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中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年发展规划和青少年工作政策，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.调查掌握青少年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

4.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.围绕县委的中心工作，在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成团结青年、教育青年、带领青年的任务。

6.积极完成县委、县政府交办的有关事项

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：团县委办公室。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把牢增强“三性”基本要求，坚定不移深化共青团改革攻坚

一是继续深化“1+100”团干部直接联系青年制度，切实解决团干部与青年“脱离”问题，要经常深入到基层、自觉走到青年中去，既努力帮助解决具体困难，更着力服务思想成长，让青年从心底里感到共青团是自己的组织。二是注重形成改革成果。要积极整合协调资源，推动基层团组织人员、经费、阵地等各方面保障制度的出台和落实。着力构建适应新形势新要求的工作体制机制，在组织制度、工作方式、干部人事等方面形成可复制、可推广的改革成果，真正把改革成效转变为工作常态。三是大力实施“网上共青团”工程，以“智慧团建”和“青年之声”互动社交平台为重点，建设工作网、联系网、服务网“三网合一”的网上共青团，引导广大团员青年把共青团的政治性、先进性、群众性延伸到网络空间。

2.着力凝聚青年，创新活动形式，增强团员青年向心力

一是继续加强青少年思想引领。深入开展践行社会主义核心价值观、“开学第一课”、“红领巾相约中国梦”、“我的中国梦”等活动，引导广大团员青年坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观。二是搭建好网络青年引领平台。充分发挥网络新媒体“青年之声”、微信公众号、官方微博的阵地作用，积极运用网络新媒体把学习宣传教育引向深入，继续通过网络平台宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、团的十八大精神等内容，持续开展“云岭青年大学习”，切实加强全县广大团员青年的思想意识，引导他们听党话、跟党走。通过平台发声，继续开展“寻找乡村好青年”、“青年文明号”“两红三优”等推选活动，发挥典型引领作用，为广大青年更加自觉听党话、跟党走树立青年学习标杆。三是不断提高志愿服务影响力。完善志愿服务平台，组织引导青年志愿者为脱贫攻坚、扶贫济困、关爱他人、文化服务、环境保护、乡村振兴、精神文明等提供志愿服务，进一步扩大志愿者活动的社会影响力和辐射力。

3.转变思维、优化职能，切实服务青少年

一是持续加强青年创业就业服务力度。优化和调整工作职能，全面完成2021年“贷免扶补”和小额担保贷款工作任务，带动更多青年就业创业，推动师宗经济又好又快发展。二是开展好爱心帮扶活动。根据工作实际，持续开展共青团“爱心圆梦大学”、“爱心小课堂”、“希望‘心’生命救助计划”、爱心捐赠等公益活动，形成公益帮扶的良好局面。三是深化共青团助力脱贫攻坚。充分发挥共青团职能，号召社会各界广泛参与，针对贫困户中的青少年进行重点帮扶，持续激励引导青年、帮助青年扶志扶智。

4.补齐短板、脚踏实地，抓好青少年维权

一是持续加强维权队伍建设。继续发挥预青办的综合协调作用，招募专业的维权志愿者和社会义工，加强青少年社会事务工作专业人才队伍建设，不断壮大维权队伍的力量。二是利用媒体开展青少年网络维权。利用“青年之声”平台、团属网站、QQ、微博、微信等新媒体，开展网络法制宣传、网络安全、网络维权等活动，扩大维权覆盖面。三是加强青少年法制教育。持续抓牢青春自护教育、“开学第一课”、法律安全知识教育、寒暑假安全教育、“维稳宣传月”、“三八维权日”、青少年维权岗创建等活动，有效地净化社会环境，营造青少年维权的良好氛围。

5.敢于担当、锤炼作风，加强团的自身建设

一是加强基层团组织活力建设。要按照团中央关于加强基层团组织建设的要求，积极推进学校、非公企业、社会组织、农村专业合作社、新兴行业等团建工作，继续完善机关企事业单位团的组织建设，注重区域化团建、党建带团建示范点成果运用，总结推广先进工作经验，积极吸纳优秀青年，着力提升团的基层组织活力和工作能力。二是加强团员先进性建设。做好团员的规范化管理，进一步完善“智慧团建”录入工作，将全县团组织、团干部、团员全部纳入系统。要严把团员入口关，控制发展团员数量，规范发展团员程序，提高发展团员质量，进一步优化团青比例，切实做好团籍管理、组织关系转接、团费收缴等工作。三是加强团干部队伍建设。以高标准严要求规范团员干部，提高团干部驾驭共青团工作的能力和水平。加强对团干部的教育、培训、管理、考核和监督，努力打造一支“有理想、有本领、有担当”的团干部队伍。全面落实“三会两制一课”制度和团干部直接联系青年“1+100”工作制度，引导团干部敢于担当、真抓实干、善于作为，推动工作作风持续转变，展现新时代团干部的新风貌。

二、预算单位基本情况

 中国共产主义青年团师宗县委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 89.41万元，其中：一般公共预算收入87.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.59万元。

与上年对比，增加0.63万元，增长0.71%，主要原因是单位自有资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 87.81万元，其中:本年收入87.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少0.97万元，下降1.09%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 89.41万元。财政拨款安排支出 87.81万元，其中：基本支出87.81万元，与上年对比，增加6.03万元，增长7.30%，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比，减少7.00万元，下降100%，主要原因是我单位今年无项目预算收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行51.30万元，主要用于单位人员工资、公用经费等；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出25.29万元，主要用于西部计划志愿者地方项目县级工资、志愿者保险等；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.75万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于单位工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.23万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资15.21万元（其中：基本支出15.21万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴29.46万元（其中：基本支出29.46万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0.00万元）；

30305工资福利支出-生活补助23.69万元（其中：基本支出23.69万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出87.81万元，与上年对比，减少0.97万元，下降1.09%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年政府性基金预算支出为0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年无国有资本经营预算支出为0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产主义青年团师宗县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，与上年对比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年无重点项目预算绩效目标情况.

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

      1、 机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    3、事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

    4、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年机关运行经费安排5.36万元，与上年对比减少6.93万元，下降56.38%，具体变动情况如下：

办公费5.36万元，较上年减少6.93万元，下降56.38%，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款预算项目，即减少青少年专项工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团师宗县委员会资产总额28.65万元（净值22.13万元），其中，流动资产19.68万元，固定资产8.97万元、净值2.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.66万元，流动资产增加6.13万元，主要原因是暂存行政人员养老保险个人部分；固定资产减少0.47万元，主要原因是固定资产折旧0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无项目名称。

二、立项依据

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无立项依据。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无项目实施单位。

四、项目基本概况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无项目基本概况。

五、项目实施内容

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无项目实施内容。

六、资金安排情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无资金安排情况。

七、项目实施计划

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无项目实施计划。

八、项目实施成效

中国共产主义青年团师宗县委员会2023无项目实施成效。

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算表          

附件:中国共产主义青年团师宗县委员会2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032318071200111