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师宗县公安局2023年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县公安局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表 

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县公安局的主要职责是维护社会治安平稳，打击违法犯罪。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（二）机构设置情况

师宗县公安局共设置25个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、督察大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、网安大队、法制大队、警察协会、拘留所、看守所、漾月派出所、丹凤派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龙庆派出所、五龙派出所、高良派出所、大同派出所。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

师宗县公安局2023年重点工作：1、推进全县公安机关执法规范化建设上台阶；2、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、深入开展扫黑除恶等专项斗争，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；4、坚持改革引领、创新驱动，奋力开创新时代公安工作新局面；5、突出重点，狠抓各项安保维稳工作措施的落实，确保全县社会治安大局持续稳定。切实加强情报信息工作，切实加强矛盾纠纷排查化解，切实加强重点人员管控，切实加强社会面整体防控，切实加强违法犯罪打击力度，切实加强公共安全管理，切实加强队伍管理。

二、预算单位基本情况

师宗县公安局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制268人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有252人，其中： 财政全额保障252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员编制268人与在职实有252人差额16人的原因是实有人数小于人事部门下达的编制数。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制45辆，实有车辆45辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,675.22万元，其中：一般公共预算财政拨款6,591.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，其他收入83.60万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加233.47万元，增长3.62%，主要原因是在职人员工资津补贴正常增长导致人员经费增加和其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,591.62万元，其中:本年收入6,591.62万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,591.62万元（本级财力6,591.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加193.34万元，增长3.02%，主要原因是在职人员工资津补贴正常增长导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,675.22万元。财政拨款安排支出6,591.62万元，其中：基本支出6,591.62万元，与上年对比增加412.37万元，增长6.67%，主要原因是在职人员工资津补贴正常增长及绩效奖增加导致人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公共安全支出—公安—行政运行支出为5507.33万元，主要用于人员工资奖金及办公经费支出；

2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休117.74万元，主要用于离退休人员离退休金；

3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出471.95万元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳；

4、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10.27万元，主要用于死亡人员遗属的抚恤；

5、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗208.56万元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；

6、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.52万元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分及大病医疗保险单位承担部分的缴纳；

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金342.84万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出5903.10万元（其中：基本支出5903.10万元，项目支出0.00万元），其中基本工资1112.21万元，津贴补贴2956.46万元，奖金92.68万元，机关事业单位养老保险缴费支出471.95万元，职工基本医疗保险缴费208.56万元，其他社会保障缴费16.52万元，住房公积金342.84万元，其他工资福利支出701.88万元；

2、302商品服务支出450.67万元（其中：基本支出450.67万元，项目支出0.00万元），其中：

30201办公费46.48万元（其中：基本支出46.48万元，项目支出0.00万元）；

30205水费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；

30206电费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0.00万元）；

30213维修（护）费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30215会议费5.00万元（其中：基本支出5万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

30226劳务费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费27.81万元（其中：基本支出27.81万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用227.88万元（其中：基本支出227.88万元，项目支出0.00万元）；

303对个人和家庭的补助支出237.85万元（其中；基本支出237.85万元，项目支出0.00万元），其中离休费14.05万元，退休费102.75万元，生活补助121.05万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,591.62万元，与上年对比增加193.34万元，增长3.02%，主要原因是在职人员工资津补贴正常增长导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县公安局2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县公安局2023年无国有资本经营预算支出。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县公安局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县公安局2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县公安局2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县公安局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县公安局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县公安局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226.10万元，较上年减少0.10万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，因公出国（境）团数0个，因公出国（境）0人，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为7.10万元，较上年增加0.10万元，增长1.45%，国内公务接待批次为95次，共计接待988人次。

增加原因是各级检查及来访人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费预算为219.00万元，较上年持平，增长0.00%。其中：公务用车购置费60.00万元，较上年持平，增长0.00%；公务用车运行维护费159.00万元，较上年持平，增长0.00%。共计购置公务用车5辆，报废5辆，年末公务用车保有量为45辆。

公务用车运行维护费持平原因为现有部分车辆已达到报废标准，需购置新车。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县公安局2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。

2、公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康、财产不遭到或减少损失的一种安排。

3、扫黑除恶：是指清除黑恶势力。黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤，不仅给人民的生命财产安全带来极大的危害，而且也影响到了整个社会的繁荣稳定，开展扫黑除恶专项行动，还社会安宁。

4、部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县公安局机关运行经费预算安排194.98万元，其中:办公费46.48万元，水费11.00万元,电费45.00万元，公务接待费7.00万元，会议费5.00万元，维修（护）费30.00万元，劳务费50.00元，公务用车运行维护费0.50万元。

2023年机关运行经费安排196.48万元，与上年对比减少1.50万元，下降0.76%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县公安局资产总额12,865.73万元，净值8,140.89万元，其中，流动资产911.84万元，固定资产10,944.51万元，净值6,328.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程814.97万元，无形资产194.41万元，净值85.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加256.09万元，其中固定资产增加352.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县公安局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县公安局2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗县公安局2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县公安局2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县公安局2023年项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县公安局2023年项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县公安局2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县公安局2023年项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县公安局2023年无项目实施成效。

师宗县公安局2023年部门预算表

（附件：师宗县公安局2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032318031200111