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师宗县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分师宗县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县疾病预防控制中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。先后制订了霍乱、鼠疫、不明原因肺炎、伤寒/副伤寒、流感/禽流感、狂犬病等应急预案。建立健全了突发公共应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

（二）机构设置情况

我部门设置了7个内设机构，包括：办公室、防疫（计免）科、慢病科、艾滋病防治科、卫生检验科、宣教科、财务科。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实行党支部领导下的主任负责制，党、政、工、青、妇、职代齐抓共管，重大事件，集体决策。各科室有严格的规章制度，分工明确，责任到人，各司其职，年初有工作计划，年终有工作总结。

2、加强职工思想教育及职业道德教育。组织职工认真学习党的各项方针、政策和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央重大决策部署，坚持党的卫生工作方针，全面贯彻中央、省、市、县卫生工作会议精神,组织开展理论学习16次，结合行业特点，认真开展职业道德教育，三好一满意，社会主义精神文明和物质文明建设成果显著。师宗县疾病预防控制中心发展前景势头较好——领导班子团结，职工通力协作，士气高，正气足，各自充分发挥自己的能力和主观能动性，政治稳定，纪律严明，单位风貌朝气蓬勃，无违法违纪及安全责任事故发生。

3、按照县委县政府及县卫生健康局要求，深入开展扫黑除恶专项斗争，积极组织全体职工召开扫黑除恶专项斗争工作会，对扫黑除恶工作进行动员、部署、落实。成立领导小组，制定相应工作实施方案，强化线索排查，开展扫黑除恶专项斗争主题宣讲，开展知识测试，制作扫黑除恶知识宣传栏，发放宣传材料，设置举报信，公开举报电话，畅通信息渠道，要求所有职工铭记于心，发现线索及时举报。

4、抓党建业务工作，履行党建工作职责。制定党建工作计划，狠抓党支部规范化建设；抓党风廉政建设，召开党风廉政建设专题会，严格落实八项规定和六个严禁；认真开展“两学一做”学习教育，严格执行“三会一课”制度，按时交纳党费，开展“党支部主题党日”活动。抓党建带群团建设，促挂联帮扶。领导工会、共青团、妇联等群团组织建设，健全组织体系、完善工作机制，积极支持群团组织按照各自章程开展工作，发挥群团组织在联系和服务群众中的桥梁和纽带作用。根据县委、县政府2020年关于脱贫攻坚工作文件精神要求，师宗县疾病预防控制中心按要求成立了“挂包帮、转走访”工作领导小组，进一步明确了分管领导、具体责任人、联挂帮扶干部，制定了《师宗县疾控中心“挂包帮、转走访”扶贫实施方案》，选派业务熟悉的干部职工驻村开展扶贫工作。组织挂职职工多次进村入户走访、开展回头看，完善相关信息动态调整及落实帮扶措施等工作,较好地完成了今年的脱贫攻坚任务。

5、按上级要求，年初制定工作指标下达到科室（指令性、临时性指标）进行量化管理，中心主任与各科室负责人签订责任书，同时将组织纪律、卫生状况、政治学习、业务学习纳入科室考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制47人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员编制数量跟在职实有人数不一致的原因是编制未招满。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入781.91万元，其中：一般公共预算收入781.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加95.19万元，增长13.86%，主要原因是新招聘3人导致财务预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入781.91万元，其中:本年收入781.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入781.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加95.19万元，增长13.86%，主要原因是新招聘3人导致财务预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出781.91万元。财政拨款安排支出781.91万元，其中：基本支出780.13万元，与上年对比，增加93.41万元，增长13.60%，主要原因是新招聘3人导致财务预算收入增加；项目支出1.78万元，与上年对比，增加1.78万元，增长100.00%，主要原因是遗属补助经费在2022年预算中未纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.06万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.20万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.78万元，主要用于遗属生活补助经费支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构571.06万元，主要用于师宗县疾病预防控制中心在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.15万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.82万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.84万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资206.49万元（其中：基本支出206.49万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴54.79万元（其中：基本支出54.79万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资284.80万元（其中：基本支出284.80万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费73.20万元（其中：基本支出73.20万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.15元（其中：基本支出32.15万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.82元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金52.84元（其中：基本支出52.84万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出–水费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费47.62万元（其中：基本支出47.62万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.80万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出1.78万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出781.91万元，与上年对比，增加95.19万元，增长13.86%，主要原因是新招聘3人导致财务预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县疾病预防控制中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县疾病预防控制中心2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县疾病预防控制中心2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县疾病预防控制中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县疾病预防控制中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县疾病预防控制中心2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县疾病预防控制中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1.78万元，预算项目1个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.流行病学调查：是指对医院感染病例在人群中的分布及其感染因素进行调查研究并提出预防控制措施对策。即通过查明感染源、感染途径、感染因素来采取相应的预防控制措施防止疫情的进一步蔓延。

2.食源性疾病是指通过摄食而进入人体的有毒有害物质(包括生物性病原体)等致病因子所造成的疾病。一般可分为感染性和中毒性，包括常见的食物中毒、肠道传染病、人畜共患传染病、寄生虫病以及化学性有毒有害物质所引起的疾病。

3.疾病预防控制机构是指各级疾病预防控制中心、结核病防治研究所院、寄生虫防治研究所站、血吸虫病防治研究所站、皮肤病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、乡镇预防保健站所及与上述机构专业相同的单位。

4.“三公"经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县疾病预防控制中心资产总额2,464.86万元（净值2,071.26万元），其中，流动资产1,671.50万元，固定资产793.36万元、净值399.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加403.59万元，主要是固定资产增加55.08万元、流动资产增加348.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县疾病预防控制中心2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》

三、项目实施单位

师宗县疾病预防控制在中心

四、项目基本概况

遗属补助对象为单位退休人员死亡后，符合供养条件的遗属生活困难补助。

五、项目实施内容

根据遗属生活补助标准，发放补助，使得遗属生活得到保障。

六、资金安排情况

遗属补助经费项目预算总额1.78万元。

七、项目实施计划

每月按照标准发放补助。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有效保障了遗属的生活，改善遗属的经济困境。

师宗县疾病预防控制中心2023年预算表

师宗县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032314036100100111