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师宗县大数据建设和管理中心2023年预算公开目录

第一部分  师宗县大数据建设和管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县大数据建设和管理中心2023年部门预算财政 项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县大数据建设和管理中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县大数据建设和管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理。

2.研究拟订并组织实施全县大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。研究制定全县大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

3.负责全县信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

4.组织协调电子政务发展，负责全县电子政务建设应用；研究制定全县电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全县各级各部门、各乡（镇）街道电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

5.负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全县大数据、信息化人才培训等相关工作。

6.统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、规划建设股、数据管理股。

本单位为师宗县一级预算单位，二级单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实国家、省、市、县大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施，协调信息化及大数据建设中的重大问题；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；统筹协调智慧城市建设整体推进工作

2.承担数据资源统一收集、存储、管理工作，统筹大数据系统资源的整合及共享开放；指导监督政府部门、重点行业的重要数据资源安全保障工作；对全县各级各部门、各乡(镇、街道)电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查；按照国家、省、市、县的要求拟定大数据标准体系和考核体系，组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；研究制定全县电子政务外网的建设、应用及管理标准，推进政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入81.45万元，其中：一般公共预算收入81.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加81.45万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入81.45万元，其中:本年收入81.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加81.45万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出81.45万元。财政拨款安排支出81.45万元，其中：基本支出81.45万元，与上年对比，增加81.45万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零；项目支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013750一般公共服务支出-网信事务-事业运行62.85万元，主要用于事业人员支出工资及公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元，主要用于单位职工基本养老保险。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.73万元，主要用于单位职工医疗保险；

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于单位职工保险；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.13万元，主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资23.22万元（其中：基本支出23.22万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资33.62万元（其中：基本支出33.62万元，项目支出0万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出0万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）。

6.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

7.30113工资福利支出-住房公积金6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0万元）。

8.302商品和服务支出-2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）。

9.30201商品和服务支出-办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

10.30205商品和服务支出-水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

11.30206商品和服务支出-电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

12.30211商品和服务支出-差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

13.30217商品和服务支出-公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

14.30229商品和服务支出-福利0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出81.45万元，与上年对比，增加81.45万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县大数据建设和管理中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县大数据建设和管理中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县大数据建设和管理中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县大数据建设和管理中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县大数据建设和管理中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县大数据建设和管理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县大数据建设和管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县大数据建设和管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

（二）公务接待费

师宗县大数据建设和管理中心2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%。国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县大数据建设和管理中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，师宗县大数据建设和管理中心未计划实施重点项目，不编制重点项目预算支出绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应缴所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

14.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县大数据建设和管理中心2023年机关运行经费安排2.38万元，与上年对比，增加2.38万元，增长100%，具体变动情况如下：

1.办公费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

2.水费0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

3.电费0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

4.差旅费0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

5.公务接待费0.2万元，较上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

6.福利费0.58万元，较上年增加0.58万元，增长100%，主要原因是我部门依据师编〔2022〕9 号文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入财政预算一体化系统，故2022年预算数为零。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县大数据建设和管理中心资产总额7.89万元（净值7.64万元），其中，流动资产1.58万元，固定资产6.31万元、净值6.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年全年对比，因我部门于2022年3月新成立，2022年8月新增成为财政预算单位，2022年9月开始产生财务数据，暂时无法对比去年全年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县大数据建设和管理中心2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县大数据建设和管理中心2023年部门预算公开.xls

监督索引号53032305047600111