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师宗县大同中学2023预算公开目录

第一部分 师宗县大同中学2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县大同中学2023部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县大同中学2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 师宗县大同中学2023部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定学校教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责学校教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订学校的设置标准，做好学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，做好初级中学教育工作。

4.做好教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.做好学校的思想政治工作、德育工作；做好学校的体育卫生、艺术教育工作；做好全县青少年校外教育工作；做好少数民族教育工作。

7.领导所属学校的党群工作；做好学校党的建设和领导班子建设；做好教育系统工会、共青团工作；做好学校的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.做好学校勤工俭学和贫困学生资助工作；做好学校的治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办师宗县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    本单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、政教室、教研室、工会。

    本单位为师宗县教育体育局二级预算单位，所属预算单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦党建引领，促进学校各项工作提质增效

 2023年学校以迎接学习贯彻党的二十大为主线，加强党对学校工作的全面领导。坚持理论学习滋养初心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻十九届六中全会精神和党的二十大精神。开展专题学习，采用“线上线下”相结合的方式，确保理论学习不断线，组织全体教职工政治学习3次，全面提升学习质量和水平；积极组织各类党建活动，召开书记例会2次，深化支部志愿服务，开展各类党建主题活动4次，引导党员干部把认识向高处提升，成效向实践转化。

2、建章立制规范管理，依法办学有规可依

作为学校，如何展现新面貌和建立良性的管理运行生态？我们的答案是建章立制规范管理，常规管理力促落实学校逐步完善各项管理制度，包括考勤、师德师风考核、教学工作考核、班主任工作考核、年度考核、评优评先、安全护导执勤、出差管理等，使各项工作有章可循、有规可依，保证了常规管理工作规范运行，各项要求落实到位，

3、牢固树立教育教学是中心，教学质量是生命的观念

为促进教师教育观念转变，本学期教导处组织了多次理论学习与研讨活动。一是鼓励中青年教师走进多媒体、运用多媒体，与现代化教育接轨；二是严格执行教学法规，开齐课程，上足课时，做到学科安排不走样，综合实践课程不走味，校本课程安排不走调，确保高质量完成教育教学任务；三是狠抓常规管理，提高教学效益，继续完善和落实常规检查工作，对教师的教学计划、备课、上课、教案、课后反思、教学日记、听课、作业批改、辅导、考试等各个教学环节在学期初提出了明确的要求和检查方法，并真正做到了落到实处，进行了两次教学检查，检查采取定期进行的方式，检查中重点是备课、听课，做到检查有结果，加强教学案一体化，备课要做到备课标、教材、资料、学生、教法和练习，备课组内要互相协作，资源共享，共同进步；四是讲实效，全面提高教学质量，建立学困生帮扶计划，落实补养措施，努力促使所有正常初中生能到达课程标准确立的基本要求。

4、加强教师业务学习，提升教师综合素质

教育教学理论能指导教育实践，能不断更新教师的教育观念，提高教师的理论修养和业务水平。加强业务学习能有效提高教师的专业水平。一是认真学习课程理论，推进课堂教学改革认真组织教师学习新课程理论和教育教学理论，采用多种形式，组织教师进一步学习《课程标准》和其他理论书籍，明确新课程理念下教师的教学方式和学生的学习方式，从而促进教师的内涵发展，推进课程改革的进一步深入；二是积极开展各类教研活动，开展校内教研组活动，认真落实开展教学研讨课活动，绝大部分教师都能至少参加一次校内公开课教学活动，从研讨课前的听课、教学准备到课后的评课及总结上，都认真组织，精心筹备，努力把教研工作做得更好，尽量提高每个老师的教学水平；三是努力开展好教学研讨活动，鼓励教师合作、交流、共享教研成果，各位老师畅所欲言，大胆发表自己的意见看法，在一定程度上，提高了老师们的理论知识和实际操作能力；四是以“学生〞为中心点，规范学习行为着力抓好学生的"规范〞教育。

5、紧抓学生养成教育

实施学生德育教育和常规管理工作，全面提高学生的思想道德、科学文化和身心素质，积极地推进了良好校风和学风的建设。一是加强政教处自身建设，抓各项工作做到有计划、有布置、有检查、有评价，各项工作力求有实效、高效率。在具体工作中，深入实际、深入课间、深入学生，随时掌握学生的思想动态，发现问题，及时解决，并能对违纪学生及其家长进行耐心细致地说服教育，切实达到了管理育人的目的；二是把加强班主任队伍建设始终是我校德育工作的重点。为了保证德育工作的实效性、系统性和科学性，学校进一步明确了德育工作领导小组的工作职责，制定了切实可行的德育工作计划；三是努力提高学生的思想素质，结合学生思想实际，多渠道、多角度地对学生进行思想教育，通过开展升旗仪式、主题班会等丰富多彩的活动，加强了对学生的爱国主义教育、人生观教育，增强了学生的主人翁意识，使学生的思想觉悟得到较大提高，本学期，坚持每周一国旗下讲话活动，结合当前形势和学校实际，适时对学生进行思想教育，指导和督促各班定期在每周一下午召开班会，在全校各班召开了常规教育、诚信教育、安全教育主题班会，收到了良好的效果；四是加强学生审美教育，由于初中生的心智发展水平不高，他们对是非、丑美的界限是模糊的，因此，对学生进行审美教育，不但营造了一个良好的校风，而且对学生思想道德素质的提高能起到积极的作用，我们对学生仪表进行定期检查，注意塑造学生的形象美，使广大学生受到潜移默化的教育；五是抓住时机开展教育。我们以开学为契机，通过召开教职工大会，为新学期教育教学的顺利开展奠定了基础；六是以班级日常考核为抓手，注重检查落实，在政教处的牵头下，学生会、监督岗齐抓共管，分工明确，每周对各班学生总体情况进行督促、检查和量化打分，一周一汇总、一评比，学期综合表彰奖励。注重过程检查，对各班早自习、课间、室内、课外活动、课间操等情况进行认真评比，政教处按时汇总，及时公布，在全校范围内公告，达到了制度健全、评比公正、表扬先进、鞭策后进的目的。

6、加强总务常规管理，不断提高服务质量

总务工作是学校管理的一个重要组成部分，后勤服务是繁琐而又平凡的工作，后勤服务的好坏影响到整个学校教学工作的发展，总务工作是学校工作的基本保障。一是加强学校财物管理，努力提高使用效益，对各班级、各办公室、各功能教室使用的校产继续实行登记制度，并根据谁使用谁负责保管、保养的原则，对校产及时进行保养，总务处在期中、期末对校产进行使用和保养情况进行检查考核，考核结果纳入班级和办公室的考核；二是实行设备设施维修书面申请制度；三是实行购物申请和物品领用制度，凡需购买的物品必须先申请经审批后再购买，物品采购坚持货比三家，力争花最少的钱办最好的事，完善物资出入库手续，保证账物相符，账账相符，对班级领用的物品要及时记录，为期末班费结算提供依据；四是加强学校校舍安全、水电、绿化、卫生、设备等的检查与维护，对发现的问题及时做好处理和反馈。学校各部门、班级等提出的报修，在最短的时间内维修。

7、延时服务特色课程，真诚付出赢得满意学校严格执行延时服务政策要求

认真落实 “5+2〞延时服务政策。除了对学生进行课后学业辅导外，我们深挖校内教师课程资源，积极开发延时特色课程，目前已经开发了19门特色延时课程：学生们根据兴趣爱好自主选择，每周三、周五2次活动，极大地拓展了学生课程资源，丰富了学习内容。每个延时课程都制定了课程开设计划，有课时备课，老师们认真组织上课，严格考勤规范管理，使每个课程社团都健康发展。规范、丰富的课后延时服务，不仅解决了家长的后顾之忧，更是丰富了学生的课程资源，使学有所长、特长发展变为可能，期间老师们付出很多，但是赢得了家长满意和学生的成长。

8、家校社区同心协力，共建共育良好生态

为进一步拓宽育人渠道，形成育人合力，学校通过多种渠道加强与家长、社区联系沟通，构建家、校、社协同育人教育合力。一是成立校级、班级家委会。定期召开联席会议，通报学校发展大计，协商解决学校发展重大问题，真正发挥桥梁作用；二是定期召开家长会，加强家校沟通，形成教育合力；三是以班级为单位开展劳动实践活动，学会集体劳动，让孩子体验劳动的乐趣；四是与社区共建共育，构建安全教育大环境，学校紧密联系当地部门、社区，认真落实相关疫情防控、安全摸排等工作，尤其是为了保障学生安全，积极与社区联动，排查校园周边安全隐患、危险水域。

二、预算单位基本情况

我单位2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。2023年部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有84人，空编1人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员15，其中： 退休15人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,625.32万元，其中：一般公共预算收入1,625.32万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，师宗县大同中学局财务总收入1,625.32万元，与上年1,469.98万元对比增加155.34万元，增长了10.57%，主要原因为师宗县教育体育系统2022年9月人员增加、在职人员工资晋升等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,625.32万元，其中:本年收入1,625.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1,625.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，师宗县大同中学局财务总收入1,625.32万元，与上年1,469.98万元对比增加155.34万元，增长了10.57%，主要原因为师宗县教育体育系统2022年9月人员增加、在职人员工资晋升等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,625.32万元。财政拨款安排支出 1,625.32万元，其中：基本支出1,625.32万元，与上年对比，增加155.34万元，增长10.57%，主要原因为师宗县教育体育系统2022年9月人员增加、在职人员工资晋升等；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,238.62万元，主要用于职工工资。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 33.12 万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.97万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.73万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.60万元，主要用于在职职工其他医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 116.28 万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资519.64万元；（其中基本支出519.64万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴165.67万元；（其中基本支出165.67万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出—绩效工资 540.32 万元；（其中基本支出 540.32万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费161.97万元；（其中基本支出161.97万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费70.73万元；（其中基本支出70.73万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.60万元；（其中基本支出4.60万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金116.28万元；（其中基本支出116.28万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费0.30万元；（其中基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费12.99万元；（其中基本支出12.99万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费32.82万元；（其中基本支出32.82万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算收入1,625.32万元。与上年对比，师宗县大同中学局财务总收入1,625.32万元，与上年1,469.98万元对比增加155.34万元，增长了10.57%，主要原因为师宗县教育体育系统2022年9月人员增加、在职人员工资晋升等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县大同中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县大同中学2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县大同中学2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县大同中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县大同中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县大同中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额76.80万元，其中：政府采购货物预算58.80万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县大同中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县大同中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县大同中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县大同中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县大同中学2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县大同中学2023年单位运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用

截至2022年12月31日，师宗县大同中学资产总额3,519.59万元（净值2,635.34万元），其中，流动资产88.76万元，固定资产3,430.83万元、固定资产净值2,546.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加826.12万元，主要是固定资产增加826.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

  师宗县大同中学2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县大同中学2023年无预算财政项目。

二、立项依据

师宗县大同中学2023年无预算财政项目。

三、项目实施单位

师宗县大同中学。

四、项目基本概况

师宗县大同中学2023年无预算财政项目。

五、项目实施内容

师宗县大同中学2023年无预算财政项目。

六、资金安排情况

师宗县大同中学2023年无预算财政项目。

七、项目实施计划

师宗县大同中学2023年无预算财政项目。

八、项目实施成效

师宗县大同中学2023年无预算财政项目。

师宗县大同中学2023年预算表

（附件：师宗县大同中学2023年部门预算公开表20230118055429811.xls）                                       

监督索引号53032306036000500111