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师宗县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 师宗县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县融媒体中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的新闻宣传方针政策，认真落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，把握正确舆论导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，引导群众、服务群众。

2.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织开展新闻全媒体对内对外宣传，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，为全县经济社会发展提供舆论支持。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联，做好媒体采访和接洽工作，协助配合上级媒体和新闻单位来师宗县采访及其他工作。

4.融合全县宣传资源、人才资源和组织资源，抓好全县新闻网络宣传阵地建设，培养“一专多能”的融媒体人才队伍。

5.建好、用好、管好各种宣传阵地、平台建设，维护县内舆论安全，统一思想认识、凝聚社会共识。

6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传，业务互动，包括新闻发布，政务公开，民生服务，文化服务等。

7.负责县人民政府门户网站的管理、维护和信息发布。

8.完成上级业务部门和县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：中心设立办公室、总编室、新闻部、新媒体部、传媒服务部、技术部。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的新闻宣传方针政策，认真落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力， 紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织开展新闻全媒体对内对外宣传，引导社会热点，加强和改进舆论监 督，推动多媒体融合发展，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有25人，本年度调出1人，从而导致空编1人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 455.64万元，其中：一般公共预算收入453.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.43万元。

与上年对比，增加47.84万元，增长11.73%，主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 455.64万元，其中:本年收入455.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.21万元，自有资金2.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加47.84万元，增长11.73%，主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 455.64万元。财政拨款安排支出 455.64万元，其中：基本支出386.02万元，与上年对比，增加8.20万元，增长2.17%，主要原因增加了在职在编人员基本工资；项目支出69.62万元，与上年对比，增加39.62万元，增长132%，主要原因为其他人员工资以及遗属补助列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务350.03万元，主要用于事业人员工资福利，以及日常公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-事行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.30万元，用于2023年支付融媒体中心离退休费；

2080505社会保障和就业支出-事行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.88万元，用于融媒体中心2023年职工养老保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出16.62万元，用于融媒体中心2023年职工医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.36万元，用于融媒体中心2023年职工其他事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出27.32万元，用于融媒体中心2023年职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出384.31万元，其中：

30101工资福利支出-基本工资108.87万元（其中：基本支出108.87万元，项目支出0.00万元）；                                                         

30102工资福利支出-津贴补贴16.05万元（其中：基本支出16.05万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资143.71万元（其中：基本支出143.71万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.88万元（其中：基本支出37.88万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金27.32万元（其中：基本支出27.32万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出32.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.50万元）。

2.302商品服务支出47.08万元，（其中：基本支出13.08万元，项目支出34.00万元)

30201商品服务支出-办公费37.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出34.00万元）；

30202商品服务支出-印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品服务支出-差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30213商品服务支出-维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品服务支出-工会经费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出-福利费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出19.12万元，其中：

30302对个人和家庭的补助支出-退休费19.12万元（其中：基本支出19.12万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出455.64万元，与上年对比，增加47.84万元，增长11.73%，主要原因为人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县融媒体中心2023年度无中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县融媒体中心2023年度无省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县融媒体中心2023年度无县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

      师宗县融媒体中心2023年度无按既定政策标准测算补助。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县融媒体中心2023年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年师宗县融媒体中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年无增长变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县融媒体中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无增减变动，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减变动。年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年财政拨款预算项目5个，财政预算安排69.62万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表。2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县融媒体中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县融媒体中心资产总额1189.01万元（净值591.74万元），其中，流动资产22.40万元，固定资产851.01元、净值343.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产315.60万元、净值226.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.14万元，主要是固定资产增加19.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产117项，账面原值117.22万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县融媒体中心2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.师宗政府网站运行维护和新媒体推广补助经费；

2.遗属人员生活补助；

3.其他人员支出。

二、立项依据

1.通过多媒体向全省市人民展示师宗、推介师宗，获得人们更多的关注，推动师宗经济社会、文化、旅游和社会事业的发展；

2.遗属人员生活补助立项依据为《关于提高2022年城乡低保特困供养孤儿保障标准的通知（曲民〔2022〕87号） 》；

3.其他人员支出立项依据更好的做好对师宗的宣传工作。

三、项目实施单位

师宗县融媒体中心。

四、项目基本概况

1.师宗政府网站运行维护和新媒体推广补助经费，省.市媒体平台师宗专版宣传补助经费。

2.遗属人员生活补助，发放师宗县融媒体中心遗属人员1人生活补助。

3.其他人员支出，保障师宗县融媒体中心17人支出。

五、项目实施内容

1.师宗政府网站运行维护和新媒体推广补助经费，省.市媒体平台师宗专版宣传补助经费。

2.遗属人员生活补助，发放师宗县融媒体中心遗属人员1人生活补助。

3.其他人员支出，保障师宗县融媒体中心17人支出。

六、资金安排情况

1.师宗政府网站运行维护和新媒体推广补助经费34.00万元。

2.遗属人员生活补助0.69万元。

3.其他人员工资支出32.50万元。

七、项目实施计划

1.曲靖市广播电视台创立联播曲靖平台，各县市区依托该平台发布本县新闻，发布师宗具有广泛影响力和社会价值的新闻和头条。在新闻综合频道(曲靖台一频道)开设时长10分钟的《联播曲靖》新闻专栏，每周三晚19:35—19:45分，发布师宗具有广泛影响力和社会价值的新闻和头条。

2.曲靖日报师宗新闻专版对师宗全县发生的各类新闻进行全方位、多层次的宣传报道。

3.遗属人员生活补助，按月发放师宗县融媒体中心遗属人员1人生活补助。

3.其他人员支出，按月发放师宗县融媒体中心编外人员17人支出。

八、项目实施成效

1.项目实施对师宗全县发生的各类新闻进行全方位、多层次的宣传报道，同时将重大新闻推到上级媒体播出，进一步强化师宗外宣效果和力度，树立师宗良好的对外形象。

2.遗属人员生活补助按月发放师宗县融媒体中心遗属人员1人生活补助，一是减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负责，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补的死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护的社会的稳定。三是体现了党和国家对干部职工的福利和关心民，在一定程度上稳定的干部职工的队伍；

3.其他人员支出：按月发放师宗县融媒体中心编外人员17人支出，保障师宗县融媒体中心正常运转。

                                                                    师宗县融媒体中心2023年部门预算表

                                                                                       (附件：师宗县融媒体中心2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032306073200111