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中共师宗县委宣传部2023年预算

公开目录

第一部分 中共师宗县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共师宗县委宣传部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中共师宗县委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共师宗县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。

8.全县精神文明建设工作。

9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论股、宣传和新闻股、文化股、出版版权股、文明办综合股、网络安全和信息化股、广播电视股8个股室。

 本单位为一级单位，下属事业单位1个，即师宗县网络安全和信息化服务中心，另外，中共师宗县委挂牌在宣传部的工作机构1个，即县委网络安全和信息化委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.意识形态领域风清气正、蒸蒸日上。全县各级党组织认真贯彻落实中央及省、市、县委对意识形态工作的决策部署，创造性地开展工作，各项工作有力度、有影响、有成效。大兴学习之风、宣讲之风，多措并举推进理论武装工作。

2.“四个强化”确保全县意识形态领域稳定良好，全年无意识形态安全事件发生。

3.坚持正确导向，营造浓厚氛围，舆论引导作用不断增强，深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领。

4.推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

5.深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

6.加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心建设工作，起草完成《师宗县新时代文明实践中心建设实施方案》。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员比编制数少1人，其原因是：我单位上年度原部长调出，本年度新的部长尚未就职，空缺部长1名，从而导致本单位空编1人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。本单位车辆空编1辆，其原因是：2021年度本单位报废车辆1辆之后没有新购车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入526.49万元，其中：一般公共预算收入526.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少53.47万元，下降9.22%，主要原因：①本年度压缩专项资金，上年度申报的文明单位（村、社家庭）补助42.00万元本年度没有纳入预算；②2022年度在职转退休2人，从而减少了人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 526.49万元，其中:本年收入526.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少53.47万元，下降9.22%，主要原因：①本年度压缩专项资金，上年度申报的文明单位（村、社家庭）补助42.00万元本年度没有纳入预算；②2022年度在职转退休2人，从而减少了人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 526.49万元。财政拨款安排支出 526.49万元，其中：基本支出263.42万元，与上年对比，减少22.54万元，下降7.88%，主要原因是2022年度本单位在职转退休2人，从而减少了人员经费支出；项目支出263.07万元，与上年对比，减少30.93万元，下降10.52%，主要原因是本年度压缩专项资金，上年度申报的文明单位（村、社家庭）补助42.00万元本年度没有纳入预算，另把往年预算在基本支出里的编外人员工资11.07万元纳入项目预算；。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出－宣传事务－行政运行187.26万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出；

2013399一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出252.00万元，主要用于全县党报党刊征订经费、舆情监测及政府宣传服务经费开支；

2070607文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影28.78万元，主要用于老放映员的生活补助；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.74万元，主要用于行政人员退休生活补助；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6.51万元，主要用于事业人员退休生活补助；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出19.43万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗8.70万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 0.77万元主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.30万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资53.09万元（其中：基本支出53.09万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴64.83万元（其中：基本支出64.83万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险19.43万元（其中：基本支出19.43万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金14.30万元（其中：基本支出14.30万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出39.85万元（其中：基本支出39.85万元，项目支出11.07万元）；

30201商品和服务支出－办公费243.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出240.00万元）；

30206商品和服务支出－电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费10.50万元（其中基本支出10.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费15.10万元（其中：基本支出15.10万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出526.49万元，与上年对比，减少53.47万元，下降9.22%，主要原因：①本年度压缩专项资金，上年度申报的文明单位（村、社家庭）补助42.00万元本年度没有纳入预算；②2022年度在职转退休2人，从而减少了人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

中共师宗县委宣传部2023年及2022年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中共师宗县委宣传部2023年及2022年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委宣传部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共师宗县委宣传部2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中共师宗县委宣传部2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委宣传部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共师宗县委宣传部2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共师宗县委宣传部财政专户管理资金预算收入0万元，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共师宗县委宣传部2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年 减少0.50万元，下降25%，国内公务接费为1.50万元，接待批次为18次，共计接待220余人次。

减少原因是机构改革后，虽然单位承担了较多的接待工作，如广播电视局省或市每年都有大检查，新闻媒体记者多次暗访及舆情处置等接待工作等，但单位积极响应公务接待相关要求，厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费10.50万元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委宣传部2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款263.07万元，预算项目3个，其中：全县党报党刊征订专项资金240.00万元、舆情监测及政府宣传服务经费12.00万元、长期聘用人员工资11.07万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

    中共师宗县委宣传部2023年度无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委宣传部2023年机关运行经费安排28.58万元，与上年对比减少3.69万元，下降11.43%，主要原因是2022年在职转退休2人，减少相应的公用经费及其他交通费用。机关运行经费安排具体如下：

　１、办公经费3.35万元，与上年对比减少0.25万元，下降8.06%，主要原因是2022年在职转退休2人，减少相应的公用经费；

2、电费0.60万元，与上年对比增加0.10万元，增长20%，主要原因是本年度电费增收水利基金；

3、邮电通信费1.20万元，与上年对比减少0.80万元，下降40%，主要原因是本年度其他经费缺口大，各项经费均在上年基础上压减；

4、差旅费0.90万元，与上年对比增加0.30万元，增长50%，主要原因是上年度差旅费预算不足，本年据上年实际支出调增预算数；

5、会议费0.20万元，与上年对比减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是本年度其他经费缺口大，各项经费均在上年基础上压减；

6、公务接待费1.50万元，与上年对比减少0.50万元，下降25%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，逐年压减公务接待费用；

7、工会经费1.06万元，与上年对比减少0.12万元，下降10.17%，主要原因是2022年在职转退休2人，减少相应工会经费；

8、福利费1.33万元，与上年对比减少0.14万元，下降9.52%，主要原因是2022年在职转退休2人，减少相应福利费；

9、公务用车运行维护费10.50万元，与上年对比无变化；

10、其他交通费7.74万元，与上年对比减少2.88万元，下降27.12%，主要原因是2022年在职转退休2人，减少相应公务交通补贴；

11、其他商品和服务支出0.20万元。与上年对比增加0.20万元，增长100%，主要原因是上年度没有预算其他商品和服务支，本年据上年实际支出调增预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共师宗县委宣传部资产总额302.80万元（净值192.85万元），其中，流动资产15.40万元，固定资产原值137.40万元、净值27.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程150.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少44.20万元，主要原因是本年度报废固定资产20.57万元，处置房屋建筑物56平方米，账面原值13.00万元；固定资产累计折旧7.91万元；流动资产减少7.71万元；本年度创建省级文明城市购置桌椅等固定资产4.99万元。处置车辆0辆，0报废报损资产72项，账面原值20.57万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中共师宗县委宣传部2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

全县党报党刊征订专项资金

二、立项依据

《中共师宗县委办公室关于做好2023年度主要党报党刊订阅发行工作的通知》

三、项目实施单位

中共师宗县委宣传部

四、项目基本概况

宣传部门和邮政部门要密切配合，同心协力，认真做好党报党刊的发行工作，努力把党和政府的声音送到千家万户。财政部门要积极支持党报党刊征订工作，及早做好 划拨经费预算，确保订阅经费及时划拨。

五、项目实施内容

2023年度党报党刊的订阅发行工作，根据中央、省、市委的政策规定，要求全县村级党组织必须订阅《云南日报》和《曲靖日报》；各级各部门和职业技术学校、城镇中小学 及农村有条件的小学必须订阅主要的党报党刊；要用一定比例的党费为贫困地区的党组织订阅主要的党报党刊。

六、资金安排情况

按省委宣传部、省财政厅要求，全县的党政机关、人民团体和财政拨款的事业单位，均按照中央办公厅〔2003〕19 号和云宣通〔2009〕58 号文件精神，对《人民日报》、《求是》、《云南日报》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》、《半月谈》、《瞭望》、《曲靖日报》实行财政划拨订阅。

七、项目实施计划

鼓励社会力量通过订阅主要党报党刊支援贫困地区，进行文化扶贫。凡“对口扶贫”的县直各部门、省市县级文明单位，要为帮扶对象订阅一定数 量的党报党刊。鼓励经济实力较强的单位或个人出资为农村和困难群体捐赠订阅党报党刊。倡议全县各级各部门和新经济组织、新社会组织为贫困地区的中小学校捐赠订阅党报党刊。

八、项目实施成效

全县各级党组织高度重视党报党刊的征订发行工作，积极配合，抓好落实。邮政部门进一步提高服务质量和投递时效，及时做好了订阅数量的统计分析。宣传部门和邮政部门密切配合，同心协力，认真把党报党刊的发行工作做好，努力把党和政府的声音已全部送到千家万户。

        中共师宗县委宣传部2023年部门预算表

                 （附件：中共师宗县委宣传部2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032318021100111