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师宗县人民政府办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县人民政府办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

  师宗县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

（二）机构设置情况

师宗县人民政府办公室共设置14个股室，包括：秘书一股、秘书二股、综合股、机要文书股、督查股、信息股、经济研究中心、行政效能监察股、议案提案办理股、人事财务股、县政府法制办公室、法律顾问股、公务用车管理股、保卫股。

本单位为师宗县一级单位，所属单位1个。

（三）重点工作概述

１.突出服务导向，全力做好政务服务工作。一是坚持精品办文。制定完善《师宗县人民政府办公室办文工作手册》，进一步提升以文辅政的工作能力和水平，力争在市级公文点评中实现零差错。二是坚持精细办会。认真筹办县政府党组会、县政府全会暨廉政工作会议、常务会等重要会议，做到上会内容规范，会议服务细致周到，会议记录完整准确，会议纪要编发及时，会后严格跟踪问效。三是坚持精准办事。切实加强与县委办、人大办、政协办、县纪委监委办和各乡（镇、街道）、县直部门的沟通，准确掌握县政府领导分管联系部门工作进展情况和政策执行效果，持续加强对重点工作、重大项目建设的统筹协调，确保各项工作顺利开展。四是严格落实基层减负。严格控制发文数量，严格控制会议数量和规模，严格督促落实督查检查考核计划，确保中央和省、市、县决策部署落实到位。五是加强政府信息与政务公开工作。在政府网站上及时发布重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报等内容，注重发挥12345政务服务热线作用，积极响应群众关切，确保社会各界和群众的知情权、参与权、监督权。六是加强公务用车监督管理。严禁公车私用、严禁违规驾车、严禁私车公养、严禁公车乱停乱放，严格落实公务用车节假日封存及值班车辆备案登记制度。

2.注重实效导向，切实提升参谋助手水平。一是深入调查研究。在重点项目观摩、经济运行分析、政府工作报告起草等工作中遵循调研定课题、工作定任务、落实定人员的原则，深入基层、深入群众，广泛听取社会各界意见建议。二是撰写高质量调研报告。组织人员撰写综合性调研报告10篇以上，着力提升调研报告的高度、深度、广度，通过高质量的调研报告，展现师宗发展成果，为领导决策提供依据。三是做好重大紧急信息报送。严格落实24小时应急值班值守制度，及时汇总报送应急值守相关信息，为领导研判工作、科学决策提供服务和保障。

3.强化组织领导，全面加强党的建设。一是加强支部建设。选优配强支部班子，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。二是加强党员教育管理。组织开展好党史学习教育常态化制度化学习教育，加强党员干部谈心谈话制度，加大日常监督管理力度，及时了解干部的思想、工作和生活状况。三是加强“智慧党建”。认真组织收看“云岭夜校”，“三双”活动参与率力争达90%以上，“主题党日”、“三会一课”、“党费收缴”达标率力争达100.00%。

二、预算单位基本情况

师宗县人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 35人，事业编制19人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制37辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,334.90万元，其中：一般公共预算收入1,334.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加200.70万元，增长17.70%，主要原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心，师宗县机关事务服务中心财务未独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,334.90万元，其中:本年收入1,334.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1,334.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加200.70万元，增长17.70%，主要原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,334.90万元。财政拨款安排支出 1,334.90万元，其中：基本支出1,060.39万元，与上年对比，减少40.49万元，下降3.68%，主要原因是其他人员工资支出列项目支出了；项目支出274.51万元，与上年对比，增加241.19万元，增长723.86%，主要原因机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心和其他人员工资支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1079.85万元，主要用于单位人员工资、公用经费、师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.26万元，主要用于离退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.26万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.18万元，主要用于遗嘱补助支出。

　  2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.59万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.61万元，主要用于单位工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.15万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资229.44万元（其中：基本支出229.44万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴288.86万元（其中：基本支出288.86万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出- 奖金13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出- 绩效工资103.61万元（其中：基本支出103.61万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费83.26万元（其中：基本支出83.26万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费36.59万元（其中：基本支出36.59万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出- 其他社会保障缴费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出- 住房公积金60.15万元（其中：基本支出60.15万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出- 其他工资福利支出125.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出125.45万元）。

30201商品和服务支出-办公费8.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出3.00万元）。

30205商品和服务支出-水费1.60万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.60万元）。

30206商品和服务支出-电费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费3.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.50万元）。

30209商品和服务支出-物业管理费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费35.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.82万元）。

　  30215商品和服务支出-会议费1万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费71.20万元（其中：基本支出20.20万元，项目支出51.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费46.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.96万元）。

　　30229商品和服务支出-福利费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费99.50万元（其中：基本支出99.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用34.80万元（其中：基本支出34.80万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费15.30万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费53.44万元（其中：基本支出53.44万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助2.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.18万元）。

30902资本性支出－办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,334.90万元，与上年对比，增加200.70万元，增长17.7%，主要原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心。

　　（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民政府办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县人民政府办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年师宗县人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60.30万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算58.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170.70万元，较上年增加46.18万元，增长37.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

师宗县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

　　师宗县人民政府办公室2023年公务接待费预算为71.20万元，较上年增加56.00万元，增长368.42%，国内公务接待批次为283次，共计接待4238人次。

增加原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心，所以接待专项经费并入。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为99.50万元，较上年减少9.82万元，下降8.98%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费99.50万元，较上年减少9.82万元，下降8.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆，主要原因是师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费13.32万元列入维修（护）里，增加了师宗县接待办公室公务用车一辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款111.92万元，预算项目4个，其中：师宗县OA系统专项经费20.00万元、师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费13.32万元、接待专项经费51.00万元、周转房运行维护管理专项经费27.60万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县人民政府办公室2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　 1.地方公共财政预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

2.地方公共财政预算支出：指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

3.结余或结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

4.财政转移支付：指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

5.专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2023年机关运行经费安排319.84万元，与上年对比增加115.08万元，增长56.20％，主要原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心，所以机关运行经费增加。其中：

办公费8.22万元，较上年减少1.7万元，下降了17.14%，　主要原因是严格控制办公费支出；

水费1.60万元，较上年增加1.6万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有预算水费；

电费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有预算电费；

邮电费3.50万元、较上年增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有预算邮电费；

物业管理费4.00万元、较上年增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有预算物业管理费；

差旅费1.50万元、较上年减少1.50万元，下降了50.00%，主要原因是严格控制差旅费支出；

维修（护）费35.82万元，较上年增加35.82万元，增长100.00%，主要原因是2022年师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费，师宗县OA系统专项经费没有列入维修（护）费；

　　会议费1.00万元、较上年减少1.00万元，下降了50.00%，主要原因是严格控制会议费支出；

　　培训费1.00万元、较上年无增减变动；

　　公务接待费71.20万元、较上年增加56万元，增长368.42%，主要原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心，所以公务接待费增加；

劳务费46.96万元，较上年增加46.96万元，增长100.00%，主要原因是2022年平台驾驶员工资没有列入劳务费；

　　工会经费0.00万元、较上年减少3.99万元，下降了100.00%，主要原因是2023年没有预算工会经费；

福利费5.74万元，较上年增加0.75万元，增长15.03%，主要原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心，所以福利费增加；

公务用车运行维护费99.50万元，较上年减少9.82万元，下降了8.98%，主要原因是2023年师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费没有列入公务用车运行维护费；

　　其他交通费34.80万元，较上年减少0.54万元，下降了15.28%，主要原因是2023年减少1名行政人员；

　　信息网络及软件购置更新费0.00万元，较上年减少20.00万元，下降了100.00%，主要原因是2023年师宗县OA系统专项经费没有列入信息网络及软件购置更新费；

办公设备购置费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有预算办公设备购置费；

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县人民政府办公室资产总额1,228.58万元（净值514.06万元），其中，流动资产25.06万元，固定资产1,202.34万元、净值488.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元、净值0.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.62万元，主要是固定资产增加11.88万元，流动资产减少58.5万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县人民政府办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费

　二、立项依据

师宗县公务用车制度改革领导小组办公室会议纪要第1期。

　　三、项目实施单位

师宗县人民政府办公室

四、项目基本概况

安装车载终端148辆，包括平台运行所需要云服务器148个、服务器维护148个、平台短信服务148个、软件升级148个，平台部署服务148个等。

五、项目实施内容

师宗县公务用车综合保障服务平台使用运维费：一台功能年使用运维费,包括平台运行所需要云服务器租赁费用、服务器维护费用、平台短信服务费、平台数据维护费、软件升级费、平台部署服务。

北斗车载终端使用服务：具备北斗授时和定位、数据加密传输功能，提供车载终端软件年维护和升级服务内容。

六、资金安排情况

年初预算安排

七、项目实施计划

由安徽中科美络信息技术有限公司负责安装车载终端148辆，负责服务器维护费、平台短信服务、平台数据维护、软件升级、平台部署服务。

八、项目实施成效

在公车上加装北斗车载终端后，进一步强化公务用车管理。一是强化汽车安全风险管理。安装后可随时随地清楚地掌握单位所有公务车辆的运行状态，可以准确显示出该车辆的行进路线、行驶速度、交通违规与车辆耗油等情况，实现对汽车的合理管控。二是遏制公车私用行为。可以对公车使用者以及车辆本身实时跟踪监控、行走路线查询将公车的用途行踪一览无余，对公车驾驶行为实时监管。三是强化车辆运营管理。可极大程度提升车辆管理透明度，规避休息日违规用车、超时用车等一系列违规用车行为，提升公车使用效能。

师宗县人民政府办公室2023年部门预算表

　　                                                        （附件：师宗县政府办2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032318043400111