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师宗县丹凤街道社区卫生服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；
3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；
4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；
12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；
13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；
14、执行国家基本药物制度药品集中采购；
15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；
16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；
17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；
18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。
19、开展基本医疗活动包括内、外、妇、产、儿、口腔、皮肤、骨伤科等常见病和多发病的诊断、治疗；中医理疗、针灸推拿；各种计划生育手术和输卵（精）管复通手术以及紧急避孕、药物流产、无痛人流及预防出生缺陷干预等技术服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括公共卫生服务部、医疗服务部、后勤服务部。
本单位为卫生健康局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量，防范医疗安全及风险。完善各项医疗质量管理制度，加强制度实施、考核及改进措施。建立并发挥好各医疗质量、安全管理、病案管理等医疗质量相关工作组作用，以中心主任为第一责任人，中心各科室主任为负责人，中心各科室职工为执行人的“三级”管理方式。每季度完成对各科室的考核、评价，督促持续改进并监督落实。22年完成四期医疗综合质量检查，及时反馈，并督促整改。抓实抓牢主业主责。2022年我中心将持续巩固“优质服务基层行”体质达标建设成果，有效做好中心基本医疗、基本公卫和中心发展有效衔接。同时，继续筑牢健康扶贫成果，认真做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接和政策宣传，搞好乡村两级医疗服务质量，继续实施乡村一体化管理。持续做好家庭医生团队签约、履约工作。
2、基本公共卫生服务工作有序开展。
（1）22年完成对村级4次督导考核，完成辖区新生入学/入托接种查验1,514人和肺结核筛查17,356人，配合完成新生入学核酸检测工作。完成辖区老年人健康体检2,589人，规范健康管理服务率69.37%；高血压患者规范管理1,366人，规范管理服务率100%；2型糖尿病患者规范管理345人，规范管理服务率73.09%；严重精神障碍患者管理166人，规范管理率95.95%；PITC检测45,847人，已完成上级下发任务（任务数42,000）。儿童健康管理4,901人，规范管理率99.71%，孕产妇健康管理646人，规范管理率100%，完成农村妇女两癌筛查1,990人，已完成上级下发任务（任务数1,800）。
（2）根据我中心实际，制定中心突发公共卫生事件应急预案，能有效应对今后工作中的突发公共卫生事件，也为下一步强化中心应急处置工作提供文件依据。
（3）加强传染病报告管理，22年我中心上报传染病40例，传染病染病漏报率为0，报告及时率和完整率均为100%，有效做好传染病暴发流行的应急处理。
（4）免疫规划工作扎实有效。
①有效做好本地儿童计划免疫管理，管理率达100%，常住儿童建册率100%。加强计划免疫微机管理，落实各项制度，22年计划免疫各项工作顺利完成。
②加强外来儿童计划免疫管理。为确保“不漏一人，不错一人”，我中心采取乡村两级联动，对辖区内外来人口进行不定期巡查，督查外来儿童进行疫苗接种，有效消除我辖区免疫空白。
③22年疫苗接种工作：新建档2,534.00，接种人数35,150.00人，接种剂次60,253.00，其中基础计划免疫规划疫苗接种了13,670.00剂次，非免疫规划疫苗接种了21,630.00剂次，新冠疫苗接种24,953.00剂次。
3、医院感染管理
以“优质服务基层行”提质达标建设为抓手，成立了感控领导小组，并制定了适宜我中心的感控管理体系。
22年开展院感专题会11期，以院感为主题的业务学习4期，培训后测试6次。
有院科两级医院感染管理工作制度和督查记录，每季度开展一次覆盖全中心及村卫生室的医院感染管理与控制的检查，对医院感染管理定期评估，对存在问题有反馈和改进措施，并持续改进。
按照“医院感染控制质量考核标准”，我中心院感质量控制小组对各科室消毒隔离措施（手卫生、院感病例上报等）落实进行考核检查，对环境卫生学及消毒灭菌物品进行生物监测。针对存在的问题及监测不合格等情况，及时反馈后整改，至合格。
注重人才培养，为医院发展配备后背动力。
我中心始终坚持“人才兴院，人才强院”的理念，培养人才与引进人才相结合。依据《人才培养发展五年规划》，22年我中心新进临床医师1人，外派进修学习6人，通过学习全科医学科新开展中医适宜技术有：中药穴位贴敷、耳穴压豆、中药涂擦、火针疗法、中药热奄包、中药塌渍等，进一步巩固和发展了中医适宜技术的推广，有效提高了我中心医疗质量水平，更好为社区居民提供更优质的医疗服务。依据《继续医学教育管理制度》及《继续医学教育管理办法》，22年我中心继续教育参与38人，已全部达标。按照业务培训计划，22年我中心组织各科室业务骨干轮流在院内举办专题讲座13期50个主题，培训内容分别涵盖中医药、临床用药、病例规范、处方规范、院感、疫情防控、法律法规等相关培训，有效提高我中心医务人员医疗技术水平。
新冠肺炎救治工作有效开展。
持续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作，我中心成立了新冠肺炎疫情防控领导小组，新冠肺炎疫情防控工作实施方案，新冠肺炎疫情防控应急预案（试行）。结合爱国卫生运动“常消毒”要求，做好医院疫情防控和常消毒工作。全面落实“外防输入，内防反弹”防控策略，有效落实“四早”要求，充分发挥基层医疗机构“哨点”作用。完善应急物资储备，强化院感控制，做好病区管理的同时，我中心积极响应上级指挥部疫情防控要求，参与高速路卡点、师宗服务区、客运站、各核酸采样点疫情防控点执勤工作，22年我中心外派执勤2,000余人次，完成核酸采样工作20万余次，执勤期间无差错事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年师宗县丹凤街道社区卫生服务中心财务总收入 427.95万元，其中：一般公共预算收入427.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年同期402.66万元对比，增加25.29万元，增长6.28%，主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1,500.00元/人。故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升。
（二）财政拨款收入情况
2023年师宗县丹凤街道社区卫生服务中心财政拨款收入 427.95万元，其中:本年收入427.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入427.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
与上年同期402.66万元对比，增加25.29万元，增长6.28%，主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1,500.00元/人。故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升。
四、预算单位支出情况
2023年师宗县丹凤街道社区卫生服务中心预算总支出 427.95万元。财政拨款安排支出 427.95万元，其中：基本支出427.95万元，与上年同期402.66万元对比，增加25.29万元，增长6.28%，主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1,500.00 元/人。故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.21万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；
2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生服务机构325.62万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资福利支出；
2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于城市社区卫生机构外的其他基层医疗卫生机构人员支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.52万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于事业单位职工生育保险单位承担部分的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.66万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资154.88万元（其中：基本支出154.88万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴19.14万元（其中：基本支出19.14万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资151.60万元（其中：基本支出151.60万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.52万元（其中：基本支出23.52万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保险缴费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，
项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金38.66元（其中：基本支出38.66万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费30.21万元（其中：基本支出30.20万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算总支出427.95万元，其中：基本支出427.95万元，与上年同期402.66万元对比，增加25.29万元，增长6.28%，主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1,500.00元/人。故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。
（二）公务接待费
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无重点项目预算绩效目标情况。
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、社区卫生服务中心：是指除各乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构；
2、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念；
3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项；
4、其他基层医疗卫生机构：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗丹凤街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心资产总额2,298.41万元（净值1,542.74万元），其中，流动资产976.87万元，固定资产1,321.54万元、净值565.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加311.43万元，主要是流动资产资产增加310.65万元，固定资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产85项，账面原值213.77万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
二、立项依据
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
三、项目实施单位
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
四、项目基本概况
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
五、项目实施内容
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
六、资金安排情况
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
七、项目实施计划
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
八、项目实施成效
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无部门预算财政项目。
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开表
师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开表.xls
监督索引号53032314036100700111