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师宗县交通运输局2023年部门预算

目录

第一部分 师宗县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县交通运输局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县交通运输局

2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。

8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构（正股级），包括：办公室、资产财务股、规划建设管理股、政策法规安全监督股、运输路政管理股、交通战备股（加挂师宗县交通战备办公室牌子），设领导职数局长1 名，副局长4名。

本单位为县级一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.交通建设。

（1）配合做好江召高速建设遗留问题处理、召泸高速建设、麒师高速建设。

（2）争取开工建设2022年度100km农村道路，继续建设菌凤线、法荫线，完善2021年度脱贫攻坚道路验收审计。

（3）进一步加大对农村道路安全隐患和危桥的排查，力争纳入国家补助计划中。

（4）争取上级下达计划项目：农村公路、安全生命防护工程、“五小工程”、万峰湖库区码头及停靠点。

2.公路养护。

（1）进一步落实管养责任。一是强化地方段统筹全县公路管理的职能和责任，努力实现管养工作规范化；二是进一步完善县、乡、村道路管养责任公示牌，强化社会监督和巡查管养责任。

（2）强化经费保障。强化“上级定额补助、县财政预算安排、乡财力配套补助、各部门大力支持、动员社会各界捐赠”的管养经费筹措投入机制，确保管养经费到位。特别是要求各乡镇（街道）按照县级补助按比例配套的原则配套安排管养经费。

（3）逐步实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”的目标；进一步抓实农村公路大中修工程建设，并加强农村公路安全隐患段点的排查和整治工作。

3.继续保障行业安全生产。发挥协调作用，组织和协调相关单位和部门抓好行业安全。进一步加强对危险路段的交通管理和整治，争取资金加大投入。

4.严肃纪律坚决打赢脱贫攻坚战。

5.要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入197.81万元，其中：一般公共预算收入197.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加29.66万元，增长17.60%，主要原因是预算新增60%绩效；云政发〔2008〕126号文件规定，调入2人，从2023年1月起执行工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 197.81万元，其中:本年收入 197.81万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.81万元（本级财力 197.81万元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加29.66万元，增长17.60%，主要原因是预算新增60%绩效；云政发〔2008〕126号文件规定，调入2人，从2023年1月起执行工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 197.81万元。财政拨款安排支出197.81万元，其中：基本支出197.81万元，与上年对比增加29.66万元，增长17.60%，主要原因是预算新增60%绩效；云政发〔2008〕126号文件规定，调入2人，从2023年1月起执行工资。项目支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10.77万元，主要用于退休职工的退休金及工作经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.88万元，主要用于职工的养老保险缴纳；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.41万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于工伤保险等支出；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行149.97万元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.18万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资48.29万元（其中：基本支出48.29万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴78.91万元（其中：基本支出78.91万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元（其中：基本支出16.88万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元 ）；

30113工资福利支出-住房公积金12.18万元（其中：基本支出12.18万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费10.66万元（其中：基本支出10.66万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出197.81万元，与上年对比增加29.66万元，增长17.60%，主要原因是预算新增60%绩效；云政发〔2008〕126号文件规定，调入2人，从2023年1月起执行工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县交通运输局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县交通运输局2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县交通运输局2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县交通运输局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县交通运输局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县交通运输局财政专户管理资金预算收入197.81万元，与上年对比增加29.66万元，增长17.60%，主要原因是预算新增60%绩效；云政发〔2008〕126号文件规定，调入2人，从2023年1月起执行工资。预算支出197.81万元，与上年对比增加29.66万元，增长17.60%，主要原因是预算新增60%绩效；云政发〔2008〕126号文件规定，调入2人，从2023年1月起执行工资。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年减少0.20万元，下降3.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县交通运输局2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县交通运输局2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县交通运输局2023年机关运行经费安排18.86万元，与上年对比增加0.86万元，增长4.80%，主要原因为云政发〔2008〕126号文件规定，调入2人，从2023年1月起执行工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县交通运输局资产总额228698.85万元，其中流动资产15557.80万元，固定资产163.37万元，净值64.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程61267.03万元，无形资产0.00万元，其他资产151809.60万元。与上年相比，本年资产总额增加2302.23万元，其中流动资产减少528.47万元，固定资产净值减少5.53万元，在建工程增加2836.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县交通运输局2023年预算

财政项目文本公开 

一、项目名称

农村公路日常养护资金

二、立项依据

按照合同实施

三、项目实施单位

师宗县地方公路管理段

四、项目基本概况

日常清理水沟，路面清扫，公路附属设施维修与保养，边坡处理。

五、项目实施内容

日常清理水沟，路面清扫，公路附属设施维修与保养，边坡处理。

六、资金安排情况

按照合同实施

七、项目实施计划

按照合同实施

八、项目实施成效

优良中等路里达上级所下指标，县级优良中等路里达89.15%、乡道优良中等路里达83.11、村道优良中等路里达75.09%。 

                                             师宗县交通运输局2023年部门预算表

（附件：附件2-3.2023年部门预算公开样表（交通局）.xls）

监督索引号53032305034900111