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师宗县中医医院2023年预算公开目录
第一部分师宗县中医医院2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分师宗县中医医院2023年预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分师宗县中医医院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
师宗县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医疗卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：老年病科、内儿科、骨伤科、普外科、妇产科、急诊科ICU、针灸科、肺病科、治未病科（体检）、康复医学科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、电子胃肠镜室、放射科、检验科、药剂科、B超室、心电图室、消毒供应室。
本单位为师宗县卫生健康局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。做好医疗卫生基本保障工作，确保医疗卫生能够更好地为广大人民群众服务，使广大人民群众能病有所医，坚持以各级医疗卫生工作会议精神为指引，坚持科学发展观，狠抓基础管理，提高医疗质量，规范医疗活动，完善服务措施，使医院各项工作再上新台阶，力争达到社会和经济效益双丰收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制109人，其中：行政编制0人。工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有109人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助80人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入730.41万元，其中：一般公共预算收入730.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年同期670.23万元相比增加60.18万元，增长8.98%，主要原因是人员增加导致预算收入增多：2022年初在编人员103人，当年新考入6人，调入4人，退休3人，辞职1人。故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入730.41万元，其中:本年收入730.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入730.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
与上年同期670.23万元相比增加60.18万元，增长8.98%，主要原因是人员增加导致预算收入增多：2022年初在编人员103人，当年新考入6人，调入4人，退休3人，辞职1人。故2023年部门预算财务总收入较上年有所上升。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出730.41万元。财政拨款安排支出730.41万元，其中：基本支出730.41万元，与上年对比，增加60.18万元，增长8.98%，主要原因是人员增加导致预算收入增多：2022年初在编人员103人，当年新考入6人，调入4人，退休3人，辞职1人。故2023年部门预算财务支出较上年有所上升。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休75.71万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出。
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院654.70万元，其中：基本工资322.06万元，津贴补贴31.58万元，绩效工资301.06万元。主要用于医院人员工资福利支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资322.06万元（其中：基本支出322.06万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴31.58万元（其中：基本支出31.58万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资301.06万元（其中：基本支出301.06万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费75.71万元（其中：基本支出75.71万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出730.41万元，与上年同期670.23万元相比增加60.18万元，增长8.98%，主要原因是人员增加导致预算支出增多：2022年初在编人员103人，当年新考入6人，调入4人，退休3人，辞职1人。故2023年部门预算一般公共预算支出较上年有所上升。
（四）政府性基金预算支出情况
师宗县中医医院2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
师宗县中医医院2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县中医医院2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县中医医院2023年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
师宗县中医医院2023年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县中医医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县中医医院2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
师宗县中医医院2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额50.72万元，其中：政府采购货物预算29.92万元、政府采购服务预算20.80万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县中医医院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为3辆。情况说明：师宗县中医医院为差额拨款预算单位，公务用车购置及运行维护费支出均为单位自有资金。
九、重点项目预算绩效目标情况
师宗县中医医院2023年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.中医医院：是指区域内中医医院；
2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
3.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
4.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县中医医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，师宗县中医医院资产总额24,992.39万元（净值23,016.38万元），其中，流动资产6,564.49万元，在建工程11,267.51万元，固定资产7,005.85万元、净值5,129.96万元，无形资产134.37万元、净值34.25万元，长期待摊费用15.17万元，待处理财产损益5.00万元。与上年同期21,487.26万元相比，本年资产总额增加3,505.12万元，其中流动资产增加1,002.16万元，固定资产增加1,811.53万元，在建工程增加679.73万元,无形资产20.96万元,长期待摊费用减少9.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
师宗县中医医院2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
师宗县中医医院2023年部门预算公开表
监督索引号53032314036100500111