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师宗县妇女联合会2023年预算公开

目录

第一部分 师宗县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县妇女联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县妇女联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、发展科、权益科。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位1个，分别是：

1.师宗县妇女儿童工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.深入推进全面从严治党，坚持打铁必须自身硬，提出和落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻落实党的二十大重要精神，以党的政治建设统领妇女儿童发展各项工作，引领广大妇女听党话、跟党走的政治责任，激发广大妇女的历史责任感和主人翁精神，推动我国妇女事业发展作出新贡献。

2.创新基层组织建设，增强基层组织活力，形成纵横交织的妇女工作力量，提升妇女组织建设的整体水平，是新形势下壮大妇联组织，做好党的妇女群众工作的必然要求，提高妇联影响力、渗透力，使基层妇女平时能看得到妇联、关键时刻能想得起妇联、遇到问题能找得到妇联。

3.为深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要讲话精神，进一步推动我县广大女性及家庭投身创业创新实践，加强政银合作，推动“巾帼先锋贷”，接续推动师宗县乡村全面振兴贡献巾帼力量。

4.坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，上下联动，互促共融，以“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼最美家”“巾帼护权益”“巾帼暖人心”“巾帼当自强”系列活动为抓手，扎实做好引领服务联系妇女群众工作。

二、预算单位基本情况

师宗县妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是：因改非领导2人未调出，导致超编。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入158.94万元，其中：一般公共预算收入158.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.50万元。

与上年对比，减少4.97万元，下降3.03%，主要原因是加强和改进妇女儿童工作经费及妇儿工委办工作经费未纳入预算，导致项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入158.44万元，其中:本年收入158.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少5.47万元，下降3.34%，主要原因是加强和改进妇女儿童工作经费及妇儿工委办工作经费未纳入预算，导致项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出158.94万元。财政拨款安排支出158.44万元，其中：基本支出158.44万元，与上年对比，增加1.53万元，增长0.98%，主要原因是人员工资正常晋升，导致人员经费增加；项目支出0.50万元，与上年对比，减少6.50万元，下降92.86%，主要原因是加强和改进妇女儿童工作经费及妇儿工委办工作经费未纳入预算，导致项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务-群众团体事务-行政运行121.28万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.55万元，主要用于退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.12万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.07万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资37.95万元（其中：基本支出37.95万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴67.78万元（其中：基本支出67.78万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元（其中：基本支出13.93万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金10.07万元（其中：基本支出10.07万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.06万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.50万元）。

30202商品和服务支出-印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出158.44万元，与上年对比，减少5.47万元，下降3.34%，主要原因是加强和改进妇女儿童工作经费及妇儿工委办工作经费未纳入预算，导致项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县妇女联合会2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县妇女联合会2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县妇女联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县妇女联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县妇女联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.25万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县妇女联合会2023年公务用车购置0辆，运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，年末公务用车保有量0辆，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县妇女联合会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县妇女联合会2023机关运行经费安排12.39万元，与上年对比，减少1.14万元，下降8.43%，主要原因分析是减少1人，导致公用经费减少。其中：

办公经费1.50万元，与上年对比，减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是减少1人，导致办公经费减少。

印刷费0.30万元，与上年对比，增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是本年预算了印刷费，导致印刷费增加。

邮电费0.50万元，与上年对比，减少0.25万元，下降33.33%，主要原因是减少1人，导致邮电费减少。

差旅费0.15万元，与上年对比，减少0.85万元，下降85.00%，主要原因是本年下乡次数减少，导致差旅费减少。

公务接待费0.25万元，与上年对比无变化；工会经费0.76万元，与上年对比，增加0.03万元，增长4.11%，主要原因是基数调整，导致工会经费增加。

福利费0.95万元，与上年对比，增加0.03万元，增长3.26%，主要原因是基数调整，导致福利费增加。

其他交通费用7.98万元，与上年对比，减少0.90万元，下降10.14%，主要原因是减少1人，导致其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县妇女联合会资产总额31.79万元（净值19.21万元），其中，流动资产3.42万元，固定资产28.37万元、净值15.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.76万元，主要是流动资产减少21.34万元，计提折旧导致固定资产净值减少1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产328.99平方米，资产出租收入1.95万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县妇女联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县妇女联合会无项目名称。

二、立项依据

师宗县妇女联合会无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县妇女联合会无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县妇女联合会无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县妇女联合会无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县妇女联合会无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县妇女联合会无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县妇女联合会无项目实施成效。 

师宗县妇女联合会2023年部门预算表

（附件：师宗县妇女联合会2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032318071300111