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师宗县彩云镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分师宗县彩云镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县彩云镇人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县彩云镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县彩云镇人民政府2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：党政机构、事业单位机构。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位7个，分别是：

1.师宗县彩云镇党政综合办公室;

2.师宗县彩云镇财政所;

3.师宗县彩云镇党建办公室;

4.师宗县彩云镇党群服务中心;

5.师宗县彩云镇综合执法队;

6.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心;

7.师宗县彩云镇村镇规划建设和生态环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续巩固脱贫成效，迈出乡村振兴新步伐

持续推进地区发展和群众生活改善，从解决贫困人口“两不愁三保障”为重点转向全面推进乡村振兴。全面加强防止返贫监测帮扶。健全完善防止返贫监测和帮扶机制，用好“政府救助平台”，健全防返贫动态监测和帮扶预警机制，完善镇、村、组三级网络化监测责任体系，按月定期开展双线监测。新标注监测对象36户100人、风险二次标注5户20人、风险消除1户7人。加强“两不愁三保障”成果巩固。组织开展3月份收入核查、4月份的普查、5月份和10月份的集中排查，全面摸清脱贫人口、监测对象“两不愁三保障”的情况。认真落实教育、卫生、村建、水务等行业部门的主体责任，对标对表、补短板强弱项，2022年脱贫人口的人均纯收入达到13,958.86元。全面加强稳岗就业帮扶。建立和完善农村劳动力职业技能培训工作机制，实现充分稳定就业。不折不扣落实各项补贴政策，鼓励本地就近就业，鼓励引导外出转移就业。2022年实现脱贫人口劳动力转移就业3036人。全面加强特色产业帮扶。持续培育壮大农业新型经营主体，加强服务指导，落实配套政策，完善全产业链支持措施。持续落实过渡期小额信贷政策，对符合贷款条件的脱贫户及边缘易致贫户和突发严重困难户，做到“应贷尽贷”，通过贷款帮扶带动发展绿色蔬菜种植5.5万亩、优质水果种植9400亩、新兴花卉种植400亩、道地药材种植5800亩、生猪养殖13万头、肉牛养殖5790头；培育市级以上龙头企业3个，打造“绿色食品牌”产业基地2个。全面加强村集体经济帮扶。进一步加强集体“三资”管理，探索建立集体经济组织管理长效机制，建立农村集体产权制度，开展多种形式的股份合作，实现村级集体经济全覆盖。巩固“党支部+合作社+农户”等帮扶机制，积极探索多种模式的村级集体经济，全镇各村（社）集体经济均达10.00万元以上。全面加强扶志扶智帮扶。完善教育培训机制，强化职业技能培训和转移就业，进一步增强就业能力和发展动力。强化典型示范，加强社会主义精神文明建设和思想道德建设，优化“一约四会”及乡风家风文明建设。全面统筹各类农村劳动力培训资金，持续实施雨露计划，实现应学尽学，应补尽补。2022年完成农村劳动力培训1232人次，其中脱贫劳动力技能培训387人次。全面加强民生保障。完善农村社会保障和救助机制，做好脱贫人口和“三类监测对象”的帮扶。巩固完善农村低收入人口动态参保工作机制，加大参保管理力度，落实分类资助参保政策，做到应保尽保。抓实乡村建设行动。坚持规划先行，合理确定村庄布局分类，严格规范村庄撤并，配合做好“三区三线”划定工作，扎实开展“干部规划家乡行动”，编制实用性村庄规划，完成8个行政村实用性村庄规划编制、实现村庄规划100%覆盖。启动“十百千”示范工程建设。抓住省市县“十百千”示范工程建设的有利契机，采取统一规划、试点先行的方式，率先启动石洞村委会美丽村庄建设和张家寨、大红土、小石洞、大石洞等4个精品示范村建设，并通过市级评估。

2.加快产业转型升级，打造现代农业新版图

牢固树立新发展理念，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，以实施乡村振兴战略为总抓手，以优化农业产能和增加农民收入为目标，加快农业农村现代化步伐，唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农主旋律，加快推进农业转型升级。培育壮大高原特色产业。立足彩云实际，持续推进种养殖集群化、专业化发展，巩固提升烤烟优势产业，启动彩云高原特色现代农业产业园区建设，大力发展有机蔬菜、足法辣椒、浅水藕、茭白、蓝莓等特色产业，走“一户带多户、多户带全村、多村成基地”的发展路子，塑造特色鲜明的彩云农业产业品牌形象。擦亮现代农业产业名片。以石洞河、红土河为依托，充分整合土地、水资源、交通、气候等优势，引进浙江、广东、贵州等多省实力雄厚的企业或个人“落户”彩云，大力发展蔬菜、万寿菊、辣椒等特色产业，农产品畅销省内外。2022年种植应季蔬菜4万余亩，万寿菊1000余亩，辣椒1万亩，既发展了产业又解决了当地和周边群众务工增收问题，实现“土地规模流转、群众变身工人、农民圆梦致富”目标。增强农产品冷藏保鲜能力。着力提升农特产品运输储藏处置能力，保障生鲜农产品出村进城的冷链保鲜需求，提升乡村产业供应链现代化水平，助推果蔬产业高质量发展。投资1,500.00万元新建冷库3座，库容达8100吨，投资1,200.00万元新建制冰厂1座，实现日饱和产能420吨，年饱和产值达1,800.00万元，冷藏储存车间占地480平方米，储量达800吨，能确保冰品持续稳定地供应市场。

3.抓实重点项目建设，激活地区经济新引擎

以集镇建设作为推动彩云高质量发展的着力点，突出规划引领，不断完善集镇基础设施，丰富集镇功能，推进镇村融合发展。成功创评石洞3A红色旅游景区，加快红土田园综合体、现代农业产业园、集镇污水综合治理等重点项目建设进度，坚持建管并重，着力提升集镇规划建设管理水平，全力推进镇村发展一体化。重点推进干线公路建设。积极配合做好师宗至丘北高速公路彩云段建设、泸西—彩云货运专线建设、风电项目建设，以创建农村“四好”公路为目标，积极推进乡村公路路长工作机制，发动群众抓好乡村道路管理养护。全力提升农村饮水安全保障。积极争取水利、农开、农业等部门的项目资金，重点抓好红土河下域的治理工作。以解决农村饮水安全为抓手，争取实现自来水全覆盖。积极做好集镇万人供水工程，加强集镇水厂日常维护管理，启动工程措施，完成路撒法宜饮水工程进厂工作，架格、拨云、所依格千人饮水工程完成初步设计。抓实农业基础设施建设。大力实施高标准农田项目建设和旱改水项目建设，抓好农田水利配套及灌区续修配套工程建设，全面提升农业防灾、抗灾和避灾能力，降低农业风险，有效巩固和提升粮食生产能力，筑实农业根基，不断提升农村形态、农业质态，助推乡村振兴焕发新的生机与活力。启动投资390.00余万元的红土以工代赈项目，高质量完成投资4,350.00万元的路撒、槟榔片区高标准农田项目建设，提升农村基础设施和基本公共服务水平。

4.深化环境治理保护，绘就生态彩云新画卷

认真贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“两山”理念，落实“双碳”战略，坚持科学、精准治理，大力推进绿色低碳发展，构建生态环境治理体系，为开启彩云生态环境保护新局面，建设美丽宜居彩云开好局、起好步。深入打好污染防治攻坚战。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，聚焦绿色低碳发展目标，持续推进大气、水、土壤污染防治，同步改善农村人居环境，努力推动生态环境质量实现从量变到质变的改善。全面管控秸秆焚烧，倡导推广使用新能源，推进垃圾集中收集转运处理和减量化处置。严格落实“河长制”集中治理河湖顽疾，强化河湖管理保护宣传，精心呵护碧水清流，实现区域河(湖)水生态环境面貌显著改善。累计投入7.20万余元，清理河道31.5公里。持续推动山水林田湖生态保护修复工程。践行绿色发展理念，加强生态环境建设和保护，抓好公益林和天然林管护，大力推进退耕还林、陡坡地治理等生态建设项目。坚持最严格的生态环境保护制度，科学划定生态保护红线，严格落实“林长制”，建立生态文明考核评价和责任追究制度，实行最严格的耕地、林地、水资源保护制度，持续深化殡葬改革，强化护林造林工作，加强露天矿山综合整治和生态修复，大力整治毁林开荒等问题，筑牢生态安全屏障。实施新一轮退耕还林10.6亩，投入资金30.00余万元完成森林病虫害防治7680亩，全镇4个公墓已全部投入使用，入墓使用524个。落实最严格的耕地保护制度。坚持藏粮于地、藏粮于技，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，认真排查整治违法违规用地问题，严守14.82万亩耕地红线和粮食安全底线，将“饭碗”牢牢端在自己手中。杜绝违法违规用地增量，分门别类化解存量，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成1.3万亩绿色种养循环农业试点项目。坚决整治农村违规无序建房。持续深入开展农村违法违规无序建房整治工作，做好科学编制全镇村庄布点规划及完善乡村建房审批制度工作，坚决杜绝违法违规无序建房增量，分门别类化解存量，严格按照“一户一宅、拆旧建新、五个一律”和“三到场”的要求，按政策法规做好联审工作，形成国土空间开发保护一张图。查处违法违规无序建设3起，拆除违法违规占用耕地建设1起100平方米。召开规委会2次，审批同意建房162户。

5.切实兜牢民生底线，提升社会福祉新水平

全面深化教育综合改革。严格落实“双减”政策，抓细抓实“双升”工作，积极推进平安校园建设及控辍保学等工作，有效规范办学行为，加强教师队伍建设，提高教师整体素质，教育教学成绩稳步提升，小学、初中入学率达100%。扎实推进文化旅游事业发展。加强农村文化建设，大力开展群众性文化活动和全民健身活动，群众文化生活丰富多彩，举行“爱国卫生运动专题演出”“送戏下乡”文化惠民演出等活动，举办粮食、蔬菜、果树栽培技术等培训会。组织开展“庆七一”系列活动，真正实现以“学”促用、以“赛”提能、以“干”促进，着力打造一支有理想、有情怀、有担当、有能力的相对职业化的干部队伍。充分挖掘红色文化资源，全力推进旅游产业发展，2022年石洞3A红色旅游景区共接待游客3000余人次，有效带动集镇和周边村（社）服务业、餐饮业发展。认真抓好公共卫生事业。认真落实新型农村合作医疗政策及健康扶贫政策，确保参合率达95%以上。做好医疗卫生工作，保障全民身体健康，加强医疗卫生人才队伍建设，完善激励保障机制，全方位提高医疗卫生服务质量。加强健康宣教，全面构筑免疫屏障，确保公共免疫率达95%以上。2022年3岁及以上新冠疫苗接种第一剂接种27435人，第二剂接种27304人，第三剂接种18649人，第四剂接种1637人。全力保障和改善民生。以群众对美好生活的向往为目标，多维度推进民生事业、增进民生福祉，不断完善社会保障体系，稳步提升社会保障水平。认真落实“贷免扶补”政策，大力扶持自主创业群体。继续完善社会救助机制，及时足额规范发放各类惠民惠农补贴资金，切实保障困难群众和低收入群体的基本生活。加大对各类民生资金的督查监管力度，对全镇领取各类民生资金的人员3361人进行核查，经不断动态调整，截至目前彩云镇共有低保户923户1792人发放低保金723.30万元，特困供养人员59人发放特困供养金74.10万元，代办云南省老年人优待证78本，发放高龄津贴44.97万元，发放养老保险待遇4759人537.65万元，满60岁的独生子女户扶助56人7.90万元，计划生育相关资助189人3.40万元。

6.筑牢安全发展基石，开创和谐稳定新局面

全力做好疫情防控工作。坚持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的标准，保持指挥体系高效运行，充分发挥网格作用，常态化开展疫情防控。坚持“人物环境同防”，群防群控、专群结合，加强重点人群、重点场所管控，扎实抓好疫苗接种工作，筑牢疫情防控屏障。妥善处置“3·30”疫情和周边县市区多轮疫情冲击，有效遏制疫情传播蔓延，有序保障辖区人民群众身体健康和生产生活。全面落实安全生产主体责任。层层压实责任，围绕重点行业领域，扎实抓好安全生产各项工作。进一步加强非煤矿山安全监管和安全监察，使安全检查形成制度化、常态化。高度重视烟花爆竹、建筑施工、道路交通、消防、危险化学品、食品安全、质量安全、人员密集场所等方面的安全工作，全镇未发生重特大安全生产事故，确保人民群众生命和财产安全。深入推进社会治安防控体系建设。强化命案防控攻坚行动，完善社会治安防控体系，打好第五轮禁毒人民战争，打赢社会治安夏季整治“百日行动”攻坚战，严密防范和依法惩治各种违法犯罪活动。建立健全阳光信访工作制度，及时解决群众合法、合理诉求，维护好群众的合法权益，不断提高群众安全感和满意度。共排查各类矛盾纠纷280起，化解270起，化解率96.4%。通过重点矛盾纠纷大化解专项行动，排查存量矛盾纠纷问题20件，已化解10件。县级转办矛盾纠纷20条，化解10条，存量10条。常态化开展扫黑除恶斗争，坚决打击各类违法犯罪行为。全方位推进“网格化”治理体系。按照“多网合一”的要求，规范服务管理网格设置，整合党建、综治、疫情防控、人居环境提升、安全生产、生态环境等各类网格，构建统一、综合的四级管理网格，将全镇细划分为183个网格，专职网格员108人、兼职网格员75人，充分发挥网格员作用，做到一网运行、全域覆盖、不重不漏，实现全镇社会治理“一张网”，保证基层治理工作的规范化、精细化和长效化。

7.持续改善人居环境，营造文明生活新风尚

认真贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示和省市县推进爱国卫生专项行动会议精神，动员全镇干部群众广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动取得新成效，更好地保障人民身体健康。开展集镇环境秩序整治。建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动。深入开展“三清一改”行动，180余名保洁人员认真履职，实现环境保洁常态化。全力创建国家卫生乡镇，加快美丽宜居乡村建设，持续推进村庄规划布局、乡村违法违规无序建房整治、爱国卫生运动、村庄清洁行动、村庄绿化和村容村貌提升，集中精力治脏治乱。抓实农村人居环境整治。坚持“四有四无”的标准，开展农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度。完成58个农村人居环境整治一星村创评、18个二星村创评，三星村正在创评中。倡导文明健康绿色环保生活方式。通过宣传发动进一步营造文明健康绿色环保生活新风尚，大力推进“五净一规范”，引导群众改变生活陋习，改善群众居家环境，构建文明、和谐、生态新彩云。

8.加强基础设施建设，促进村镇品位新提升

不断增强集镇投融资吸引力、承载能力和综合服务功能，巩固提升人居环境，打造宜商宜居特色小镇，树立师宗“南大门”新形象。加强道路交通基础设施建设 。投资700.00余万元对金叶路进行提升改造建设，投资110.00万元对通宁街北段改造提升，积极争取资金对青云路东段（粮管所连接槟榔村小组的街道）、拨云至金家寨、石洞“四位一体”项目延伸小石洞道路、石洞河大石洞沿线道路等4条道路进行提质改造，同步推进镇村亮化、绿化等相关项目建设。进一步补齐集镇功能短板。加快完善集镇各项功能设施，进一步提升集镇品质品位，为高质量发展蓄势赋能。启动总投资700.00余万元的集镇雨污分流管网改造项目建设，投资92.00万元的党群服务中心改造项目建设有序进行，完成现代农业产业园土地流转工作，进入规划实施阶段。流转土地4000余亩，用于高原特色高端蔬菜种植、建设大型冷库、排灌等用电基础设施，预计新增用电负荷5000kW。启动师宗县农业废弃物资源化利用与生态循环利用工程项目，预计投资1.30亿元，占地面积124.4亩。

9.强化政府自身建设，实现新征程上新跨越

严格按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。推进作风革命和效能革命。持续巩固“作风建设年”“落地见效年”“作风建设持续深化年”活动成果，激励全镇领导干部转作风、强担当、抓落实，不断改进工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈，扎实提升工作成效。牢固树立项目思维，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，推动各项工作全面提速提效。持续深化改革，激发广大干部群众的积极性与创造性，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，构建“亲”“清”政商关系，建设适应现代化经济体系、推动高质量发展的营商环境。强化法治政府建设。深入贯彻习近平法治思想，牢固树立法治思维，深入推进“八五”普法，贯彻落实《中华人民共和国民法典》，把政府行为全面纳入法治轨道，做到办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，公正文明执法，自觉接受人大、政协监督和社会监督，规范决策程序，科学决策，民主决策，提高政府依法履职能力。永葆清正廉洁政治本色。严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，全面加强党风廉政建设，强化“一岗双责”，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范资金的管理使用，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。认真执行工作期间严禁饮酒和禁止赌博、公款吃喝、吃拿卡要等规定，认真执行任前廉政谈话制度，把好廉政关，营造风清气正选人用人环境。

二、预算单位基本情况

彩云镇编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制75人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆17辆,车辆超标原因是彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：政府5辆，农业5辆，党群服务中心1辆，执法队2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年彩云镇财务总收入1,989.70万元，其中：一般公共预算收入1,989.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比增加135.15万元，增长7.29%，主要原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年彩云镇财政拨款收入1,989.70万元，其中:本年收入1,989.70万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,989.70万元（本级财力1,989.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年相比增加135.15万元，增长7.29%，主要原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

四、预算单位支出情况

2023年彩云镇预算总支出1989.70万元。财政拨款安排支出1,989.70万元，其中：基本支出1,989.70万元，与上年相比增加135.15万元，增长7.29%，主要原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行288.94万元，主要用于行政人员工资福利支出，公用经费运转。

2010350一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行391.18万元，主要用于党群服务中心、执法队、村规和环保中心工资福利支出，公用经费运转。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2.50万元，主要用于党委公务用车运转。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休17.15万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休27.97万元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.06万元，用于缴彩云镇全镇职工养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.15万元，主要用于发放遗属补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.39万元，主要用于小乡干部退养补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.26万元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.04万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.50万元，主要用于缴纳彩云镇在职人员生育保险；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行611.39万元，主要用于农业农村办工资福利支出，公用经费运转；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助291.62万元，主要用于村总支书记、副书记、主任、副主任及村小组等其他工资福利支出，公用经费运转。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.56万元，用于全镇职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资448.43万元（其中：基本支出448.43万元，项目支出0.00万元。）；

30102工资福利支出-津贴补贴295.67万元（其中：基本支出295.67万元，项目支出0.00万元。）；

30103工资福利支出-奖金7.47万元（其中：基本支出7.47万元，项目支出0.00万元。）；

30107工资福利支出-绩效工资473.32万元（其中：基本支出473.32万元，项目支出0.00万元。）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出160.06万元（其中：基本支出160.06万元，项目支出0.00万元。）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费70.29万元（其中：基本支出70.29万元，项目支出0.00万元。）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元。）；

30113工资福利支出-住房公积金115.55万元（其中：基本支出115.55万元，项目支出0.00万元。）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0.00万元。）；

30201商品服务支出-办公费16.35万元（其中：基本支出16.35万元，项目支出0.00万元。）；

30205商品服务支出-水费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0.00万元。）；

30206商品服务支出-电费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元。）；

30207商品服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元。）；

30215商品服务支出-会议费9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0.00万元。）；

30226商品服务支出-劳务费13.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出0.00万元。）；

30229商品服务支出-福利费11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0.00万元。）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元。）；

30239商品服务支出-其他交通费用20.70万元（其中：基本支出20.70万元，项目支出0.00万元。）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费44.71万元(其中：基本支出44.71万元，项目支出0.00万元。)；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助266.73万元(其中：基本支出266.73万元，项目支出0.00万元。)。

31002资本性支出-办公设备购置2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元。)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,989.70万元，与上年相比增加135.15万元，增长7.29%，主要原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县彩云镇人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县彩云镇人民政府2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县彩云镇人民政府2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县彩云镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县彩云镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县彩云镇财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，减少1,189.35万元，下降100%，主要原因是年初预算相关项目未预算。预算支出0.00万元，与上年对比，减少1,155.16万元，下降100%，主要原因是相关项目建设预算减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52个，政府采购预算总额28.60万元，其中：政府采购货物预算10.58万元、政府采购服务预算18.02万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、彩云镇“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县彩云镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县彩云镇人民政府2023年无因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县彩云镇人民政府2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费下降的原因是今年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县彩云镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年无变化；其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县彩云镇人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县彩云镇2023年机关运行经费安排13.35万元，与上年相比减少29.30万元，下降68.69%，下降原因相关公用经费标准下降；具体分析如下：

30201办公费1.30万元，与上年11.54万元相比减少10.24万元，下降88.73%，减少主要原因是：人头经费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30205水费0.75万元，与上年0.90万元相比减少0.15万元，下降16.67%，减少主要原因是：人头经费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30206电费1.05万元，与上年0.90万元相比增加0.15万元，增加16.67%，增加主要原因是：上年预算电费不足。

30215会议费0.50万元，与上年0.80万元相比减少0.30万元，下降37.5%，减少主要原因是：人头经费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30229福利费2.25万元，与上年2.24万元相比增加0.01万元，增加0.45%，减少主要原因是：福利费提取比例增加。

30231公务用车运行维护费7.50万元，与上年7.50万元相比无变化，主要原因是：公务用车运行维护费定额核定。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，彩云镇部门资产总额2,293.16万元（净值873.98万元），其中，流动资产470.68万元，固定资产（原值）1,822.48万元，净值872.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产73.91万元，净值1.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加129.55万元，其中固定资产增加10.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产332.54平方米，资产出租收入17.63万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县彩云镇人民政府2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县彩云镇人民政府2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗县彩云镇人民政府2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县彩云镇人民政府2023年无项目施工单位。

四、项目基本概况

师宗县彩云镇人民政府2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县彩云镇人民政府2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县彩云镇人民政府2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县彩云镇人民政府2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县彩云镇人民政府2023年无项目实施成效。

师宗县彩云镇人民政府2023年部门预算表

（附件：师宗县彩云镇人民政府2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319055700111