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师宗县荣海小学2023年预算公开

目录

第一部分 师宗县荣海小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县荣海小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县荣海小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县荣海小学2023年部门预算

编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.做好学校的党建工作；负责学校党的建设和领导班子建设；指导学校工会、共青团、少先队工作；做好纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.负责学校勤工俭学和贫困学生资助工作；做好治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、少队室、工会。

师宗县荣海小学为一个二级预算事业单位，二级独立核算单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成主题党日、三会一课、党员评议及其他常规工作。努力创建党员示范岗、党员责任区、示范党支部等，同时加强思政课研究，形成成果。

2.完成教材征订、作息时间、课表制定、常规检查、学科检测、课后服务、课堂教学竞赛、课题研究、全校性的教研活动，还要研究、引导教师走专业化成长道路，指导各年级组开展教研活动、集体备课等工作。

3.进一步强化学校管理制度，确保教学质量高效、稳步提高，完善我校各项规章制度，强化“一岗双责、全员管理”责任制。

4.每天值日教师进行安全、卫生检查外，每月组织不少于一次的安全大检查、卫生大扫除；分批次进行消防演练、防震演练、反恐防暴演练及其他演练；定期发布安全提示开展安全教育活动，与特殊学生家长签订安全责任书；有计划的组织学生参加安全、卫生知识竞赛；按要求完成上级交办的其他涉及安全、卫生、德育等方面的工作。还要牵头完成师德师风教育、师德师风考核，努力创建平安和谐校园，卫生校园、文明校园等。

5.加强教师队伍建设，建设一支团结型、服务型，有创新能力，奋发向上的业务精良，具有新的课程理念，具备执行新课程能力的教师队伍。管理好、使用好教育设施，提高教师使用的能力和水平。

6.加强德育工作，提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设，教师的言行不能有任何不妥之处。加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校

教育风采。

7.做好学校财产核查、物资储备、后勤服务、学生资助、项目建设，做好学校设施日常维修管护及其他常规工作。管好学校账务，定期公开、审核。加强有效票据管理，档案管理等，努力创建绿色校园。

8.努力创建平安和谐校园，坚决遏制校园事故的发生，增强全校师生的安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，本单位空编14人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入303.33万元，其中：一般公共预算收入303.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入303.33万元，其中:本年收入303.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入303.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出303.33万元。财政拨款安排支出303.33万元，其中：基本支出303.33万元。

师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育232.37万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.42万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.22万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.37万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资和福利支出—基本工资94.11万元；（其中基本支出94.11万元，项目支出0.00万元）

30102工资和福利支出—津贴补贴14.14万元；（其中基本支出14.14万元，项目支出0.00万元）

30107工资和福利支出—绩效工资121.77万元；（其中基本支出121.77万元，项目支出0.00万元）

30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费32.42万元；（其中基本支出32.42万元，项目支出0.00万元）

30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费14.22万元；（其中基本支出14.22万元，项目支出0.00万元）

30112工资和福利支出—其他行政事业单位医疗支出0.95万元；（其中基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）

30113工资和福利支出—住房公积金23.37万元；（其中基本支出23.37万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费2.35万元；（其中基本支出2.35万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出303.33万元，师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县荣海小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县荣海小学2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县荣海小学2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县荣海小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县荣海小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年师宗县荣海小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元。

师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额19.75万元，其中：政府采购货物预算19.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县荣海小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县荣海小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

（二）公务接待费

师宗县荣海小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县荣海小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。

师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县荣海小学2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

政府采购是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县荣海小学为事业单位2023年单位运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县荣海小学资产总额507.11万元（净值488.46万元），其中，流动资产137.65万元，固定资产369.46万元、净值350.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。师宗县荣海小学为新增单位，无法与上年对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县荣海小学2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县荣海小学2023年无项目名称

二、立项依据

师宗县荣海小学2023年无立项依据

三、项目实施单位

师宗县荣海小学

四、项目基本概况

师宗县荣海小学2023年无项目基本概况

五、项目实施内容

师宗县荣海小学2023年无项目实施内容

六、资金安排情况

师宗县荣海小学2023年无资金安排情况

七、项目实施计划

师宗县荣海小学2023年无项目实施计划

八、项目实施成效

师宗县荣海小学2023年无项目实施成效

师宗县荣海小学2023年预算表

（附件：师宗县荣海小学2023年部门预算公开表20230119091104728.xls）

监督索引号53032306036003600111