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师宗县人民政府漾月街道办事处2023年预算公开

目录

第一部分师宗县人民政府漾月街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县人民政府漾月街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县人民政府漾月街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年部门预算

编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。本单位为师宗县一级预算单位，所属单位7个，分别是：

1.师宗县漾月街道党政综合办公室

2.师宗县漾月街道党建办公室

3..师宗县漾月街道财政所

4.师宗县漾月街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心

5.师宗县漾月街道农业农村综合服务中心

6.师宗县漾月街道党群服务中心

7.师宗县漾月街道综合执法队

（三）重点工作概述

1.以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强街道各级党组织的基层建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。

2.聚焦脱贫质量，巩固脱贫成效。做到政策落实不改变，结对帮扶不脱钩，收入监测不间断，监督检查不放松，深化联村领导包村制度，进一步压实挂包帮工作责任，制定脱贫成果巩固提升方案、明确任务清单、建立监测长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.社会治安和谐稳定。一是扎实推进扫黑除恶，确保人民群众生命财产安全；二是扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题，群众性事件及民族宗教问题，全力维护社会稳定。

4.聚焦作风建设，强化纪检监督。严格制定考勤、财务管理、作风建设、三务公开等制度，用抓典型、治反面的办法，严肃查处各种违纪违法行为，营造守纪律、讲规矩、廉洁从政的良好氛围。

5.加强生态文明建设，提升城乡人居环境。

一是开展爱国卫生专项行动，树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，城乡人居环境整治，开展垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度；二是建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动，实现环境保洁常态化。

二、预算单位基本情况

我街道编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个，事业单位5个；截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制20人，事业编制67人。在职实有87人，其中： 财政全额保障 87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,794.5万元，其中：一般公共预算收入1,794.5万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加186.09万元，增长11.57%，主要原因是师宗县人民政府漾月街道办事处新增设了一个石湖社区，社区干部岗位补贴经费增加，红旗村（社）创评奖励纳入年初预算，单位职工晋升正常薪金增加，在职人员绩效奖纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年师宗县人民政府漾月街道办事处财政拨款收入1,794.5万元，其中:本年收入1,794.5万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,794.5万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比，增加186.09万元，增长11.57%，主要原因如下：一是师宗县人民政府漾月街道办事处新增设了一个石湖社区，相应增加了社区干部；二是红旗村（社）创评奖励纳入年初预算；三是单位在职职工正常晋升；四是在职人员绩效奖纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年师宗县人民政府漾月街道办事处预算总支出1,794.5万元。财政拨款安排支出1,794.5万元，其中：基本支出1,417.03万元，与上年对比，减少191.38万元，下降11.90%，主要原因是2023年村（社）干部报酬和村社运转工作经费未列入基本支出；项目支出377.47万元，增加377.47万元，增长100%。与上年对比主要原因是村（社）干部报酬及村（社）运转工作经费、遗属补助均纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行286.55万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办在职人员工资及正常运转支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行531.79万元，主要用于财政所、城镇规划管理和生态环境保护服务中心、党群服务中心、综合执法队在职人员工资及正常运转支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行4.44万元，主要用于财政所编外人员其他工资福利支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.51万元，用于行政退休人员工资；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.03万元，用于事业退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.98万元，用于在职人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.98万元，用于遗属生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.43万元，用于小乡干部生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.11万元，用于在职行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.10万元，用于在职事业人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.94万元，用于在职职工单位工伤保险缴费、大病医保缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行245.46万元，用于保障农业农村综合服务中心在职人员工资及正常运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1.8万元，用于发放畜牧兽医员补贴；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助372.49万元，用于保障村（社）人员工资及其正常运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.89万元，用于保障师宗县人民政府漾月街道办事处在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资360.25万元（其中：基本支出360.25万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴284.8万元（其中：基本支出284.8万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资352.82万元（其中：基本支出352.82万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出129.98万元（其中：基本支出129.98万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费57.21万元（其中：基本支出57.21万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金93.89万元（其中：基本支出93.89万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费11.46万元（其中：基本支出11.46万元）；

30202商品服务支出-印刷费0.90万元（其中：基本支出0.00万元）；

30206商品服务支出-电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出-福利费0.50元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用22.14万元（其中：基本支出22.14万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费59.98万元（其中：基本支出59.98万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助377.9万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出377.47万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,794.5万元，与上年对比，增加186.09万元，增长11.57%，主要原因如下：一是师宗县人民政府漾月街道办事处新增设了一个石湖社区，相应增加了社区干部；二是红旗村（社）创评奖励纳入年初预算；三是单位在职职工正常晋升；四是在职人员绩效奖纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县人民政府漾月街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少0.00万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，出国团数和人次为0。

（二）公务接待费

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，公务接待批次和人数为0，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减变动，共计购置公务用车0辆，较上年对比无变化,年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年机关运行经费安排23.89万元，其中办公费13.39万元；公务用车运行维护费10.00万元；培训费0.50万元；。与上年对比，与上年对比，减少16.66万元，下降41.08%。主要原因是减少职员2人，以及计提的机关运行经费随正常工资薪金变动而变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县人民政府漾月街道办事处资产总额600.47万元（净值342.3万元），其中，流动资产92.06万元，固定资产原值508.41万元、净值250.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县人民政府漾月街道2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

1、村干部基本报酬经费

2、社区干部岗位补贴经费

3、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费

4、村组织办公经费

5、村（居）民小组运转经费

6、社区工作经费

7、社区党员活动经费

8、遗属补助经费

二、立项依据

《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知》（云财基层〔2022〕56号），师组通〔2022〕19号文件，县委组织部、民政局、财政局审批通过的师宗县2023年保民生类人员信息表纳入项目支出预算，师宗县人民政府办公室关于编制2023年部门预算的通知。

三、项目实施单位

师宗县人民政府漾月街道办事处

四、项目基本概况

根据《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知》（云财基层〔2022〕56号）文件要求，按时足额发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人、村民小组长及遗属生活补助。

五、项目实施内容

按时足额发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人、村民小组长及遗属生活补助。

六、资金安排情况

1、村干部基本报酬48.03万元

2、社区干部基本报酬222.09万元

3、村小组党组织负责人及村民小组长基本报酬52.08万元

4、村组织办公经费6.00万元

5、村（居）民小组运转经费4.80万元

6、社区工作经费35.00万元

7、社区党员活动经费4.49万元

8、遗属补助经费4.98万元

七、项目实施计划

每月按时发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人、村民小组长及遗属生活补助，工作经费由当年县财力统一安排，按照实际情况支出。

八、项目实施成效

做好村（社）干部人员及公用经费保障，按规定落实村（社）干部各项待遇，保障村（社）正常运转。

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年部门预算表

（附件：师宗县人民政府漾月街道办事处2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319055200111