监督索引号53032318060300000

中共师宗县委组织部2023年部门预算公开

目录

第一部分 中共师宗县委组织部2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况七、政府采购预算情况八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共师宗县委组织部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共师宗县委组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

    中共师宗县委组织部2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

   研究和指导全县党的基层组织建设，协调、规划和指导党员的教育、管理和发展工作；指导全县各级党的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；主管全县干部教育工作，指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务；制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作；负责对全县各级领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作；负责全县离退休干部的宏观管理工作，抓好全县离退休干部政治待遇和生活待遇的落实以及全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；完成市委组织部和县委交办的其他任务。

 （二）机构设置情况

   中共师宗县委组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、老干部股和党员教育中心。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

 （三）重点工作概述

   一是不断增强各级党组织的政治功能和组织功能。坚持大抓基层的鲜明导向，全面加强党的思想建设，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，激励党员发挥先锋模范作用，保持党员队伍先进性和纯洁性。深入实施集体经济强村工程。持续开展软弱涣散党组织整顿提升工作。加强党支部标准化、规范化建设。统筹抓好机关、企业、农村、社区、学校、医院等领域党建工作，抓实农村新经济组织和社会组织党建工作。深化“缩面提标”改革。稳步推进“智慧党建”。

  二是着力建设具备领导现代化建设能力的干部队伍。树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，加强干部斗争精神和斗争本领养成，激励干部敢于担当、积极作为。深入实施年轻干部、少数民族干部、专业干部三大工程，统筹做好培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。加强乡镇干部队伍建设。加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，紧扣党的二十大精神开展专题培训。严格落实谈心谈话、提醒、函询、诫勉等制度，切实把干部监督管理抓在日常、抓在经常。

  三是积极推动人才制度更好转化为治理效能。深化人才发展体制机制改革，对急需人才实施个性化引才方案。加强政治引领和政治吸纳，建立完善招才引智互动机制和人才服务基层长效机制。加强农村实用人才队伍建设，加快推进乡村人才振兴。

   四是从严锻造一支深度融入新发展格局的公务员队伍。健全完善公务员工作政策体系和制度机制，研究制定公务员日常管理相关制度规范。深入推进公务员分类改革。建立职级职数动态调整机制，平稳有序推进职务与职级并行制度实施。坚持干部工作和公务员工作一体谋划、融合发展，实现公务员工作与干部“选育管用”有效贯通。

  五是全面做好离退休干部工作。坚持以党的政治建设为统领，高质量推进党的政治建设、思想建设、组织建设。充分利用信息化建设的引擎作用，为离退休干部提供亲情化、个性化、多样化的服务。注重建管用结合，把各类阵地建设成为离退休干部的政治高地、文化园地、精神属地和正能量发源地。加强老干部工作队伍建设，推动形成“有人管、有人抓、有保障”工作机制。

  二、预算单位基本情况

  中共师宗县委组织部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制33人，其中：行政编制23人，参工事业编制6人，参工事业编制4人。在职实有30人（因行政人员本年中途调出人员，导致行政编制空3个），其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

  车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2023年部门财务总收入 662.05万元，其中：一般公共预算收入574.52万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入87.53万元。

与上年对比增加133.94万元，上升25.36%，主要原因是本年将上年自有资金结转纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入662.05万元，其中:本年收入574.52万元，上年结转收入87.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.52万元（本级财力574.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加133.94万元，上升25.36%，主要原因是本年将上年自有资金结转纳入预算。

四、预算单位支出情况

 2023年部门预算总支出662.05万元。财政拨款安排支出574.52万元，其中：基本支出509.30万元，与上年对比增加31.19万元，上升6.52%，主要原因是本年度有人员调入，预算工作在调入单位预算；项目支出65.21万元，与上年对增加15.21万元，上升30.42%，主要原因是本年将上年部分自有资金结转纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行404.68万元，主要用于单位职工工资、公用经费、组织事务专项经费支出。

  2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.02万元，主要用于单位退休人员经费支出。

  2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.65万元，主要用于缴纳职工养老保险。

  2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.47万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

  2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  30101工资福利支出- 基本工资380.58万元（其中：基本支出369.78万元，项目支出0.00万元）。

  30102工资福利支出- 津贴补贴184.31万元（其中：基本支出282.37万元，项目支出0.00万元）。

  30103工资福利支出- 奖金12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出5.00万元）。

  30107工资福利支出- 绩效工资16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0.00万元）。

  30108工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费39.65万元（其中：基本支出39.65万元，项目支出0.00万元）。

  30110工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费19.04万元（其中：基本支出19.04万元，项目支出0.00万元）。

  30112工资福利支出- 其他社会保障缴费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。

  30113工资福利支出- 住房公积金28.72万元（其中：基本支出28.72万元，项目支出0.00万元）。

  30199工资福利支出- 其他工资福利支出10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）。

  30201商品和服务支出-办公费58.79万元（其中：基本支出39.79万元，项目支出19.00万元）。

  30202商品和服务支出-印刷费3.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出2.00万元）。

  30207商品和服务支出-邮电费4.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出2.00万元）。

  30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。

  30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）。

  30215商品和服务支出-会议费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）。

  30216商品和服务支出-培训费24.78.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.78万元）。

  30317商品和服务支出-公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

  30226商品和服务支出-劳务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

  30228商品和服务支出-工会经费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）。

  30229商品和服务支出-福利费9.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出7.00万元）。

  30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元）。

  30239商品和服务支出-其他交通费用24.12万元（其中：基本支出24.12万元，项目支出0.00万元）。

  30299商品和服务支出-其他商品和服务支出7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0.00万元）。

  30302对个人和家庭的补助-退休费27.74万元（其中：基本支出27.74万元，项目支出0.00万元）。

  30305对个人和家庭的补助-生活补助25.12万元（其中：基本支出20.72万元，项目支出4.40万元）。

  30307对个人和家庭的补助-医疗费补助7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）。

  30309对个人和家庭的补助-奖励金5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

 一般公共预算支出574.525万元，与上年528.11万元对比增加46.41万元，下降8.79%，主要原因为在职实有人员增加，工资福利支出和日常公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

中共师宗县委组织部2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

 中共师宗县委组织部2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委组织部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共师宗县委组织部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

 中共师宗县委组织部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

 中共师宗县委组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

 中共师宗县委组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

  2023年，中共师宗县委组织部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

  七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.52万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算8.52万元、政府采购工程预算0.00万元。

 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共师宗县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

  中共师宗县委组织部2023年因公出国（境）为0.00万元，与上年对比无变化,共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

  中共师宗县委组织部2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年对比无增减变动。国内公务接待批次为45次，共计接待500人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费

   中共师宗县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10.50万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

  中共师宗县委组织部2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款141.94万元（含自有资金结转及遗属补助），预算项目7个，项目支出绩效目标详见预算05-2表-项目支出绩效目标表（本级下达）。

  中共师宗县委组织部2023年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

  2.地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

  3.结余或结转:是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

   4.三公经费:是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

   5.政府采购:是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 中共师宗县委组织部2023年机关运行经费预算数为159.86万元，与上年机关运行经费预算数99.63万元相比增加60.23万元，增长60.45%，增加主要原因是人员办公经费，培训等支出增加，具体明细如下：

30201商品和服务支出-办公费58.79万元，与上年20.32万元对比，增加38.47万元，增长189.32.%，增长主要原因是增长选调生办公经费支出。

30202商品和服务支出-印刷费3.00万元,与上年5.00万元对比，减少2.00万元，下降40%，下降主要原因是减少办公印刷费支出。

30207商品和服务支出-邮电费4.00万元，与上年4.00万元对比无变化

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元，与上年2.00万元对比无变化

30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元，与上年1.00 万元对比，增加2万元，增长200.00%，增长主要原因是办公设备老旧，维修（护）费经费支出。

30215商品和服务支出-会议费4.00万元，与上年4.20  万元对比，减少0.20万元，下降4.76%，下降主要原因是召开会议减少，减少会议经费支出。

30216商品和服务支出-培训费24.78.00万元。与上年13.00 万元对比，增加11.78万元，增长90.62 %，下降主要原因是本年组织领导干部培训频率增加，增加培训经费支出。

30317商品和服务支出-公务接待费3.00万元，与上年  3.00万元对比无变化。

30226商品和服务支出-劳务费2.00万元，与上年2.00  万元对比无变化。

30228商品和服务支出-工会经费4.00万元，与上年1.78  万元对比，,增加2.22万元，增长124.72 %，增加主要原因是人员变动，测算工会经费支出增加。

30229商品和服务支出-福利费9.55万元，与上年2.22  万元对比，增加7.33万元，增长330.18%，下降主要原因是人员变动，测算福利费经费支出增加。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元，与上年10.50万元对比无变化。

30239商品和服务支出-其他交通费用24.12万元，与上年  23.22万元对比，增加0.90万元，增长3.88%，增加主要原因是人员变动，测算其他交通费用支出增加。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出7.12万元，与上年7.39万元对比，减少0.27万元，下降3.65%，下降主要原因是减少其他商品和服务支出。

(三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共师宗县委组织部资产总额344.82万元（净值188.85万元），其中，流动资产137.83万元，固定资产206.99万元、净值51.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少50.29万元，其中流动资产减少41.85万元，非流动资产少4.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.90万元，其中出租资产75平方米，资产出租收入0.90万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中共师宗县委组织部2023年部门预算财政项目文本

   一、项目名称

   干部培训专项经费

  二、立项依据

《2018-2022年曲靖市干部教育培训规划》

   三、项目实施单位

  中共师宗县委组织部

   四、项目基本概况

  围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，党性教育更加扎实，专业化能力更加精准，知识培训更加有效，干部教育培训体系改革更加深化的目标，坚持政治统领、服务大局，坚持精准培训、全员覆盖，坚持联系实际，从严管理，高质量教育培训全县各类领导干部，为推动曲靖高质量跨越发展提供有力保障。

   五、项目实施内容

  以党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训、知识培训、开放意识培养等内容按照党政领导班子成员、机关公务员、等分级分类分批次组织培训。

   六、资金安排情况

  安排10.00万元组织科级领导干部、村（社区）干部、后备干部开展培训。

   七、项目实施计划

  一期基础培训：主要对村（社区）干部进行培训

  一期任职培训：对于新任职的村（社区）干部、领导干部进行任职培训

  一期提高培训：对30岁以下的年轻干部以及镇、村级后备干部进行培训

  一期专题培训：对全县领导干部开展十九届六中全会精神及习近平讲话精神进行专题辅导。

   八、项目实施成效

  把全县领导干部建设成为一只政策理论水平高、服务能力强、模范作用好、作风 、干事创业、清正廉洁的高素质干部队伍，为经济社会发展人才保证和智力支持。

中共师宗县委组织部2023年部门预算公开表

                       （附件：中共师宗县委组织部2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032318060300111