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师宗县统计局2023年预算公开目录

第一部分师宗县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县统计局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。

2、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的 需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

3、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查。

组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。

4、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。

5、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务县场。

6、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。

7、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和乡级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。

8、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。

9、完成县政府交办的其它或临时性工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、综合核算股、农业经济统计股、工业能源和投资统计股、经济贸易和服务业统计股。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是提前筹划第五次全国经济普查工作。2023年将开展第五次全国经济普查工作，经济普查是大型的国情国力调查，县统计局将提前筹划，确保高质量完成第五次全国经济普查工作。

二是进一步夯实一套表联网直报工作。一套表联网直报是统计工作的重心，关系到国民经济核算和经济运行考核。2023年我们将继续夯实一套表直报工作，一是积极指导“四上”单位申报工作，持续扩大四上单位总量，为经济增长培育新的增长点，推动全县经济持续健康发展。二是进一步提高统计数据质量，加强数据审核和统计法治宣传和统计执法检查力度，全面推进依法统计、依法治统。三是继续夯实企业统计基层基础工作，加强对企业的培训指导，督导企业健全完善统计台账和原始记录，规范企业统计工作，夯实源头数据质量。

三是进一步发挥统计预警监测作用。持续深入学习贯彻《意见》《办法》《规定》等重要文件精神和国家统计督察整改意见，落实习近平总书记和省委、省政府领导对新时代统计工作作出的重要指示批示精神，转变统计工作职能、转换工作重心、全面提升统计服务水平。有效发挥统计预警监测职能作用，围绕全年经济发展目标任务，扎实做好月度、季度经济运行分析，力争各项经济发展指标达到预期目标，为县委、县政府及社会公众提供详实的统计资料。

二、预算单位基本情况

师宗县统计局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。编制人数较实有人数多出原因：根据三定方案师宗县统计局工勤人员编制共有2人，但实有工勤人员只有1人，从而导致编制人数比实有人数多出一人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入478.32万元，其中：一般公共预算收入471.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.74万元。

与上年对比，增加46.66万元，增长10.81%，主要原因一是上年度其他收入经费未纳入预算，二是2022年11月新增1名事业人员，三是人员工资较上年度有所增加，从而导致预算收入整体增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入471.58万元，其中:本年收入471.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加39.92万元，增长9.25%，主要原因一是2022年11月新增1名事业人员，二是人员工资较上年度有所增加，从而导致预算收入整体增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出478.32万元。财政拨款安排支出471.58万元，其中：基本支出471.58万元，与上年对比，增加39.92万元，增长9.25%，主要原因一是2022年11月新增1名事业人员，二是人员工资较上年度有所增加，从而导致预算支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行122.30万元，主要用于单位行政、工勤人员工资和公用经费等；

2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查52.95万元，主要用于开展统计抽样调查活动所需支出等；

2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行201.37万元，主要用于单位事业人员工资和公用经费等；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.06万元，主要用于行政退休人员工资；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.20万元，主要用于事业退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.30万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.05万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于单位工伤保险等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.08万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资114.40万元（其中：基本支出114.40万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴74.36万元（其中：基本支出74.36万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资104.73万元（其中：基本支出104.73万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费40.30万元（其中：基本支出40.30万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费17.69万元（其中：基本支出17.69万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金29.08万元（其中：基本支出29.08万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出49.81万元（聘用人员工资）（其中：基本支出49.81万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费1.50万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费13.16万元（其中：基本支出13.16万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出471.58万元，与上年对比，增加39.92万元，增长9.25%，主要原因一是2022年11月新增1名事业人员，二是人员工资较上年度有所增加，从而导致预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县统计局2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县统计局2023年无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县统计局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县统计局2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县统计局2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县统计局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县统计局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县统计局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.01万元，其中：政府采购货物预算3.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

师宗县统计局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县统计局2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县统计局2023年度无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.收入：是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

3.预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

4.费用：是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。

5.预算支出：是指政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县统计局2023年机关运行经费安排23.47万元，与上年对比减少0.39万元，下降1.63%，主要原因是2022年预算包含第七次全国人口普查后期数据开发相关经费，2023年度无相关经费预算。具体明细情况如下:

30201商品和服务支出-办公费1.80万元，较上年减少1.82万元，下降50.28%，主要原因是2022年预算包含第七次全国人口普查后期数据开发相关经费，2023年度无相关经费预算。

30206商品和服务支出-电费0.40万元，与上年度对比无变动。

30207商品和服务支出-邮电费0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57%，主要原因是2022年预算包含第七次全国人口普查后期数据开发相关经费，2023年度无相关经费预算。

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，差旅活动预计较上年度有所增加。

30215商品和服务支出-会议费1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，会议费预计较上年度有所增加。

30216商品和服务支出-培训费2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是2023开展第五次全国经济普查，培训费预计较上年度有所增加。

30217商品和服务支出-公务接待费1万元，与上年度对比无变动。

30228商品和服务支出-工会经费2.29万元，较上年增加0.24万元，增长11.71%，主要原因是本年度预算时人员较上年度增加1人。

30229商品和服务支出-福利费2.86万元，较上年增加0.29万元，增长11.28%，主要原因是本年度预算时人员较上年度增加1人。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.5万元，与上年度对比无变动。

30239商品和服务支出-其他交通费用7.62万元，较上年减少0.9万元，下降10.56%，主要原因是人员变动导致本年度公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县统计局资产总额93.89万元（净值59.78万元），其中，流动资产34.11万元，固定资产219.83万元、净值59.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.06万元，主要是固定资产采购导致资产总额增加3.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县统计局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县统计局2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗县统计局2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县统计局2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县统计局2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县统计局2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县统计局2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县统计局2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县统计局2023年无项目实施成效。

师宗县统计局2023年部门预算表

（附件：师宗县统计局2023年部门预算公开表20230118053748305.xls）

监督索引号53032318041000111