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师宗县民政局2023年预算公开目录

第一部分 师宗县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县民政局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县民政局年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县民政局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制全县民政事业发展政策规划，并组织实施和监督检查。

2.执行上级社会救助政策标准，拟订中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查;负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

4.负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

5.组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策法规和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理规划和办法，审核申报师宗县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新、工作。

7.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织实施促进慈善事业发展政策，进行慈善组织审核申报，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

14.完成市民政局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县民政局设7个内设机构，包括：办公室、社会救助股、区划地名股、社会事务股、基层政权建设、社区治理和社会组织管理股、社会组织党建股。

本单位为师宗县一级单位，所属单位3个，分别是：

1、师宗县殡葬管理所

2、师宗县儿童福利院

3、师宗县居民核对中心

所有下属单位均未独立核算，由局机关统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

2023年将紧紧围绕全县经济社会发展大局，牢固树立“四个意识”和“民政爱民、民政为民”的理念，攻坚克难，狠抓落实，认真完成各项任务，促进民政综合能力显著提升、民政事业取得新的突破和进展。

1、继续抓好殡葬改革移风易俗工作。一是充分发挥党员干部带头表率作用，推动殡葬改革。二是优化工作方式，提升宣教水平。深入开展“破除迷信、移风易俗、严格执法”为主要内容的宣传教育活动，努力提高广大群众对殡葬法规政策的知晓率，引导群众自觉实行殡葬改革。三是创新殡葬方式，规范市场管理。四是加强与各相关部门协同配合，形成联合执法机制加大对丧葬用品市场的清理整顿力度，进一步规范丧葬用品市场。四是积极协调，争取建设资金，2023年内完成1个城市公益性公墓建设。

2、全面抓实社会救助工作。一是进一步完善社会救助动态管理机制。严把入户调查、审核审批公开公示和监督检查四道“关口”，切实做到“对象准确、待遇公正、进出有序”。加强与相关部门信息沟通，通过资源整合，运用技术手段，实现救助对象的准确认定。二是强化监督检查，提高社会救助管理水平。重点在精准认定救助对象、规范审批流程、工作责任等问题上加以监督检查，减少错保、漏保、骗保现象的发生，及时发现、纠正、惩处“关系保”、“人情保”，确保社会救助制度公平实施。

3、加大标准地名命名的管理力度。一是继续加强地名标准化管理。对新产生的道路、街巷、小区进行核实登记审核，并录入国家地名区划数据库。二是继续加强师宗县第二次全国地名普查成果转化工作，编纂出版师宗地名图、师宗地名词典、师宗地名志，完成地名归档工作。三是进一步加强行政区域界线联检工作,加强平安边界线建设。

4、继续抓好养老和儿童福利工作，切实保障服务对象的合法权益。加强农村敬老院监督检查，督促农村敬老院完善消防设施改造工作。加强儿童之家建设力度，扎实开展留守和困境儿童关爱保护工作。

5、以“落实民权”为根本，积极推进基层政权建设。完成4个省级智慧社区创建前期准备工作，规范乡镇（街道）社会工作站管理，深入推进社区治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制12人，事业编制14人。在职实有30人，其中：财政行政人员16人，事业人员14人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。2019年12月经批准报废减1辆，所以实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,530.49万元，其中：一般公共预算收入4,530.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加1,321.62万元，增长41%，主要原因分析是本年新增火化补助1,264.10万元，城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准调整和人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,530.49万元，其中:本年收入4,530.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,530.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1,321.62万元，增长41.18%，主要原因分析是本年新增火化补助1,264.10万元，城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准调整和人员变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,530.49万元。财政拨款安排支出4,530.49万元，其中：基本支出1,920.86万元，与上年对比减少1,288.01万元，下降40.14%，主要原因分析上年城乡低保人员经费预算是纳入人员基本支出；项目支出2,609.63万元，与上年对比，增加2,609.63万元，增长100%，主要原因分析上年城乡低保人员经费预算是纳入人员基本支出，本年是纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行412.42万元，主要用于工资、民政工作正常工作运行。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休53.90万元，主要用于退休人员退休工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.60万元，主要用于养老保险缴费。

       2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.14万元，主要用于遗嘱补助。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利2.64万元，主要用于生活补助。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利525.40万元，主要用于高龄补贴。

       2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬1,264.10万元，用于惠民殡葬补助。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴567.66万元，主要用于残疾人生活和护理补助。

2081801社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出84.27万元，主要用于城市低保生活补助。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障支出655.71万元，主要用于农村低保生活补助。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出10.00万元，主要用于临时性救助。

   2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-特困人员救助供养支出763.81万元，主要用于特困人员救助供养。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助85.11万元，主要用于其他农村生活救助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.22万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.03万元，主要用于行政单位医疗。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于社会保障缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.92万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资127.97万元（其中：基本支出127.97万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴132.74万元（其中：基本支出132.74万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资75.69万元（其中：基本支出75.69万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.60万元（其中：基本支出45.60万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.03万元（其中：基本支出20.03万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金32.92万元（其中：基本支出32.92万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出35.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费53.36万元（其中：基本支出53.36万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助2,449.28万元（其中：基本支出1,353.44万元，项目支出1,095.84万元）。

30306对个人和家庭的补助-救济费1,513.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,513.79万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,530.49万元，与上年对比，增加1,321.62万元，增长41.19%，主要原因分析是本年新增火化补助1,264.10万元，城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准调整和人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县民政局2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县民政局2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县民政局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县民政局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县民政局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县民政局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县民政局2023年无与经济社会事业发民事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县民政局2023年财政专户管理资金0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年减少3.00万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县民政局2023年因公出国（境）费0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

师宗县民政局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

减少原因主要是结合全局工作计划本着厉行节约的原则，减少招待，故比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县民政局2023年重点项目预算绩效有残疾人两项补贴经费567.67万元、儿童福利补贴经费2.64万元、城市最低生活保障补贴经费84.27万元、农村最低生活保障补贴经费655.71万元、临时救助补贴经费10.00万元、农村特困人员补贴经费763.81万元、老年福利补贴经费525.40万元、遗属补助经费0.14万元、其他人员生活补助35.00万元。项目支出全面实施绩效目标管理。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

       3.三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县民政局2023年机关运行经费安排35.18万元，与上年对比减少5.07万元，下降12.60%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少机关运行经费支出。其中：

招待费对比上年减少6.00万元，下降100%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少机关运行经费支出；

办公费4.14万元，比上年增加2.35，增长131.28%，主要原因是为保证部门正常运行及相关工作能够正常开展；

水费1.20万元，比上年增加0.20万元，增长20%，主要原因是为保证部门正常运行；

电费2.00万元，比上年增加0.70万元，增长53.85%，主要原因是为保证部门正常运行；

邮电费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是为保证部门正常运行；

差旅费1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100%，主要原因是为保障相关工作能够正常开展；

福利费3.20万元，比上年增加0.04万元，增长1.27%，主要原因是为保障相关工作能够正常开展；

公务用车运行维护费7.50万元，与上年对比无变化；

其他交通费14.94万元，比上年减少2.04万元，下降12.01%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少机关运行经费支出；

工会经费0元，与上年对比减少2.52，下降100%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县民政局资产总额1,119.87万元（净值1,119.87万元），其中，流动资产896.05万元，固定资产558.13万元、净值160.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产119.65万元、净值62.83万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少68.65万元，主要是流动资产减少38.68万元，其他资产减少21.74万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值8.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县民政局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、残疾人两项补贴经费

2、儿童福利补贴经费

3、城市最低生活保障补贴经费

4、农村最低生活保障补贴经费

5、临时救助补贴经费

6、农村特困人员补贴经费

7、老年福利补贴经费

8、遗属补助经费

9、其他人员生活补助

二、立项依据

《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知》（云财基层〔2022〕56号），县委组织部、民政局、财政局审批通过的师宗县2023年保民生类人员信息表纳入项目支出预算，师宗县人民政府办公室关于编制2023年部门预算的通知。

三、项目实施单位

师县县民政局

四、项目基本概况

根据《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知》（云财基层〔2022〕56号）文件要求，按时足额发放城乡困难群众基本生活补助及遗属生活补助。

五、项目实施内容

落实好国家政策，按时足额发放城乡困难群众基本生活补助及遗属生活补助。

六、资金安排情况

1、残疾人两项补贴经费567.67万元

2、儿童福利补贴经费2.64万元

3、城市最低生活保障补贴经费84.27万元

4、农村最低生活保障补贴经费655.71万元

5、临时救助补贴经费10.00万元

6、农村特困人员补贴经费763.81万元

7、老年福利补贴经费525.40万元

8、遗属补助经费0.14万元

9、其他人员生活补助35.00万元

七、项目实施计划

落实好国家政策每月按时足额发放城乡困难群众基本生活补助及遗属生活补助。

八、项目实施成效

为落实好国家政策，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，实现及时高效、救急解难。

师宗县民政局2023年部门预算表

（附件：师宗县民政局2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032314031400111