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师宗县信访局2023年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县信访局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责登记、受理、转送、交办公民、法人或者其他组织通过书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式向县委、县政府及领导同志提出的信访事项；负责接待到县委、县政府机关来访的群众。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作;

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求工作。及时收集倾向性、动态性、预警性信息和 影响社会稳定的突出信访问题，并加以综合研判。组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

9.完成市信访局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、办信网信股、督办股。

本单位为师宗县一级单位，所属单位1个，即师宗县“阳光信访”信息服务中心，下属单位未独立核算，由局机关统一核算。

（三）重点工作概述

师宗县信访局认真贯彻落实中央和省、市、县关于信访维稳工作的重大部署和文件精神，坚持“抓信访就是抓发展”的理念，切实加强领导、完善机制、创新思路，着力构建“大信访”工作格局，竭尽全力做好信访稳定各项工作，最大限度地预防和控制集体访、越级访、重复访发生，为全县经济社会发展营造了和谐稳定的环境。

二、预算单位基本情况

师宗县信访局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入145.00万元，其中：一般公共预算收入145.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加5.75万元，增长4.13%，主要原因人员经费增加了基础性绩效。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入145.00万元，其中:本年收入145.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加5.75万元，增长4.13%，主要原因人员经费增加了基础性绩效。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出145.00万元。财政拨款安排支出145.00万元，其中：基本支出130.00万元，与上年对比，增加5.75万元，增长4.63%，主要原因人员经费增加了基础性绩效；项目支出15.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公（厅）室及相关机构事务-行政运行114.01万元，主要用于行政人员工资支出、事业人员工资支出、公用经费。

2080501社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.60万元，主要用于发放离退休人员工资。

2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.90万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。  

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.13万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出- 基本工资30.41万元（其中：基本支出30.41万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出- 津贴补贴41.92万元（其中：基本支出41.92万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出- 奖金1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出- 绩效工资10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费10.90万元（其中：基本支出10.90万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出- 其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出- 住房公积金8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费9.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出9.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出1.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出-办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出145.00万元，与上年对比，增加5.75万元，增长4.13%，主要原因人员经费增加了基础性绩效。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县信访局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县信访局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县信访局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县信访局2023年无与中央配套事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县信访局2023年无与中央配套事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.36万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购服务预算3.08万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年对比减少0.5万元，下降9.10%。

（一）因公出国（境）费

师宗县信访局2023年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县信访局2023年预算公务接待费1.50万元，与上年对比减少0.50万元，下降25.00%，主要原因厉行节约、压缩开支，预计国内公务接待批次33次，接待人次110次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，较与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县信访局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15.00万元，预算项目1个，其中：驻京、省、市、大接访”工作经费15.00万元。项目绩效目标详见项目支出绩效目标表（本级下达）。

师宗县信访局2023年无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县信访局2023年机关运行经费安排29.17万元，与上年对比减少0.81万元，下降2.70%。主要变动明细如下：

1.办公费19.32万元，较上年减少6.81万元，下降26.07%，主要原因是我单位厉行节约、压缩办公费的开支，所以预算经费减少。

2.会议费1.15万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是近些年来，人民群众信访意识增强，加上我单位2023年着力构建大信访工作格局，相关业务会议增加，所以预算经费增加。

3.培训费0.20万元，较上年对比无变化。

4.公务用车运行维护费3.50万元，较上年对比无变化。

5.设备购置费5.00万元，较上年增长100.00%，主要原因是单位办公设备老化，需要更换部分电脑以及采购文件柜，所以预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，信访局部门资产总额64.77万元（净值31.51万元），其中，流动资产5.56万元，固定资产58.65万元、净值25.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元、净值0.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.08万元，其中固定资产减少8.10万元，主要原因是固定资产累计折旧，无形资产增加0.13万元，主要原因是购入新的无形资产，流动资产减少7.11万元，主要原因是用银行存款购买职工保险。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县信访局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

“驻京、省、市、大接访”工作经费

二、立项依据

会议纪要2011第8期

三、项目实施单位

师宗县信访局

四、项目基本概况

重视会事期间的信访工作，对会事信访工作做好全面部署，听从指挥，遵纪守时，积极主动做好信访工作。

五、项目实施内容

高度重视信访维稳工作，通过强化领导，落实责任，深入排查，做好驻京、驻省、驻市安保维稳。

六、资金安排情况

按照驻京、驻省、驻市实际情况合理安排资金使用情况。

七、项目实施计划

按实际情况，做好驻京、驻省、驻市工作，劝返上访人安全回家，做好信访维稳工作。

八、项目实施成效

按实际情况每次都能成功劝返上访人。

师宗县信访局2023年部门预算表

            （附件：师宗县信访局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032318020100111