监督索引号53032314036101500000

师宗县高良卫生院2023年预算公开目录

第一部分 师宗县高良卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县高良卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县高良卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县高良卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象,进一步转变了工作作风,提高了医疗服务理念和竞争意识,将医德医风贯穿到实际工作中。为提高工作效率,树立务实高效的良好形象,我院先后制定了医德医风管理规定、院务公开制度、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等规章制度。我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理,形成了在工作中人人有职责,处处有人抓的良好局面；

2、为切实做好单位内部管理工作，成立了以院长任组长、副院长任副组长、各科室负责人为成员的医院内部管理工作领导小组，下设公共卫生服务部、医疗保障部、后勤保障部，明确专人负责，做到各司其职、各负其责，确保了医院内部各项工作的顺利推进；

3、以创建“群众满意乡镇卫生院”及“市级文明单位”等活动为契机，不断加强职工职业理想、职业道德、职业责任和职业纪律以及法律、法规和专业技术水平学习，大力弘扬“忠于职守、爱岗敬业、救死扶伤”的行业风尚，引导职工讲文明、讲奉献、重医德、树新风，牢固树立全心全意为群众健康服务宗旨意识；

4、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

5、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

6、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

7、开展新生儿访视及儿童保健管理系统，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

8、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

9、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

10、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

11、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

12、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

14、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

15、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

16、执行国家基本药物制度药品集中采购；

17、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

18、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

19、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

20、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置了6个内设机构，包括公共卫生服务科、门诊综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊等科室，配备DR机、彩色B超、全自动血液分析仪、全自动生化分析液、中频理疗仪、煎药机、心电图机等设备。能正常开展内、外、妇、儿科等常见病、多发病的诊治、新冠核酸采样和基本公共卫生服务工作。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、利用各种途径大力宣传公共卫生服务政策，不断提高群众知晓率，争取群众积极参与。对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生制定了一系列的工作制度和考核制度，要求他们各司其职，各负其责，保证各项工作落实到位；

2、抽调公卫部业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检、中医药健康指导等工作，并指导乡村医生填写各种表卡，以带动各项工作的开展。经常组织乡村医生进行培训学习，重点培训各种表卡的使用和填写，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象；

3、公共卫生服务项目情况。建立农村居民健康档案，医博士系统录入；高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者，按要求每季度开展一次入户随访和健康指导；为65岁以上老年人开展健康体检，老年人中医药健康管理； 0-3岁儿童中医药健康管理；免费为孕产妇进行常规产检，免费为孕产妇建册，并行乙肝、梅毒、HIV、肝肾功、尿常规检测。新生儿疾病筛查和听力筛查；按要求开展结核病、艾滋病、死因监测等工作；定期组织辖区内居民开展以农村常见病、多发病、传染病预防为主的健康知识讲座，不断提高居民防病意识。严厉打击非法行医行为，规范监测、报告传染病，免疫规划基础免疫和加强免疫疫苗接种，有效降低各类传染病发病率。

4、加大国家基本药物制度政策宣传、培训，不断提高使用率和用药水平；

5、自2018年七月以来乡村两级非基药使用比例先后上调至45%，我院根据用药需求，适当拓宽非基药使用范围，使乡村两级非基本药物基本能满足临床用药需求。在以后的工作中我院将继续严格执行基本药物制度，并及时做好公立医疗机构短缺药品信息直报工作，争取为群众提供安全、有效、价廉药品，满足群众基本医疗需求；

6、利用电子显示屏滚动播出、张贴采购单、药品明码标价等方式进行医疗服务价格和药价公示，自觉接受群众监督；

7、定期或不定期组织人员对村卫生室开展监督检查，有效杜绝不合理用药、不合理收费行为；

8、组织乡村两级医务人员开展疾病核查，通过入户、电话联系等方式对辖区内建档立卡贫困人口患病情况进行筛查，建立健全相关台账，特别是：加强辖区内26类32种大病排查力度，并建立工作台账；持续推进家庭医生签约服务工作，为辖区内大病、慢病、重病人员进行签约服务，按时随访服务；并及时对“全国健康扶贫动态系统管理”进行更新管理；

9、严格执行“先诊疗，后付费”、“一站式” 即时结报制度和“双向转诊”制度，对建档立卡贫困人口住院患者禁止收取住院押金，出院时严格按照“一站式结算”的政策进行减免；

10、持续推动家庭医生签约服务工作，将建档立卡贫困人员、大病、重病、慢性病患者等重点人群纳入签约服务对象；  

11、大力宣传健康扶贫政策，通过发放健康扶贫宣传资料，组织乡、村医务人员开展贯彻落实健康扶贫30条措施相关政策培训、考试，不断提高政策知晓率；

12、深入贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 以全国、省、市三级宣传部长工作会议及文明办主任会议精神为引领，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以深化拓展群众性精神文明创建活动为目标，推进全院职工思想道德建设和谐文化建设、文明新风培育；

13、加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

14、强化基层卫生计生服务；

15、在新冠疫情局势下，加强院内感染控制建设，提高医疗机构疫情防控能力，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

16、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

17、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有50人，超编原因是：事业单位编制名额有限，但实际工作需要更多人来完成，单位不得不聘用人员来协助工作，也能够带来更多就业岗位。其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编原因是：编制车辆为救护车，救护车常用用于出诊急救，另一辆车由乡政府划拨用于医院其他公务事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 299.19万元，其中：一般公共预算收入299.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，下降36.24万元，下降11.00%，主要2023人员变动，有职工调离本单位。故2023年部门预算财务总收入较上年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入299.19万元，其中:本年收入299.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入299.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，下降36.24万元，下降11.00%，主要2023人员变动，有职工调离本单位。故2023年部门预算财务总收入较上年有所下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出299.19万元。财政拨款安排支出299.19万元，其中：基本支出299.19万元，与上年对比，下降36.24万元，下降11.00%，主要2023人员变动，有职工调离本单位。故2023年部门预算财务总收入较上年有所下降；项目支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.62万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院228.22万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出15.84万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.49万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.11万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资97.96万元（其中：基本支出97.96万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资116.70万元（其中：基本支出116.70万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-住房公积金27.11元（其中：基本支出27.11万元，项目支出0.00万元）；

30113对个人和家庭的补助-退休费10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-生活补助15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出299.19万元，与上年对比，相比减少36.24万元，下降11.00%。主要原因是2023人员变动，有职工调离本单位。故2022年部门预算财政拨款收入较上年有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县高良卫生院2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县高良卫生院2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县高良卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县高良卫生院2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县高良卫生院2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县高良卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县高良卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县高良卫生院2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县高良卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县高良卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县高良卫生院年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县高良卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县高良卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

2、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

4、其他基层医疗卫生机构：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县高良卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元，较上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县高良卫生院资产总额 1,343.42万元（净值1,337.64万元），其中，流动资产   488.24万元，固定资产895.18万元、净值889.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加311.07万元，主要是非流动资产增加311.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县高良卫生院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

二、立项依据

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

三、项目实施单位

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

四、项目基本概况

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

五、项目实施内容

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

六、资金安排情况

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

七、项目实施计划

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

八、项目实施成效

师宗县高良卫生院2023年无预算财政项目。

师宗县高良卫生院2023年预算表

             师宗县高良卫生院2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032314036101500111