监督索引号53032306036002800000

师宗县瓦鲁中学部门2023年预算公开目录

第一部分 师宗县瓦鲁中学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县瓦鲁中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县瓦鲁中学部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县瓦鲁中学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县瓦鲁中学是一个初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，实施师宗县教育局体育局下达的教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.执行全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。执行有关部门拟定的各级各类学校的设置标准，各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进义务教育的宏观指导与协调工作。执行基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，按照审定的中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.按照教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，推进基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.按照本部门教育经费的统筹管理，严格执行拟定的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.按照上级部门的要求，开展学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作。

7.按要求完成党群工作；全面推进我单位党的建设和领导班子建设及行风建设。

8.完成各级部门下达的学校勤工俭学和贫困学生资助工作；积极应对教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

9.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设6个内设机构为：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。本单位为师宗县教育体育局二级预算事业单位，所属预算单位0个。 

（三）重点工作概述

狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，围绕《中小学教学常规管理办法》，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度，确保教师教学行为规范、有序、高效。通过听课、评课、晒课、赛课等手段，改革课堂教学模式，提高教师教学技能和教科研水平；加强学生日常行为监督检查，重点突出时间管理，提高学生学习效率，推动教学质量全面提升。

加强师德建设，营造风清气正教育生态。构建师德建设长效机制，将师德建设纳入全县教育总体规划，实施一把手工程。健全学校、学生、教师和社会等多方参与的监督体系，把师德师风表现纳入年度考核，对严重违反师德师风建设有关规定的，在年度考核、评优奖励、职称晋升等方面实行“一票否决”。抓好教师队伍纪律作风集中整顿，强化教育全过程监管，明确目标、压实责任，引导广大教师以身作则、安心执教、为人师表，争做“四有”好教师。 

学校每月对食堂对学校食品、教学楼、宿舍等进行全面排查，保证了学校各项教学工作的顺利进行。加强了学生食堂和营养餐的管理，每天检查并有详细记录。

完成了各项修理、购置及政府采购申报和实施工作。完成了全校水、电线路的安装、修理以及其他常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入625.26万元，其中：一般公共预算收入625.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，师宗县瓦鲁中学财务总收入625.26万元，与上年582万元对比增加43.26万元，增长了7.43%，主要原因为正常晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

22023年部门财政拨款收入 625.26万元，其中:本年收入625.26万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款625.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比，师宗县瓦鲁中学财务总收入625.26万元，与上年582万元对比增加43.26万元，增长了7.43%，主要原因为正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出625.26 万元。财政拨款安排支出 625.26万元，其中：基本支出625.26万元，与上年对比，增加43.26万元，增长7.43%，主要原因为正常晋升增资。项目支出无，与上年对比无变化，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育486.51万元，主要用于职工工资

2080502社会保障和就业支出-事业单位养老支出-事业单位离退休 2.13万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.59万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.37万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于在职职工其他医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.98万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资和福利支出—基本工资195.73万元；（其中基本支出195.73万元，项目支出0.00万元）

30102工资和福利支出—津贴补贴70.96万元；（其中基本支出70.96万元，项目支出0.00万元）

30107工资和福利支出—绩效工资 214.94 万元；（其中基本支出 214.94万元，项目支出0.00万元）

30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费62.59万元；（其中基本支出62.59万元，项目支出0.00万元）

30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费27.36万元；（其中基本支出27.36万元，项目支出0.00万元）

30112工资和福利支出—其他社会保障缴费1.68万元；（其中基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）

30113工资和福利支出—住房公积金44.98万元；（其中基本支出44.98万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费0.02万元；（其中基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费4.89万元；（其中基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费2.11万元；（其中基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出625.26万元。与上年对比，师宗县瓦鲁中学财务总收入625.26万元，与上年582万元对比增加43.26万元，增长了7.43%，主要原因为正常晋升增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县瓦鲁中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县瓦鲁中学2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县瓦鲁中学2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县瓦鲁中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县瓦鲁中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县瓦鲁中学部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额23.5万元，其中：政府采购货物预算23.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县瓦鲁中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，上升了0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县瓦鲁中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县瓦鲁中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，上升了0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县瓦鲁中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，对比上年0.00万元无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县瓦鲁中学2023年无预算绩效目标项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县瓦鲁中学2023年单位运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县瓦鲁中学资产总额824.92万元（净值535.8万元），其中，流动资产33.54万元，固定资产791.38万元、净值502.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加62.61万元，主要是固定资产账务处理错误调账62.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县瓦鲁中学2023年预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县瓦鲁中学2023年无预算财政项目。

二、立项依据

师宗县瓦鲁中学2023年无预算财政项目。

三、项目实施单位

师宗县瓦鲁中学。

四、项目基本概况

师宗县瓦鲁中学2023年无预算财政项目。

五、项目实施内容

师宗县瓦鲁中学2023年无预算财政项目。

六、资金安排情况

    师宗县瓦鲁中学2023年无预算财政项目。

七、项目实施计划

师宗县瓦鲁中学2023年无预算财政项目。

八、项目实施成效

师宗县瓦鲁中学2023年无预算财政项目。

师宗县瓦鲁中学2023年预算表

                （附件：师宗县瓦鲁中学附件2-3.部门预算公开2022021003372928720230128035347902.xls.xls）

监督索引号53032306036002800111