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师宗县龙庆卫生院2023年预算公开目录

第一部分 师宗县龙庆卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县龙庆卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县龙庆卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县龙庆卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、医疗：常见病多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理。

2、预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、村级卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

6、全面做实做好家庭医生签约服务工作。

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括: 公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个 。

（三）重点工作概述

1、启动改善医疗服务的行动计划，建立健全医疗体系制度。进一步完善医疗服务流程、逐步完善门诊以及住院患者就诊信息台账记录，实施分级诊疗、双向转诊制度，规范诊疗行为、改进医护人员服务态度，提高服务效率。完成了心脑血管救治中心、慢病管理中心的建设并顺利通过验收；

2、进一步推进我乡基本公共卫生服务项目，我院加强了乡、村两级的管理，完善工作制度和制定了详实的工作目标，完善绩效考核分配机制，调动乡、村两级医务工作者的工作积极性；

3、做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，落实国家基本公共卫生服务项目，加强对高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者的规范管理；

4、加大人才队伍建设。加强医院工作人员业务知识培训；加大村级卫生所管理，定期组织乡村医生开展内容丰富的业务培训，提高卫生所服务能力；

5、加强医院感控管理，严格按照要求开展诊疗活动；同时注意环境及个人卫生，全院按科室分工，定期进行大扫除，确保患者能有良好的就诊环境；

6、持续做好常态化疫情防控工作；

7、切实压实责任，进一步提高政治站位，强化思想认识，提高领导班子能力，切实落实各项工作；

8、严格按照各级党委、政府的安排部署，遵循上级单位的指导，切实落实各项工作，持续加强与各单位、站所联系与协作，全面落实好各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：退休 2人，离休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入258.34万元，其中：一般公共预算收入258.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期228.76万元相比增加29.58万元，增长12.93%。主要原因是2022年我单位新参工3人，故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 258.34万元，其中:本年收入258.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入258.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加29.58万元，增长12.93%，主要原因是2022年我单位新参工3人，故2023年部门预算财政拨款收入较上年有所上升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 258.34万元。财政拨款安排支出 258.34万元，其中：基本支出258.34万元，与上年对比，增加29.58万元，增长12.93%，主要原因是2022年我单位新参工3人，故2023年部门预算单位支出较上年有所上升；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.37万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院194.84万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出21.12万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.10万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.17万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资78.35万元（其中：基本支出78.35万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴11.92万元（其中：基本支出11.91万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资104.57万元（其中：基本支出19.36万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.10.00万元（其中：基本支出14.10.万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金23.17元（其中：基本支出23.17万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 258.34万元，与上年对比，增加29.58万元，增长12.93%，主要原因分析2022年我单位新参工3人，故2023年部门预算一般公共预算支出较上年有所上升。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县龙庆卫生院2023年政府性基金预算支出0.00万元。与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县龙庆卫生院2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县龙庆卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县龙庆卫生院2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县龙庆卫生院2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县龙庆卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县龙庆卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县龙庆卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县龙庆卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县龙庆卫生院2023年无因公出国（境）费。因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县龙庆卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县龙庆卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县龙庆卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、乡镇卫生院：除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

3、基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

4、重大公共卫生专项：重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

5、其他基层医疗卫生机构：除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县龙庆卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县龙庆卫生院资产总额1,421.79万元（净值1,117.14万元），其中，流动资产464.12万元，固定资产957.67万元、净值653.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加108.07万元，主要是2022年固定资产增加108.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值33.03万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县龙庆卫生院2023年部门

财政项目文本

一、项目名称

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

二、立项依据

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

三、项目实施单位

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

四、项目基本概况

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

五、项目实施内容

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

六、资金安排情况

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

七、项目实施计划

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

八、项目实施成效

师宗县龙庆卫生院2023年无部门财政项目。

师宗县龙庆卫生院2023年部门预算公开表 

师宗县龙庆卫生院2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032314036101300111