监督索引号53032318031500000 

师宗县司法局2023年部门预算公开

目录

第一部分  师宗县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县司法局2023年年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

师宗县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；

2.负责有关单位（部门）征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的合法性审查工作；

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；

4.承担统筹规划法治社会建设的责任；

5.贯彻落实党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和国家法律、法规，结合实际拟定全县司法行政工作的具体措施；

6.指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作，指导协调监狱与社区矫正、监狱与刑满释放人员安置帮教的衔接工作；

7.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督管理律师、法律援助、法律顾问、司法鉴定、公证、基层法律服务工作；

8.负责本系统执法证件、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、整备、设施、场所等保障公证；

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作；

10.完成市司法局和县委、县政府交办的其他工作；

（二）机构设置情况

师宗县司法局共设置8个内设机构,包括:政治部、办公室、法治股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、基层工作管理股。包括10个派出机构,包括:丹凤司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龙庆司法所、五龙司法所、高良司法所。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位1个：云南省师宗县公证处。

（三）重点工作概述

我县司法行政工作，在县委、县政府和县委政法委的正确领导下，在市司法局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中、七中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实县委、县政府召开的全县奋进新征程推动新跨越三年行动动员大会精神，立足司法行政职能，突出把党的二十大安全保卫和维护社会稳定作为重点工作，紧扣法治政府建设、社会矛盾化解、普法依法治理、特殊人群管控、基层法律服务、扫黑除恶斗争等重点领域重点工作，全力以赴推进全面依法治县和司法行政工作健康发展，2023年工作重点是：

1、加强依法行政工作；

2、深入开展矛盾纠纷大排查大化解行动；

3、加强社区矫正对象的监管；

4、加强刑释解教人员的安置帮教工作；

5、加强法治宣传教育；

6、加强法律援助，优化法律服务，进一步畅通群众维权渠道；

7、持续推进常态化扫黑除恶斗争；

二、预算单位基本情况

师宗县司法局编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位事业单位0个；非参公单位事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有34人，其中财政全额保障32人，财政差额补助（财政负担70%）2人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是领导职务任职年龄到限改任非领导职务等原因调入新的领导形成超编。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入735.06万元，其中：一般公共预算收入735.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加2.92万元，增长0.40%，主要原因：由于提高工资标准和绩效工资列入财政预算形成增支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入735.06万元，其中:本年收入735.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加2.92万元，增长0.40%，主要原因：提高工资标准和绩效工资列入财政预算形成增支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出735.06万元。财政拨款安排支出 735.06万元，其中：基本支出735.06万元，与上年对比，增加17.42万元，增长2.43%，主要原因：一是调整基本工资标准增资，二是绩效工资列入财政预算形成增支；项目支出0.00万元，与上年对比，减少14.50万元，下降100.00%，主要原因是项目经费没有列入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601公共安全-司法-行政运行592.93万元，主要用于单位的基本支出，包括工资福利支出以及维护单位正常运转的公用经费；

2040650公共安全-司法-事业运行10.22万元，主要用于本单位差额拨款事业人员的工资福利支出；

2080501社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.24万元，主要用于本单位退休人员社保统筹项目外退休费支出；

2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.11万元，主要用于本单位缴纳的养老保险费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.02万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.74万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于本单位工伤保险费支出；

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.06万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资151.56万元（其中：基本支出151.56万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴301.57万元（其中：基本支出301.57万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费54.11万元（其中：基本支出54.11万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金39.06万元（其中：基本支出39.06万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出83.60万元（其中：基本支出83.60万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用29.22万元（其中：基本支出29.22万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-退休费13.12万元（其中：基本支出13.12万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出735.06万元，与上年对比增加2.92万元，增长0.40%，主要原因：提高工资标准等原因形成增支。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县司法局2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县司法局2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县司法局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

     师宗县司法局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

 师宗县司法局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

 师宗县司法局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

 师宗县司法局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

 2023年，师宗县司法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.20万元，较上年减少1.00万元，下降3.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 师宗县司法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次 。

（二）公务接待费

师宗县司法局2023年公务接待费预算为3.20万元。较上年相比无变化。国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

 师宗县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为22.00万元，与上年相比减少1.00万元，下降4.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费23.00万元，与上年相比减少1.00万元，下降4.35%，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是从严执行厉行节约的相关规定，压缩公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县司法局2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

2.社区矫正：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

3.部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县司法局2023年机关运行经费安排48.59万元，与上年对比减少6.14万元，下降11.22%，主要原因是人员减少，导致公用经费减少.具体明细如下：

30201商品和服务支出-办公费5.18万元，与上年对比增加0.92万元，增长21.60%，主要原因是增加办公费预算。

30202商品和服务支出-印刷费0.50万元，与上年对比无变化。

30205商品和服务支出-水费1.20万元，与上年对比增加0.20万元，增长20.00%，主要原因是增加水费预算。

30206商品和服务支出-电费3.50万元，与上年对比无变化。

30211商品和服务支出-差旅费0.50万元，与上年相比减少0.50万元，下降50%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

30213商品和服务支出-维修（护）费0.50万元,与上年对比无变化。

30216商品和服务支出-培训费0.30万元，与上年对比无变化。

30217商品和服务支出-公务接待费3.20万元，与上年对比无变化。

30228商品和服务支出-工会费0.00万元，与上年相比减少2.87万元，下降100%，主要原因是未列入机关运行经费。

30229商品和服务支出-福利费3.69万元，与上年对比增加0.11万元，增长2.96%，主要原因是：增资导致福利费增加。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费0.50万元，与上年对比无变化。

30239商品和服务支出-其他交通费用29.22万元, 与上年相比减少1.80万元，下降5.80%，主要原因是:人员减少，导致其他交通费减少。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.30万元, 与上年相比减少0.20万元，下降40%，主要原因是:其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县司法局资产总额1,158.94万元（净值674.78万元），其中，流动资产9.75万元，固定资产1,147.61万元、净值664.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.58万元、净值0.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.27万元，主要是固定资产增加36.13万元,流动资产减少10.86万元形成。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

师宗县司法局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

  师宗县司法局2023年无项目预算

二、立项依据

  师宗县司法局2023年无项目预算

三、项目实施单位

  师宗县司法局2023年无项目预算

四、项目基本概况

  师宗县司法局2023年无项目预算

五、项目实施内容

  师宗县司法局2023年无项目预算

六、资金安排情况

 师宗县司法局2023年无项目预算

七、项目实施计划

师宗县司法局2023年无项目预算

八、项目实施成效

师宗县司法局2023年无项目预算

师宗县司法局2023年预算公开表

附件：师宗县司法局2023年部门预算表.xls

监督索引号53032318031500111