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师宗县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 师宗县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县应急管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县应急管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县应急管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外下同）。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍和安全生产专业应急救援队伍建设及应急处置，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设及应急处置。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、街道）政府安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业安全生产执法监察工作，依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同师宗县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责协调指导安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业领域的安全生产宣传教育培训。

17.完成曲靖市应急管理局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合股、减灾救灾和物资保障股、救援管理协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、政策法规和行政审批股、应急指挥中心。

本单位有3个二级单位，所属单位0个，分别是：

1、师宗县应急管理服务中心

2、地震局

3、安全生产执法检查大队。

（三）重点工作概述

1、突出明责履职，压紧压实安全生产责任制。一是严格按照国家、省、市、县安全生产工作部署要求，督促各乡（镇、街道）、工业园区、县安委会成员单位落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、失职追责”和“三管三必须”工作要求，牢牢守住安全生产“底线”，筑牢安全生产“红线”，全面落实安全监管责任和各项防范措施，全力化解重大安全风险，确保全县安全生产形势持续稳定。二是综合运用通报、约谈、警示、提醒等方式，督促各级各部门压紧压实安全生产责任，全面推进各项任务措施落实。三是深入推动安全生产“十五条硬措施”和省69项、市92项、县91项举措落实落地。四是做好全县季度安全生产暨自然灾害应急管理工作会议筹备工作。

2、突出信息化建设，加强“智慧应急”推广应用能力。借助国家、省级综合指挥系统平台，把智慧应急作为引领“十四五”应急管理信息化建设的旗帜。把数字化、智能化作为师宗应急管理工作的必然要求和目标方向，以“线上线下联动”为抓手，在互联网+政务服务、互联网+监管执法、隐患排查治理，自然灾害综合治理、防震减灾等方面，提升专业化、智能化和精准化管理水平；加强在通信保障、抢险救援、侦察监测等应急装备的智能提升，积极探索新型智能装备应急救援实战应用。按照省、市数字政府工作部署及数字师宗建设要求，加强“智慧应急”推广应用能力，埋头苦干、狠抓落实，确保2023年底师宗县应急管理现代化能力和水平再上新台阶。

3、突出标准化建设，提升企业本质安全水平。督促煤矿、危化企业巩固标准化创建成果，督查新建规模以上的工贸企业及取得安全生产许可证的非煤矿山企业开展并达到安全三级标准化以上，督促指导小微企业完善安全设施三同时手续并开展安全标准化创建，加大工贸和非煤矿山行业外包作业专项整治工作，按照安全生产专项整治三年行动计划的要求督促指导企业巩固抓实抓细“两个清单”。督促新、改、扩建设项目办理完善安全设施设计“三同时”手续。

4、突出铁腕执法，严格安全生产监管执法。制定2023年行政执法检查计划，报县政府和县法制办审核批准，严格依法有序对非煤矿山、工贸、危化品、烟花爆竹企业开展执法检查工作。并对排查出的隐患，力争按期按质按量督促整改闭环。

5、突出风险普查成果运用，提高抗灾避险能力。开展风险普查成果应用研究，及时将普查数据成果纳入日常防灾减灾实践应用，进一步推动全县的防灾减灾工作，力争形成一套自然灾害综合风险普查与常态防灾减灾业务工作相互衔接、相互促进的工作制度，实现普查成果的动态运用，发挥普查最大效益。

6、突出统筹协调整合资源，完善自然灾害管理机制。统筹协调各涉灾部门进一步健全完善应急管理和防灾减灾救灾各方面、各环节的协同工作机制，不断完善防灾减灾体制机制，以科技创新为支撑，减轻灾害风险为重点，增强风险防范能力，以基层能力建设为落脚点，夯实综合减灾工作基础，推动形成优化、协同、高效的工作格局。

7、突出宣传教育培训，提升全民安全素质。一是以防灾减灾宣传周、综治维稳宣传周，消防安全宣传周、安全生产月、安全生产法宣传周、国际防灾减灾日等重大活动为契机，全面开展各行业领域安全生产、防灾减灾宣传教育工作。二是督促指导企业进一步加强安全教育培训和规范“三项”岗位人员持证上岗，完善新进人员培训制度,大力宣传和学习新安全生产法，形成全员安全生产责任制。

8、突出机构队伍建设，完善协调联动机制。进一步建立健全各级应急管理领导机构，充实队伍，提高素质，充分发挥各专业应急指挥机构的作用，切实加强各部门工作的协调衔接。健全完善监测预警、防范处置等方面的综合协调联动机制，加强各专业应急救援队伍建设，改善技术装备水平，不断提高快速反应和应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制10人，事业编制30人，临聘人员40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数与编制人数不同因2022年4月我单位1人调出到曲靖市沾益区公务用车平台管理中心造成。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆,超编车辆为市应急管理局调拨车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入791.68万元，其中：一般公共预算收入784.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入5.90万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1.37万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加87.33万元，增长12.40%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，造成人员经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入784.41万元，其中:本年收入784.41元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.41万元（本级财力784.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加80.06万元，增长11.37%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，造成人员经费等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出791.68万元。财政拨款安排支出791.68万元，其中：基本支出784.41万元，与上年对比，增加87.33万元，增长12.40%，主要原因是职工工资基数增加，造成人员经费等增加；项目支出7.27万元，与上年对比，增加7.27万元，主要原因是上级下达相关经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行652.57万元，主要用于工资、应急管理工作正常开运行；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.47万元，主要用于退休人员退休工资；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.07万元，主要用于养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.52万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于社会保障缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金41.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资159.822万元（其中：基本支出159.822万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴115.84604万元（其中：基本支出115.84604万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资141.0018万元（其中：基本支出141.0018万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费58.07万元（其中：基本支出58.07万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费25.52万元（其中：基本支出25.52万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保险缴费1.81649万元（其中：基本支出1.81649万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金41.96万元（其中：基本支出41.96万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出180.00万元（其中：基本支出180.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出784.41万元，与上年对比，增加80.06万元，增长11.37%，增加的主要原因是：职工工资基数增加，造成人员经费等增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县应急管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县应急管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县应急管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县应急管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县应急管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县应急管理局2023年公务接待费预算为3.50万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为65次，共计接待590人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县应急管理局2023年无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县应急管理局2023年机关运行经费安排37.60万元，具体明细列举如下：

办公费6.54万元，比上年增加1.50万元，增长29.76%；增长的主要原因是安全监管任务重，办公费增加，导致经费增加。会议费2.0万元，比上年增加0.5万元，增长33.33%；增长的主要原因是安全监管任务重，召开会议增加，导致经费增加；工会经费3.20万元，比上年增加0.40万元，增长14.28%；增长的主要原因是职工人数增加，导致经费增加；福利费4.0万元，比上年增加0.50万元，增长14.28%，增长的主要原因是职工人数增加，导致经费增加；其他交通费用10.86万元，与上年对比无增减变化；公务接待费3.50万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费7.50万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县应急管理局资产总额999.75万元，净值752.98万元，其中，流动资产140.90万元，固定资产492.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产159.49万元，政府储备物资206.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加208.54万元，其中：流动资产减少31.12万元，固定资产增加9.54万元，无形资产增加143.49万元，政府储备物资增加86.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县应急管理局2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县应急管理局2023年无项目名称

二、立项依据

师宗县应急管理局2023年无立项依据

三、项目实施单位

师宗县应急管理局2023年无项目实施单位

四、项目基本概况

师宗县应急管理局2023年无项目基本概况

五、项目实施内容

师宗县应急管理局2023年无项目实施内容

六、资金安排情况

师宗县应急管理局2023年无资金安排情况

七、项目实施计划

师宗县应急管理局2023年无项目实施计划

八、项目实施成效

师宗县应急管理局2023年无项目实施成效

师宗县应急管理局2023年部门预算公开表

（附件：师宗县应急管理局2023年部门预算公开表）

师宗县应急管理局2023年部门预算公开表2023年3月23日修改20230129084544581.xls

监督索引号53032312047700111