监督索引号53032305047500000
师宗县煤炭事务服务中心2023年部门预算公开目录
第一部分 师宗县煤炭事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 师宗县煤炭事务服务中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 师宗县煤炭事务服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
师宗县煤炭事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全面组织贯彻落实国家和省、市、县有关煤炭产业发展的法律法规、方针政策。拟定地方煤炭产业发展战略、行业规划、深化煤炭行业体制改革的建议或意见并监督实施，推进煤炭产业结构调整和优化升级，进一步提高煤炭产品加工转化和综合利用水平，合理开发和利用煤炭资源；协调解决煤炭产业发展中的重大问题。
2.负责煤炭行业管理工作。全面组织实施煤炭行业管理法律、法规和政策；研究和制定地方煤炭行业管理的有关政策、规章制度等并组织落实。指导煤炭企业依法生产经营。
3.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权。对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。
4.负责区域内煤炭资源整合方案的规划制定及组织实施工作；负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作。
5.按照国家有关产业政策和技术政策，结合我县实际，制定全县地方煤矿技术发展规划、技术进步的政策措施，为煤炭企业提供技术信息和技术服务，全面推进煤炭行业技术进步。负责组织煤炭行业准入、煤炭生产资质、煤炭经营许可审核和上报审批；负责组织煤炭项目设计、可研审查；负责矿井技术改造项目的审核和上报审批；负责组织煤矿改扩建项目核准、权限范围内矿井项目的竣工验收；负责煤矿瓦斯等级鉴定、矿井生产能力核定审核向上报审批。参与区域内煤炭加工转化项目的审查、审核工作。
6.负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。
7.参与各级制定煤矿重特大事故救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设。参与煤矿安全事故应急救援和调查处理。
8.对煤炭生产和流通秩序实施监管。负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的日常监管；负责煤炭流通秩序的整顿。
9.负责全县煤矿安全技术教育培训规划及年度计划的编制和组织实施；负责组织煤矿企业负责人、煤矿特种作业人员、煤矿安全人员、煤矿技术人员的培训、考核和有关资质的管理工作。负责煤炭行业科技人才的培养、引进工作。
10.负责煤矿安全费用提取、使用及各种渠道的煤矿建设资金筹措使用的监督管理。
11.承办师宗人民政府和师宗县工业经贸局和科技信息化局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置十个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、财务投资统计室、安全监管室、技术规划室、监测监控调度室、纪检维稳室、教育培训室、流通验票站、监管服务室。
本单位为师宗县人民政府一级预算事业单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
师宗县煤炭事务服务中心2023年煤炭工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为引领，牢固树立“安全发展”理念，深入贯彻落实国家、省、市、县委县政府及行业主管部门对煤矿安全生产的系列要求及会议精神，紧紧围绕强基础、抓队伍、严监管、保安全、兴科技、提效能、促发展各项目标任务，推动全县煤炭产业安全健康高质量发展。
1.认真贯彻落实煤矿安全生产系列要求。继续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及指示批示精神，落实国务院安全生产“十五条硬措施”以及云南省关于加强煤矿安全生产“十七条硬措施”要求，增强责任意识、强化作风转变，压紧压实安全生产责任，正确处理发展和安全。深入开展煤矿安全生产大排查、“灾害治理年”等五个专项行动及各项专项检查“回头看”工作，进一步健全煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实把“人民至上、生命至上”的安全发展理念贯穿整个煤矿安全生产全过程，采取最坚决的态度、最有效的举措，确保各项措施落细落小落实，坚决防范遏制煤矿事故的发生。
2.全力以赴抓好煤矿安全生产。一是压实安全生产监管责任。严格落实计划监管、包保、驻矿监管等制度措施，进一步规范行政执法检查；深入开展安全生产专项监管检查，分时段、分重点，按计划组织开展煤矿安全生产主体责任落实、水害防治、机电运输、瓦斯防治、防灭火等专项监管检查。二是督促煤矿企业落实主体责任。督促煤矿定期组织开展安全风险评估、严格落实隐患排查治理“分层负责、分级治理、闭环管理”等工作要求。三是进一步规范调度指挥机制建设。督促煤矿配齐配强调度岗位人员，充分发挥调度指挥“中枢”作用。
3.积极推进煤矿建设项目。紧盯省、市煤矿整治工作时间节点和内容要求，服务煤矿加快手续办理及建设项目施工进度，确保项目尽早建成投产。一是扎实推进煤矿30万吨/年技改项目，根据“两设计”要求，完善施工组织设计，优化劳动组织，倒排工期，挂图作战，确保项目尽快竣工验收投产。年内新增白马田、长青2个煤矿实现生产，五一、烂泥沟2个煤矿恢复建设。二是加快手续办理及项目建设进度。督促五一、大普安2个煤矿积极办理整合重组范围采矿许可证；白马田、烂泥沟2个煤矿加快办理竞争性出让增扩矿权相关手续；按照现行产业政策要求，督促非综采工艺的煤矿加快设计修改及报审进度，尽早取得批复意见。三是以整合重组规划规模项目为发展契机，推进项目尽快开工建设，全力推进龙拢、大普安、五一、朝阳4个煤矿整合重组项目用地预审、核准、环评、水保、两设计等开工准入手续办理，尽早开工建设。
4.积极化解矛盾纠纷。积极做好上访人员思想疏导工作，督促有关企业切实履行主体责任，解决职工合理诉求。督促包案组及时掌握上访人员动态，进一步加大管控力度，严防严控重点人员越级上访、无理上访。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,874.92万元，其中：一般公共预算收入1,754.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入120.00万元。
与上年对比，增加77.00万元，增长4.28%，其中：一般公共预算收入减少43.00万元，下降2.39%，其他收入增加120.00万元，增长100%，主要原因是上年度在职转退休职工3人，人员经费减少，同本年度增加其他收入预算，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,754.92万元，其中:本年收入1,754.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,754.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少43.00万元，下降2.39%，主要原因是上年度在职转退休职工3人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,874.92万元。财政拨款安排支出1,754.92万元，其中：基本支出1,650.25万元，与上年对比，减少47.67万元，下降2.81%，主要原因是上年度在职转退休职工3人，人员经费减少；项目支出104.67万元，与上年对比，增加4.67万元，增长4.67%，主要原因是本年度遗属补助经费纳入项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出41.00万元，主要用于退休人员统筹外工资。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出159.85万元，主要用于事业人员养老保险。
2080801社会保障和就业支出- 抚恤- 死亡抚恤支出4.67万元，主要用于遗属补助。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.20万元，主要用于事业人员的医疗保险及生育保险。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.30万元，主要用于事业人员的工伤保险。
2150199资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出1,258.52万元，主要用于事业人员的工资福利支出和公务支出。
2150599资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出100.00万元，主要用于能源大楼物业管理费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.39万元，主要用于事业人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资449.28万元（其中：基本支出449.28万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴101.4万元（其中：基本支出101.4万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资619.45万元（其中：基本支出619.45万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费159.85万元（其中：基本支出159.85万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费70.20万元（其中：基本支出70.20万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金115.39万元（其中：基本支出115.39万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出-其他工资福利支出37.26万元（其中：基本支出37.26万元，项目支出0.00万元）
30201商品和服务支出-办公费7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0.00万元）；
30202商品和服务支出-印刷费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出-水费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出-物业管理费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出-维修（护）费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出-会议费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费11.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费40.62万元（其中：基本支出40.62万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助4.67万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.67万元）。
（三）一般公共预算支出情况
师宗县煤炭事务服务中心2023年一般公共预算支出1,754.92万元，与上年对比，减少43.00万元，下降2.39%，主要原因是上年度在职转退休职工3人，人员经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
师宗县煤炭事务服务中心2023年无政府性基金预算支出，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
师宗县煤炭事务服务中心2023年无国有资本经营预算支出，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县煤炭事务服务中心2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县煤炭事务服务中心2023年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
师宗县煤炭事务服务中心2023年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县煤炭事务服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县煤炭事务服务中心2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
师宗县煤炭事务服务中心2023年无财政专户管理资金，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购服务预算28.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县煤炭事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.20万元，较上年减少0.26万元，下降1.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县煤炭事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县煤炭事务服务中心2023年公务接待费预算为8.70万元，较上年减少0.26万元，下降2.9%，国内公务接待批次为180次，共计接待1468人次。
与上年对比为较小幅度减少，主要原因是煤矿数量稳定，煤矿生产运行趋于正常，无特殊增减事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县煤炭事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
师宗县煤炭事务服务中心2023年财政拨款预算重点项目1个，预算安排100.00万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县煤炭事务服务中心2023年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，师宗县煤炭事务服务中心资产总额2,960.39万元（净值2,242.14万元），其中，流动资产1,423.73万元，固定资产1,190.68万元、净值609.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产345.98万元、净值209.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.45万元，主要是流动资产减少24.64万元，固定资产增加13.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
师宗县煤炭事务服务中心2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
教育、住建等部门物业管理补助经费。
二、立项依据
师宗县第十六届人民政府第三十一次（2015年度第6次）常务会议纪要。
三、项目实施单位
云南师宗煤业有限责任公司。
四、项目基本概况
为盘活国有资产，解决部分单位无房办公问题，方便群众办事、节约财政开支，县研究整合了县煤业公司2011年建盖的位于丹溪路的闲置办公楼，县住房和城乡建设局、教育局、财政局、煤炭局、县总工会等部门搬迁至能源大楼办公楼，由县煤业公司在公司现有职工范围内组建物业管理服务公司，负责存量办公大楼的物业管理工作，并逐步拓展物业管理市场，不断增强县煤业公司发展能力。
五、项目实施内容
县煤业公司对能源大楼办公楼公共环境进行日常清洁及维护，对大楼区域内进行实时监控，做好车辆停放管理，维持周边环境安全有序。
六、资金安排情况
县财政局统一支付存量办公楼的物业管理服务费用，每年安排补助经费100.00万元。
七、项目实施计划
维持能源大楼办公单位公共区域的环境卫生，维护设施设备正常运行，保障办公区域安全有序。
八、项目实施成效
加强县煤业公司物业管理能力，提高管理实施成效，提升服务对象满意度。
师宗县煤炭事务服务中心2023年部门
预算表
监督索引号53032305047500111