财务及村级“三资”管理工作。以村组干部、站所负责人、财务人员为重点，围绕财经纪律、财务管理、报账程序、合同规范、工程招投标、项目基本建设程序等重点内容和关键环节，定期开展专题培训，不断提升村组干部和站所负责人，特别是财务人员的业务能力和水平，确保财务工作与时俱进。作风效能进一步提升。大力推进马厂清廉村居示范点建设，打造葵山清廉文化和品牌。结合乡镇机构改革，进一步调整充实干部队伍，对本领强、德行好的干部职工进行推荐提拔或调整到重要岗位。积极开展干部编制转岗工作，对符合条件的事业单位人员编制应转尽转，切实解决广大干部职工关心的切身利益问题，强化干部队伍正向激励，充分调动广大干部职工积极性。全面推进作风革命、效能革命。有针对性的制定出台干部职工管理相关制度规定，真正形成制度化、规范化的管理措施，着力凝聚转作风提效能的思想共识。强化警示教育，切实把隐患问题消除在萌芽状态。坚持惩前毖后、治病救人，定期开展专题警示教育，提高教育频次，通过运用身边的案例警示教育和广大党员干部自觉遵纪守法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 21人，事业编制80人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休1人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。其中：党政综合办公室2辆，农业农村综合服务中心1辆，财政所1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1934.65万元，其中：一般公共预算收入1934.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加93.8万元，增长5.1%，原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,934.65万元，其中:本年收入1,934.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,934.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年1,840.55万元对比，增加93.8万元，增长5.1%，原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,934.65万元。财政拨款安排支出1,934.65万元，其中：基本支出1,608.28万元，与上年1,840.85万元对比，减少232.57万元，下降12.63%，主要原因是2023年预算口径改变，村组运转经费及报酬和遗属补助纳入项目支出预算；项目支出326.37万元，与上年0.00万元对比，增加326.37万元，增长100.00%。主要原因是2023年预算口径改变，村组运转经费及报酬和遗属补助纳入项目支出预算，导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行332.77万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办公室人员经费及正常运转；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行328.03万元，主要用于保障财政所、党群服务中心、综合执法队及村镇规划建设和生态环境保护服务中心人员经费及正常运转；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33.71万元，主要用于发放党政综合办公室及财政所退休人员统筹外部分待遇；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.85万元，主要用于发放党群服务中心及农业农村综合服务中心退休人员统筹外部分待遇；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.23万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.92万元，主要用于发放遗属补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.20万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.54万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.21万元，主要用于缴纳在职人员生育保险；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行551.80万元，主要用于保障农业农村综合服务中心人员经费及正常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构3.00万元，用于发放森林资源管护人员管护费；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助319.45万元，主要用于保障村委会及村小组基本报酬及正常运转；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.08万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1486.99万元（其中：基本支出1486.99万元，项目支出0元）。

30101工资福利支出-基本工资409.80万元（其中：基本支出409.80万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴295.84万元（其中：基本支出295.84万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金7.97万元（其中：基本支出7.97万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资438.51万元（其中：基本支出438.51万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费149.23万元（其中：基本支出149.23万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费65.75万元（其中：基本支出65.75万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金108.08万元（其中：基本支出108.08万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出57.34万元（其中：基本支出57.34万元，项目支出0.00元）。

30201商品和服务支出-办公费12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用21.48万元（其中：基本支出21.48万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助390.32万元（其中：基本支出63.95万元，项目支出326.37元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费48.61万元（其中：基本支出48.61万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助327.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出327.23万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,934.65万元，与上年1,840.85万元对比，增加93.8万元，增长5.10%，原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县葵山镇人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县葵山镇人民政府2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县葵山镇人民政府2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县葵山镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县葵山镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县葵山镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县葵山镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年12.4万元减少2.40万元，下降19.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县葵山镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县葵山镇人民政府2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年2.40万元减少2.40万元，下降100.00%。公务接待预算减少的主要原因是本年度未进行公务接待预算，上年度进行公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县葵山镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县葵山镇人民政府2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县葵山镇人民政府2023年机关运行经费安排35.15万元，与上年85.73万元对比，减少50.58万元，下降59.00%，具体原因分析是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。具体明细如下：

30201办公费2.78万元，与上年28.67万元对比，减少25.89万元，下降90.30%，原因是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。

30215会议费1.00万元，与上年8.16万元相比，减少7.16万元，下降87.75%，原因是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。

30229福利费2.39万元，与上年2.37万元相比，增加0.02万元，增长0.84%，原因是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。

30231公务用车运行维护费7.50万元，与上年7.50万元相比无变化。

30239其他交通费21.48万元，与上年24.18万元相比，减少2.7万元，下降11.17%，原因是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县葵山镇人民政府资产总额2,271.88万元（净值1750.00万元），其中：流动资产908.70万元，固定资产1,348.79万元、净值835.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.39万元、净值5.65万元，其他资产0.00万元。与上年1,632.09万元相比，本年资产总额增加625.40万元，主要是流动资产增加625.40万元，主要原因是年末划入丹凤风电项目征地补偿款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.32万元，其中出租资产90.00平方米，资产出租收入1.32万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县葵山镇人民政府2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗葵山人民政府2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗葵山人民政府2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗葵山人民政府2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗葵山人民政府2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗葵山人民政府2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗葵山人民政府2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗葵山人民政府2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗葵山人民政府2023年无项目实施成效。

师宗县葵山镇人民政府2023年部门预算表

(附件：师宗县葵山镇人民政府2023年部门预算表.xls）

 督索引号53032319055600111