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师宗县卫生健康局综合行政执法大队

2023年预算公开目录

第一部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：队长办公室、副队长办公室、办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、饮用水卫生监督股、传染病防治卫生监督股、职业病防治卫生监督股、法治稽查股、培训教育股、工会办公室、财务室、后勤保障股等。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171.35万元，其中：一般公共预算财政拨款171.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加11.74万元，同比增长6.85%，主要原因是2023年增加行政人员绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.35万元，其中：本年收入171.35万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款收入171.35万元（本级财力171.35万元），政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比增长11.74万元，同比增长6.85%，增长主要原因是2023年增加机关工资福利支出14.50万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出171.35万元。财政拨款安排支出171.35万元，其中：基本支出171.35万元，与上年对比增长11.74万元，同比增长6.85%，增长主要原因是2023年增加行政人员绩效工资

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.32万元，主要用于退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位基本养老保险缴费15.02万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出134.06万元，主要用于职工工资福利支出和商品服务支出；

2101101行政单位医疗-行政单位医疗6.60万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.85万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资40.85万元（其中：基本支出40.85万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴72.11万元（其中：基本支出672.11万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.02万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金10.85元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2023年部门预算总支出171.35万元。财政拨款安排支出171.35万元，其中：基本支出171.35万元，与上年对比增长11.74万元，同比增长6.85%，主要原因是2023年增加行政人员绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年政府采购预算0.00万元，与上年对比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年减少0.10万元，同比下降1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县卫生健康局2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，同比下降1.89%，国内公务接待批次为5次，共计接待42人。下降原因：2023年上级部门检查监督次数较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比无变化，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年无项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款收入0.00万元，与上年对比无变化。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年重点项目预算拨款收入0.00万元，与上年对比无变化。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

2.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

3.卫生监督机构：是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象行使预防性或经常性监督。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

4.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

5.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年机关运行经费安排17.70万元，与上年对比减少0.65万元，下降3.54%，主要原因是2023年工会费未列入预算公开。其中：

办公经费12.10万元，较上年减少0.55万元，同比下降4.35%，下降的主要原因是2023年工会费未列入预算公开；

会议费0.10万元，会议费较上年减少0.10万元，同比下降50.00%，下降的主要原因依据上年实际支出本年预算作相应调整；

培训费0.10万元，较上年减少0.10万元，同比下降50.00%，下降的主要原因依据上年实际支出本年预算作相应调整；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.10万元，同比增长33.33%，增长的主要原因依据上年实际支出本年预算作相应调整；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年对比无变化；

维修（护）费0.20万元，较上年增加0.20万元，同比增长100%，增长的主要原因依据上年实际支出本年预算作相应调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县卫生健康局综合行政执法大队部门资产总额445.38万元（净值269.90万元），其中，流动资产16.03万元，固定资产429.35万元、净值253.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.62万元，同比下降6.78%，其中，流动资产减少8.51万元，同比下降2.94%，固定资产减少11.11万元，同比下降3.84%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县卫生健康局综合行政执法大队

2023年预算表

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年部门预算公开表.xls

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