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师宗县人民医院2023年预算公开目录

第一部分师宗县人民医院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县人民医院2023年部门预算表

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县人民医院2023年部门预算财政项目文本

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、作为师宗县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

6、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

7、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

10、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

12、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

14、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

15、执行国家基本药物制度药品集中采购；

16、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

17、严格执行城镇职工、城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置51个内设机构，包括行政事务部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、政工部、医疗支持保障部、综合运营部、项目办、医保管理中心、信息管理中心、公共卫生管理中心、药械管理中心和38个临床、医技科室。承担着医疗服务、预防保健、妇幼保健、健康教育、城镇职工医保、城乡居民医保等工作，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作，同时协助配合监督执法部门做好监督执法工作以及政府卫生行政部门规定的其他医疗和公共卫生服务工作。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

2、在新冠疫情局势下，加强院内感染控制建设，提高医疗机构疫情防控能力，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

3、有序实施全面二孩政策。坚持计划生育基本国策，积极推进二孩政策实施。深化行政审批制度改革，强化行政权力公开运行和政务信息公开。加强基层执法人员培训，做好依法征收社会抚养费、依法治医等工作；

4、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

5、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制267人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制267人。在职实有728人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助230人，财政专户资金、单位资金保障469人。超编原因：我单位是公立医院，259个在职在编人员无法满足我县患者的就医需求，也无法保证医院正常运行，根据医院运转需要招聘合同制职工来保证医院运转。

离退休人员92人，其中：离休2人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。超编原因：我单位是公立医院，没有车辆编制，但为保证急诊、重症患者能得到救治，我单位采购救护车用于救治、转运患者。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,690.00万元，其中：一般公共预算收入1,690.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期对比，增加78.60万元，增长4.88%，主要原因是人员工资增加，故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,690.00万元，其中:本年收入1,690.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1,690.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年同期对比，增加78.60万元，增长4.88%，主要原因是人员工资增加，故2023年部门预算财务拨款收入较上年有所上升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,690.00万元。财政拨款安排支出1,690.00万元，其中：基本支出1,690.00万元，与上年同期对比，增加78.60万元，增长4.88%，主要原因是人员工资增加，故2023年部门预算财务拨款支出较上年有所上升；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休228.39万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100401卫生健康支出-公立医院-综合医院1,452.25万元，主要用于公立医院人员工资福利支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资735.81万元（其中：基本支出735.81万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴70.96万元（其中：基本支出70.96万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资645.48万元（其中：基本支出645.48万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费28.51万元（其中：基本支出28.51万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费199.88万元（其中：基本支出199.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,690.00万元，与上年同期对比，增加78.60万元，增长4.88%，主要原因是人员工资增加，故2023年一般公共预算支出较上年有所上升。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县人民医院2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县人民医院2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民医院2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县人民医院2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县人民医院2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。情况说明：我单位是差额拨款预算单位，没有车辆编制，但为保证急诊、重症患者能得到救治，我单位采购6辆救护车用于救治、转运患者。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民医院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、综合医院：是指区域内人民医院；

2、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县人民医院资产总额60,049.24万元（净值42,157.02万元），其中，流动资产9,062.27万元，固定资产48,505.98万元、净值31,455.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程117.41万元，无形资产2,363.58万元、净值1,521.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加245.15万元，主要是流动资产增加1,883.73万元，非流动资产减少1638.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县人民医院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

师宗县人民医院2023年预算表

  师宗县人民医院2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032314036100400111