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师宗县残疾人联合会2023年部门预算

公开目录

第一部分 师宗县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目况                           

九、财政专户管理资金情况

十、其他公开信息

       第二部分 师宗县残疾人联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县残疾人联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽德义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：办公室、办证室、维权室、康复中心、就业中心。

我单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

加强与上下级的纵向联系和县委县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入242.34万元，其中：一般公共预算收入242.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加16.56万元，增长7.3%。主要原因是：社会保障和就业支出增加16.56万元，其中：行政运行增加16.56万元，原因是预算在职人员绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入242.34万元，其中:本年收入242.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.34万元（本级财力242.34万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加16.56万元，增长7.3%。主要原因是：社会保障和就业支出增加16.56万元，其中：行政运行增加16.56万元，原因是预算在职人员绩效工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出242.34万元。财政拨款安排支出242.34万元，其中：基本支出222.34万元，与上年对比，增加16.56万元，增长8.00%。主要原是行政运行增加16.56万元，是在职人员绩效工资纳入预算。项目支出20.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出12.90万元，主要用于单位退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出19.00万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业支出-行政运行167.66万元，主要用于在职人员工资和公用支出。

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业支出-其他残疾人事业支出20.00万元，主要用于聘用人员工资、办公支出、培训支出、慰问困难残疾人生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政单位医疗费-行政单位医疗费8.35万元，主要用于在职人员基本医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政单位医疗费-其他行政事业单位医疗费0.70万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出13.73万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资53.95万元（其中：基本支出53.95万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴66.76万元（其中：基本支出66.76万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资22.05万元（其中：基本支出22.05万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费10.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出8.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）；                             

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 242.34万元，与上年对比增加16.56万元，增长7.30%，主要原因是:社会保障和就业支出增加16.56万元，其中：行政运行增加16.56万元，原因是预算在职人员绩效工资；其他残疾人事业支出20.00万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

 师宗县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 师宗县残疾人联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县残疾人联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县残疾人联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县残疾人联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县残疾人联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

师宗县残疾人联合会2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县残疾人联合会2023年因公出国（境）费0.00万元，与上年对比无变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县残疾人联合会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款20.00万元，预算项目1个，为残疾人事业专项资金，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县残疾人联合会2023年重点项目有1个，为残疾人事业专项项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县残疾人联合会2023年机关运行经费安排14.53万元，与上年对比无变化。

其中：

1.办公费2.00万元，与上年对比无变化。

2.水费0.10万元，与上年对比无变化。

3.电费0.50万元，与上年对比无变化。

4.邮电费1.00万元，与上年对比无变化。

5.福利费1.35万元，与上年对比无变化。

6.公务用车运行费2.50万元，与上年对比无变化。

7.其他交通费7.08万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县残疾人联合会资产总额1201.74万元（净值1166.41万元），其中，流动资产85.25万元，固定资产1116.49万元，净值1081.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县残疾人联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县残疾人联合会2023年残疾人事业支出

二、立项依据

《残疾人保障法》

三、项目实施单位

师宗县残疾人联合会

四、项目基本概况

发展残疾人事业，帮助残疾人发展生产、解决生活困难问题。

五、项目实施内容

帮助残疾人发展生产、解决生活困难问题。

六、资金安排情况

慰问困难残疾人补助12.00万元，发展残疾人事业办公经费8.00万元。

七、项目实施计划

2023年1月1实施。

八、项目实施成效  

项目实施达到满意效果。

师宗县残疾人联合会2023年部门公开预算表

2023年部门预算公开表20230128030938861.xls

监督索引号53032314076200111