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师宗县文学艺术界联合会2023年部门预算公开目录

第一部分 师宗县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县文学艺术界联合会部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县文学艺术界联合会部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县文学艺术界联合会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。

2、拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。

3、拟订全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。

4、团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5、负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6、依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7、组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

8、做好《南丹山》杂志的编印、发行和《南丹山文学社》公众平台的建设管理工作。

9、指导县直文艺家协会、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10、完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文学艺术创作发展指导股、组织联络培训股。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好《南丹山》杂志的编辑、出版、发行个工作，做好《南丹山文学社》微信公众平台的建设管理工作。

2、指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

3、组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

4、完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。因单位编制受限，2021年调入1名领导后导致实有人员超编1人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入76.16万元，其中：一般公共预算收入76.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加6.37万元，增长9.12%，主要原因是人员工资调整后相应工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入76.16万元，其中:本年收入76.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加6.37万元，增长9.12%，主要原因是人员工资调整后相应工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出76.16万元。财政拨款安排支出 76.16万元，其中：基本支出73.16万元，与上年对比，增加6.37万元，增长9.53%，主要原因是人员工资调整后相应工资福利支出增加；项目支出3.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行59.47万元，主要用于在职人员经费、项目支出；

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.13万元，主要用于退休人员工资；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.64万元，主要用于在职人员社保缴费；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.92万元，主要用于在职人员医保缴费；

5、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于在职人员工伤保险；

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.79万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资18.89万元（其中：基本支出18.89万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴30.73万元；（其中：基本支出30.73万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）；

30216商品服务支出-培训费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30217商品服务支出-公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出-福利费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出76.16万元，与上年对比，增加6.37万元，增长9.12%，主要原因是人员工资调整后相应工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县文学艺术界联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县文学艺术界联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县文学艺术界联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县文学艺术界联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县文学艺术界联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县文学艺术界联合会部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

师宗县文学艺术界联合会本年度2023年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县文学艺术界联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县文学艺术界联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县文学艺术界联合会部门2023年公务接待费预算为0.60万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县文学艺术界联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

文联-协会活动专项经费3.00万元。实施期限3年。实施期目标，下设所属9个协会每年开展1次公益活动，全年共9次。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

     文联-协会：根据师宗县文联章程及实际发展需要，县文联下设9各文艺家协会，分别是师宗县作家协会、师宗县书法家协会、师宗县美术家协会、师宗县摄影家协会、师宗县音乐家协会、师宗县舞蹈家协会、师宗县民间文艺家协会、师宗县戏剧家协会、师宗县根石艺协会，共有会员500余人。

公益活动：根据师宗县文联章程及实际发展需要，以及日常工作安排，县文联下设9各文艺家协会开展的文艺培训、演出、展览等活动均属于公益活动。

培训费：指县文联下设9各文艺家协会对会员开展培训工作后产生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排8.29万元，与上年对比减少0.29万元，减少3.38%。变化原因是预算支出项目调整。

30201商品和服务支出-办公费0.62万元，比上年度减少2.60万元。减少原因是年初预算时有2.60万元列入培训费；

30211商品和服务支出-差旅费0.00万元，比上年度减少0.40万元。减少原因是年初预算时有0.40万元列入培训费；

30216商品和服务支出-培训费3.00万元，比上年度增加3.00万元。增加原因是年初预算时新增培训费3.00万元；

30217商品和服务支出-公务接待费0.60万元，与上年对比无变化；

30228商品和服务支出-工会经费0.00万元，比上年度减少0.34万元。减少原因是年初预算时取消工会经费支出；    

30229商品和服务支出-福利费0.47万元；比上年度增加0.02万元。增加原因是年初预算时随基数增加导致福利费增加0.02万元；

30239商品和服务支出-其他交通费用3.60万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县文学艺术界联合会部门资产总额12.46万元（净值7.10万元），其中，流动资产6.36万元，固定资产6.10万元、净值0.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.99万元，主要是流动资产减少5.58万元，固定资产折旧减少0.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县文学艺术界联合会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

文联-协会活动专项经费。

二、立项依据

根据单位只能、职责，上年度工作情况及下年度工作计划。

三、项目实施单位

师宗县文学艺术界联合会。

四、项目基本概况

文联-协会活动专项经费3.00万元。

五、项目实施内容

文联-协会活动专项经费3.00万元。实施期限3年。实施期目标，下设所属9个协会每年开展1次公益活动，全年共9次。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

实施期限3年。

八、项目实施成效

通过项目实施受到社会各界人士高度好评。

师宗县文学艺术界联合会2023年部门预算表

（附件：师宗县文学艺术界联合会2023年部门预算公开表20230119105026107.xls）

监督索引号53032306072100111