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师宗县妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分师宗县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县妇幼保健院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县妇幼保健院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全县居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、优生优育、两癌筛查、计划生育、避孕药具发放等公共服务项目妇幼健康包的组织落实和技术指导和临床诊疗业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健及计划生育服务部。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是选送政治思想合格，业务能力强的15名技术骨干到省、内外参加进修培训学习，学科带头、传帮带作用得到充分发挥。

二是妇产科能顺利开展无痛清宫、无痛分娩、人工流产、放环（取环）和剖宫产、子宫全切、宫颈锥切术、输卵管结扎（吻合）、子宫肌瘤剔除术、卵巢囊肿摘除术等手术，让更多妇女享受到全所未有的实惠，专科化服务能力得到了不断提升，打通了服务群众“最后一公里”。

三是建设发热门诊，全力保障疫情防控期间感染人群正常就医需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入735.39万元，其中：一般公共预算收入735.39万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加40.16万元，增长5.78%，主要原因为2023年度在职职工基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入735.39万元，其中:本年收入735.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入735.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加40.16万元，增长5.78%，主要原因为2023年度在职职工基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出735.39万元。财政拨款安排支出735.39万元，其中：基本支出734.69万元，与上年对比，增加39.47万元，增长5.68%，主要原因为2023年度在职职工基本工资增加；项目支出0.70万元，与上年对比，增加0.70万元，增长100%，主要原因为2023年度遗属生活补助纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业部门离退休21.87万元，主要用于事业部门退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业部门基本养老保险缴费支出81.04万元，主要用于职工基本养老保险缴费部门承担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.70万元，主要用于死亡职工家属生活补助；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构535.31万元，主要用于妇幼保健机构在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.50万元，主要用于事业部门职工基本医疗保险部门承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.60万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.37万元，主要用于职工住房公积金缴费部门承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30301工资福利支出-基本工资241.23万元（其中：基本支出241.23万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴30.36万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资242.39万元（其中：基本支出242.39万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业部门基本养老保险缴费81.04万元（其中：基本支出81.04万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.50万元（其中：基本支出35.50万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金58.37元（其中：基本支出58.37万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费4.70万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费6.03万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费21.67万元（其中：基本支出21.67万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.70万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出735.39万元，与上年对比，增加40.16万元，增长5.78%，主要原因为2023年度在职人员基本工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县妇幼保健院2023年无政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县妇幼保健院2023年无国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县妇幼保健院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县妇幼保健院2023年无与省级配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县妇幼保健院2023年无与县级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县妇幼保健院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县妇幼保健院无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县妇幼保健院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为师宗县妇幼保健院2023年无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为师宗县妇幼保健院2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县妇幼保健院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，原因是师宗县妇幼保健院公务用车运行维护费年初未纳入预算，未产生一般公共预算支出。较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县妇幼保健院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.70万元，预算项目1个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.妇幼保健机构：由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业部门，是为妇女儿童提供公共卫生和基本服务的专业机构，包括院和所。

2.两癌筛查：宫颈癌和乳腺癌筛查，农村妇女“两癌”筛查项目是2019年国家基本公共卫生服务项目新纳入的内容之一。关于这项工作国家提出了具体的工作目标：宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。

3.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

4.“三公"经费:纳入市级财政预决算管理的“三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县妇幼保健院2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县妇幼保健院资产总额4,177.41万元（净值3,782.73万元），其中，流动资产1,717.97万元，固定资产1,413.39万元、净值1,023.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,029.07万元，无形资产16.98万元、净值11.87万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加997.59万元，主要是流动资产增加550.44万元，固定资产增加40.92万元，在建工程增加403.79万元，待处理资产损益增加2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县妇幼保健院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》

三、项目实施单位

师宗县妇幼保健院。

四、项目基本概况

遗属补助对象为单位退休人员死亡后，符合供养条件的遗属生活困难补助。

五、项目实施内容

根据遗属生活补助标准，发放补助，使得遗属生活得到保障。

六、资金安排情况

遗属补助经费项目预算总额0.70万元。

七、项目实施计划

每月按照标准发放补助。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有效保障了遗属的生活，改善遗属的经济困境。

师宗县妇幼保健院2023年预算表

师宗县妇幼保健院2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032314036100300111