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        师宗县民族宗教事务局2023年部门预算公开

      目录

 第一部分 师宗县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县民族宗教事务局2023 年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县民族宗教事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资产经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 师宗县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族、宗教理论政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件草案，负责监督检查落实情况，保障少数民族和信教公民的合法权益。

4、监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。

5、拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展；建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6、参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作干部队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作干部队伍的培养教育和推荐使用工作。

7、负责组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规及民族、宗教基本知识；承办县人民政府民族团结进步表彰活动；协调、指导民族传统节日、宗教节日活动。

8、研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；协助管理县民族中学、民族完小；承办重大的民族、宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族、宗教文物和非物质文化遗产保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版；指导和帮助民间社会团体开展工作。

9、指导各乡（镇）依法履行民族、宗教事务管理职能，强化对宗教事务管理，及时妥善处理民族、宗教事务的重大问题。

10、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；接待少数民族、宗教界人士参观考察事宜；做好少数民族代表和宗教界人士生活、学习等各项管理工作。

11、依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定。

12、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

13、支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

（二）机构设置情况

师宗县民族宗教事务局共设置5个内设机构，包括：办公室、经济建设股、文教股、政策法规股、宗教股。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1、全面深入推进民族团结进步创建工作。

2、积极推进民族地区经济社会发展。

3、加强民族文化保护与传承。

4、依法加强对宗教事务的管理。

二、预算单位基本情况

师宗县民族宗教事务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，超编原因：配置领导超编。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入283.78万元，其中：一般公共预算228.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入55.64万元。

与上年对比增长63.47万元，增长29%，主要原因：根据预算编制的相关要求将单位自有资金以及行政人员绩效工资纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

 2023年部门财政拨款收入228.15万元，其中:本年收入228.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入228.15万元（本级财力228.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加7.84万元，增长4%，主要原因：根据2023年部门预算编制的相关要求，预算行政人员绩效工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出283.78万元。财政拨款安排支出 228.15万元，其中：基本支出227.05万元，与上年对比增加15.74万元，增长7%，主要原因根据2023年部门预算编制的相关要求预算行政人员绩效工资；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行172.81万元，主要用于工资福利支出以及维持单位正常运转工作经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.78万元，主要用于退休人员统筹外改革性补贴及生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.80万元，主要用于缴单位承担部分养老保险。

2080801抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于支付死亡职工家属生活困难补助经费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.69万元，主要用于缴单位承担部分医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.29万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资56.18万元（其中：基本支出56.18万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴92.52万元（其中：基本支出92.52万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.8万元（其中：基本支出19.8万元，项目支出0.00万元）。

31010工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金14.29万元（其中：基本支出14.29万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费10.67万元（其中：基本支出10.67万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.09万元（其中：项目支出1.09万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出228.15万元，与上年对比增加7.84万元，增长4%，主要原因：根据2023年部门预算编制的相关要求，预算行政人员绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县民族宗教事务局2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县民族宗教事务局2023年无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县民族宗教事务局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县民族宗教事务局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县民族宗教事务局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县民族宗教事务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县民族宗教事务局2023年无经济社会事业发展事项。

 六、财政专户管理资金情况

师宗县民族宗教事务局2023年无财政专户管理资金收支情况。

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，因公出国（境）团数0个，因公出国（境）人数0人，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年对比无变化，预计国内公务接待批次为25次，共计接待人数98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县民族宗教事务局2023年无重点项目预算绩效目标。

  十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排19.53万元，与上年对比增加0.25万元，增长1%，具体变动情况如下：

1、办公费16.03万元，较上年减少0.24万元，下降1.52%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

2、公务接待费1.00万元，较上年对比无变化，

3、公务用车运行维护费2.5万元，较上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县民族宗教事务局资产总额147.70万元（净值82.14万元），其中，流动资产59.40万元，固定资产87.40万元，净值22.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.9万元，净值0.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.93万元，其中固定资产增加16.52万元，因2022年创建民族团结进步示范县创建工作购买电脑、打印设备、桌、椅等。流动资产增加9.41万元，因2022年企业捐赠用于创建民族团结进步示范县工作经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县民族宗教事务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县民族宗教事务局2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗县民族宗教事务局2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县民族宗教事务局2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县民族宗教事务局2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县民族宗教事务局2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县民族宗教事务局2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县民族宗教事务局2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县民族宗教事务局2023年无项目实施成效。

师宗县民族宗教事务局2023年部门预算表

   （附件：师宗县民族宗教事务局2023年部门预算表 .xls）

监督索引号53032318030800111