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师宗县总工会2023年预算公开

目录

第一部分 师宗县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县总工会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，建立健全工会组织，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。建设职工之家，做好职工群众来信来访的接待和处理工作，贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

师宗县总工会共设置设3个内设机构，包括：办公室(财务和资产监督管理部、县总工会经费审查委员会办公室、县总工会女职工委员会办公室)、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部(县社会主义劳动竞赛委员会)。

本单位为师宗县一级单位，所属单位2个，分别是：

1.师宗县困难职工帮扶中心。

2.师宗县工人文化宫。

所属单位均未独立核算，由师宗县总工会统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

1.开展职工教育活动引导广大职工群众牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想统一到中央的决策部署上来，为改革发展凝聚正能量。

2.组织开展丰富多彩的职工运动会等文体娱乐活动，不断丰富职工群众的精神生活，努力增强广大职工群众的文化自信。

3.认真组织实施云岭职工素质建设工程，依托家政公司开展技能培训，不断提升农民工素质。

4.积极开展“安康杯”技能竞赛活动和全县技术工人参加上级组织的各类竞赛，努力做好“传帮带”工作，为培养一批技师、工匠，努力营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。

5.积极维护职工权益，开展好困难职工帮扶及两节“送温暖”，省部级困难劳模专项救助等工作。

6.全力做好集体协商、困难职工解困脱困、职工医疗互助、“贷免扶补”等业务工作。

7.认真开展工会经费征收及工会经费审计工作。

8.强化基层工会组织建设，按照工会组织全覆盖的要求，积极引入物流等行业加入工会组织。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

师宗县总工会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政超编是因为2022年11月调入正科级领导1人（组干调字〔2022〕120号）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入140.65万元，其中：一般公共预算收入140.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少13.36万元，下降8.67%，主要原因是项目调减，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入140.65万元，其中:本年收入140.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.65万元（本级财力140.65万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少13.36万元，下降8.67%，主要原因是项目调减，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出140.65万元。财政拨款安排支出 140.65万元，其中：基本支出139.95万元，与上年对比增加0.94万元，增长0.67%，主要原因是在职人员职工工资调整，人员经费增加；项目支出0.69万元，与上年对比减少14.31万元，下降95.4%，主要原因是项目调减，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行100.22万元，主要用于单位人员工资、维护单位正常运转公用经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.14万元，主要用于退休人员统筹外部分工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤－死亡抚恤0.69万元，主要用于发放单位职工遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.30万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.71万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资33.43万元（其中：基本支出33.43万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴40.47万元（其中：基本支出40.47万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资16.17万元（其中：基本支出16.17万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.30.00万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.69万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.69万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出140.65万元，与上年对比减少13.36万元，下降8.67%，主要原因是项目调减，项目经费减少。

 （四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

 （五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县总工会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县总工会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县总工会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县总工会2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县总工会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县总工会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年对比无变化；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县总工会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县总工会2023公务接待费预算为0.50万元，公务接待10批次、90人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相对无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相对无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相对无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县总工会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.69万元，预算项目1个，其中：其他运转类项目1个，即：遗属生活补助经费，具体绩效目标如下：

（一）总体目标

严格按照相关规范使用专项资金；健全遗属补助经费报销制度；控制开支范围与标准；积极向外单位学习借鉴好的经验、做法，及时发放遗属补助经费；实现服务全县经济社会发展大局的总体目标。

（二）重点项目支出绩效指标

1.产出指标。按照数量指标，全年预算遗属补助经费0.69万元，严格按照《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》规范使用专项资金，及时发放遗属补助经费，全年预算执行完成100%，进一步规范工作流程、单项审批、资金支付等工作。

2.效益指标。按照社会效益指标，该项目涉及遗属1人，按照经费保障情况，确保技能竞赛经费规范使用、勤俭节约。

3.满意度指标。服务对象、职工遗属满意度100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【财政专户管理资金】是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县总工会2023年机关运行经费安排8.41万元，其中办公费1.12万元，印刷费0.90万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.67万元，福利费0.84万元，其他交通费4.38万元。

与上年对比增加0.68万元，增长8%，主要原因是在职人员工作变动，公用经费及随工资计提培训费和福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

师宗县总工会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费。

二、立项依据

《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》

三、项目实施单位

师宗县总工会。

四、项目基本概况

师宗县总工会了解职工遗属生活情况，遗属生活困难补助资金及时划拨，规范使用。

五、项目实施内容

2023年职工遗属补助1人，按规定及时划拨资金并规范使用。

六、资金安排情况

职工遗属1人，补助经费0.69万元，经费使用严格按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》执行。

七、项目实施计划

为落实好国家政策，让职工遗属感受党委、政府的关心、关爱，根据人社、财政部门规定，积极联系群众，及时统筹做好年度遗属补助工作，确保项目顺利开展，努力提升职工遗属生活水平。

八、项目实施成效

开展职工遗属补助，体现党委、政府对职工遗属的关心、关爱，营造了济困帮扶、关心群众的良好氛围，努力提升职工遗属生活水平，为社会主义事业贡献力量。 

师宗县总工会2023年预算表

（附件：师宗县总工会2023预算公开表111.xls）

监督索引号53032318071100111