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中共师宗县委党校部门2023年预算

公开目录

第一部分 中共师宗县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共师宗县委党校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 第三部分 中共师宗县委党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 中共师宗县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共师宗县委办公室关于印发《中共师宗县委党校机构编制方案》的通知，中共师宗县委党校的主要职能是：1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策;加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。2.根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部。3.围绕县委、县政府的重大部署和中心工作，积极开展相关知识讲座和重大现实问题调研，为县委、县政府科学决策。4.配合有关部门做好理论、政策宣讲。5.对乡镇党校进行业务指导。6.完成中共曲靖市委党校和县委、县政府交办的其他任务。     

（二）机构设置情况

中共师宗县委党校2023年共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、教务处。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年中共师宗县委党校的重点工作是：1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策;加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。2.根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部。3.围绕县委、县政府的重大部署和中心工作，积极开展相关知识讲座和重大现实问题调研，为县委、县政府科学决策。4.配合有关部门做好理论、政策宣讲。5.对乡镇党校进行业务指导。6.完成中共曲靖市委党校和县委、县政府交办的其他务。

二、预算单位基本情况

中共师宗县委党校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入260.96万元，其中：一般公共预算收入260.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加42.15万元，增长19.27%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在职人员基础性绩效奖预算；2、2021年调整在职人员基本工资；3、在职人员职称晋升和正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入260.96万元，其中:本年收入260.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加42.15万元，增长19.27%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在职人员基础性绩效奖预算；2、2021年调整在职人员基本工资；3、在职人员职称晋升和正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出260.96万元。财政拨款安排支 260.96万元，其中：基本支出260.96万元，与上年对比，增加41.45万元，增长18.95%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在职人员基础性绩效奖预算；2、2021年调整在职人员基本工资；3、在职人员职称晋升和正常晋升；项目支出0.69万元，与上年对比，增加0.69万元，增长100%，主要原因分析2023年死亡抚恤生活补助属于项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802-教育支出-进修及培训-干部教育支出187.71万元，主要用于单位人员工资、公用经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.59万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；

 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于单位在职职工行政人员医疗保险缴费支出；

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.42万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；

2080505-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.20万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于支付党校退休死亡职工家属困难生活补助费；

 2080502-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出19.40万元，主要用于支付党校离退休费和退休干部公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资73.15万元（其中：基本支出73.15万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴45.78万元（其中：基本支出45.78万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资54.76万元（其中：基本支出54.76万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费24.20万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.59万元（其中：基本支出10.59万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金17.42万元（其中：基本支出17.42万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费19.24万元（其中：基本支出19.24万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.69万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出260.96万元，与上年对比，增加42.15万元，增长19.27%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在职人员基础性绩效奖预算；2、2021年调整在职人员基本工资；3、在职人员职称晋升和正常晋升。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是中共师宗县委党校无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析中共师宗县委党校无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委党校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共师宗县委党校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共师宗县委党校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委党校2023年无按既定政策预算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共师宗县委党校2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共师宗县委党校部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析中共师宗县委党校无财政专户管理资金。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析中共师宗县委党校无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委党校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年比较无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委党校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共师宗县委党校部门2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年比较预算数无变化，2022年公务接待支出数为0.00元万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委党校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，共计购置公务用车0辆，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委党校2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现

政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委党校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共师宗县委党校部门资产总额142.99万元（净值25.04万元），其中，流动资产16.77万元，固定资产126.22万元、净值8.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.29，是流动资产增加0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中共师宗县委党校2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

财教政策【2023】1号文件。

三、项目实施单位

中共师宗县委党校

四、项目基本概况

支付退休死亡职工家属困难生活补助

五、项目实施内容

根据师宗县人社局核定，每月发放0.06万元，共计0.69万元。

六、资金安排情况

按月发放，足额发放。

七、项目实施计划

按月发放，足额发放。

八、项目实施成效

效果较好。

                                      中共师宗县委党校2023年部门预算表

                                        （附件：党校预算公开表.xls）

监督索引号53032306073400111