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师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年预算公开

目录

第一部分 师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年部门预算财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 师宗县丹凤漾月街道中心学校

2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丹凤漾月街道中心学校现有教职员工285人，学生4817人，主要服务区域为丹凤漾月街道所辖行政区，主要工作宗旨为:实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构为：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

本单位为师宗县教育体育局二级预算单位，所属单位18个，分别是：

1、师宗县峰岭完全小学

2、师宗县法雨完全小学

3、师宗县淑足完全小学

4、师宗县阿令完全小学

5、师宗县山龙完全小学

6、师宗县大堵完全小学

7、师宗县海晏完全小学

8、师宗县新村完全小学

9、师宗县招设完全小学

10、师宗县文笔完全小学

11、师宗县恩荣完全小学

12、师宗县法杂完全小学

13、师宗县捏龙完全小学

14、师宗县深河完全小学

15、师宗县中法雨完全小学

16、师宗县法块完全小学

17、师宗县矣宜完全小学

18、师宗县堵西完全小学

（三）重点工作概述

紧紧围绕“三年见成效、五年大发展”目标，落实立德树人根本任务，深化拓展以提升教育教学质量为核心的综合改革，加强校长和教师队伍建设管理，实施“名校长”“名师”培养工程，吸纳培育高水平教育人才，提升教师教书育人能力素质，推动全县教育质量稳步上升。推动县域义务教育优质均衡发展，优化教育资源供给，切实破解“择校热”和“大班额”等难题，努力办好人民满意的教育。

1、加快项目建设，持续改善学校办学条件。加强与发改、财政、规划、自然资源等部门的沟通协调，力争取得项目申报、资金补助、土地供给等方面的支持，确保项目建设进展顺利。

2、巩固改革成果，激发教师队伍整体活力。以《师宗县关于深化教育改革 实现教育高质量发展的实施意见》为指导，严格执行与之配套的13个附件，巩固提升 “县管校聘”试点改革成果，在机制保障、规范管理、跟踪督查等方面下功夫，确保改革取得实效。

3、狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，围绕《中小学教学常规管理办法》，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度，确保教师教学行为规范、有序、高效。通过听课、评课、晒课、赛课等手段，改革课堂教学模式，提高教师教学技能和教科研水平；加强学生日常行为监督检查，重点突出时间管理，提高学生学习效率，推动教学质量全面提升。

4、加强师德建设，营造风清气正教育生态。构建师德建设长效机制，将师德建设纳入全县教育总体规划，实施一把手工程。健全学校、学生、教师和社会等多方参与的监督体系，把师德师风表现纳入年度考核，对严重违反师德师风建设有关规定的，在年度考核、评优奖励、职称晋升等方面实行“一票否决”。抓好教师队伍纪律作风集中整顿，强化教育全过程监管，明确目标、压实责任，引导广大教师以身作则、安心执教、为人师表，争做“四有”好教师。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

2023年我单位在职人员编制272人，其中：行政编制0人；工勤人员编制6人，事业编制266人。在职实有272人，其中：财政全额保障272人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,233.81万元，其中：一般公共预算收入5,233.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加305.84万元，上升6.2%，上升原因在于人员增加造成经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,233.81万元，其中:本年收入5,233.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入5,233.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加305.84万元，上升6.22%，上升原因在于人员增加造成经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,233.81万元。财政拨款安排支出 5,233.81万元，其中：基本支出5,233.81万元，项目支出0.00万元。

与上年对比，增加305.84万元，上升6.2%，上升原因在于人员增加造成经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出—普通教育—小学教育3,767.21万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休376.48万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出488.25万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤19.73万元；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗213.51万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.66万元，主要用于失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金350.97万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资和福利支出—基本工资1,521.68万元；（其中基本支出1521.68万元，项目支出0.00万元）

30102工资和福利支出—津贴补贴495.95万元；（其中基本支出495.95万元，项目支出0.00万元）

30103工资和福利支出—奖金0.00万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

30107工资和福利支出—绩效工资1,693.86万元；（其中基本支出1693.86万元，项目支出0.00万元）

30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费488.25万元；（其中基本支出488.25万元，项目支出0.00万元）

30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费213.51万元；（其中基本支出213.51万元，项目支出0.00万元）

30112工资和福利支出—其他社会保障缴费17.68万元；（其中基本支出17.68万元，项目支出0.00万元）

30113工资和福利支出—住房公积金350.97万元；（其中基本支出350.97万元，项目支出0.00万元）

30199工资和福利支出—其他工资福利支出17.66万元；（其中基本支出17.66万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费3.38万元；（其中基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费38.04万元；（其中基本支出38.04万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费373.1万元；（其中基本支出373.1万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助19.73万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出19.73万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出5,233.81万元，与上年相比增加305.84万元，上升6.22%，上升原因在于人员增加造成经费增加。其中：基本支出5,233.81万元，项目支出0.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无政府性基金预算支出，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无国有资本经营预算支出，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县丹凤漾月街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22 个，政府采购预算资金150万元。其中：政府采购货物预算140万元，政府采购服务预算10万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2022年无重点项目支出预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县丹凤漾月街道中心学校资产总额10,682.48万元（净值7,998.28万元），其中，流动资产170.26万元，固定资产10512.22万元、净值7828.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.59万元，主要是流动资产增加14.00万元，固定资产增加7.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无项目名称

二、立项依据

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无立项依据

三、项目实施单位

师宗县丹凤漾月街道中心学校 

四、项目基本概况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无项目基本概况

五、项目实施内容

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无项目实施内容

六、资金安排情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无资金安排情况

七、项目实施计划

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无项目实施计划

八、项目实施成效

 师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年无项目实施成效

师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年预算表

（附件：师宗县丹凤漾月街道中心学校2023年部门预算公开表20230118044214875.xls）

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