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中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年部门预算公开

目录 

第一部分 中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提‍出意见和建议；督促检查全县贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全县‍统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

（二）机构设置情况

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部共设置9个内设机构，包括：办公室、党外干部股、民族宗教股、文化教育股、非公经济股、政策法规股、港澳台工作股、侨务工作股、师宗县新的社会阶层人士工作站。

本单位为师宗县一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议。贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署。调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系。贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委、县委决策部署。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。指导下级党委统一战线工作。协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

二、预算单位基本情况

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入163.24万元，其中：一般公共预算收入163.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.07万元，增长9.43%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入163.24万元，其中:本年收入163.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.24万元（本级财力163.24万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.07万元，增长9.43%，主要原因是人员增加,经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出163.24万元。财政拨款安排支出 163.24万元，其中：基本支出144.76万元，与上年对比增加11.59万元，增长8.70%，主要原因是人员工资正常升级升档,加上人员增加；项目支出18.48万元,与上年对比增加2.48万元，增长15.00%，主要原因是增加了遗属补助抚恤。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行111.75万元，主要用于工资福利支出以及维持单位正常运转工作经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.62万元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.06万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.48万元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.73万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101100.1卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

2101199社会保障和就业支出- 人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出13.73万元，主要用于单位社会保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.42万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资37.47万元（其中：基本支出37.47，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴48.63万元（其中：基本支出48.63万元，项目支出0.00万元））

30103工资福利支出-奖金2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元））

30107工资福利支出-绩效工资10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.00万元））

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元（其中：基本支出13.06万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出-住房公积金9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出-办公费11.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出10.00万元）

30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

30215商品和服务支出-会议费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

30216商品和服务支出-培训费2.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出2.00万元）

30228商品和服务支出-工会经费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出-福利费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出-其他交通费用5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0.00万元）

30299商品和服务支出-其他商品服务支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助2.48万元（其中：项目支出2.48万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出163.24万元，与上年对比增加11.59万元，增长8.70%，主要原因是人员工资晋级晋档,经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中共师宗县委统战.部2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党师宗县委员会统一战线工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年对比增加了1.20万元，增加了100.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为1.20万元，与上年对比增加1.20万元，增加了100.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次

主要原因是严格遵守三公经费相关规定，按照我单位三公经费实际支出申请预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款18.48万元，预算项目2个，一是基层统战工作专项配套费，二是遗属补助经费,包括对办公费、租赁费、培训费、会议费、抚恤费。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部本年度机关运行经费安排26.10万元，较上年对比，增加0.20万元，增长0.07%，具体变动情况如下：

1. 办公费19.30万元，较上年减少2.30万元，减少10.65%，主要原因是我部门根据相关文件要求，厉行节约，压缩开支。

2.会议费2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是根据目标责任状，我部门2023年新增加统战工作会议，港澳台侨会议等内容，所以会议费较上年增加。

3.培训费2.30万元，较上年增加1.00万元，增长76.92%，主要原因是根据目标责任状，我部门2023年新增加统战工作培训，侨务工作培训等内容，所以培训费较上年增加。

4.维修（护）费2.00万元，较上年对比无变化。

5.其他商品和服务支出0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是我部门上年度无侨务工作等训内容，从而导致2022年无其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，统战部部门资产总额34.37万元（净值2.21万元），其中，流动资产15.96万元，固定资产18.41万元，净值2.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.94万元，其中固定资产减少3.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年部门预算财政项目

文本

一、项目名称

1.基层统战工作专项配套经费。

2.遗属补助经费。

二、立项依据

1.历年市对县考核实施细则和《中国共产党师宗县委员会统一战线工作部、师宗县民族宗教事务局职能配置内设机构和人员编制规定》。

2.财行政策〔2023〕1号。

三、项目实施单位

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部

四、项目基本概况

1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提‍出意见和建议；督促检查全县贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况。

2.保障统战部3名遗属生活困难补助发放。

五、项目实施内容

1.以宣传、走访、调研，座谈、慰问、培训等形式促进全县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外关系取得新的进展。

2.保障中国共产党师宗县委员会统一战线工作部3名遗属生活困难补助发放。

六、资金安排情况

1.基层统战工作专项配套经费2023年年度安排资金16.00万元，全部为财政拨款预算资金。

2.遗属补助经费2023年

3.年度安排资金2.48万元，全部为财政拨款预算资金。

七、项目实施计划

根据2023年师宗县统战工作要点开展工作。

八、项目实施成效

协调全县‍统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，统战工作再上新台阶。

中国共产党师宗县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

统战部2023年部门预算公开表20230118043354192.xls

监督索引号53032318021300111